控制方案（汇总8篇）
2025-04-07 控制方案为了确保工作或事情能高效地开展，就需要我们事先制定方案，方案是从目的、要求、方式、方法、进度等方面进行安排的书面计划。那么大家知道方案怎么写才规范吗？以下是小编整理的内部控制工作方案，欢迎阅读与收藏。
控制方案 篇1
为规范我局突发环境事件应急处置工作，有效控制和减轻环境污染事件危害，健全突发环境事件应急机制，提高突发环境事件应对能力，保障人民群众生命财产安全，依据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国突发事件应对法》、《安徽省环境保护条例》、《安徽省突发事件应对条例》、《环保部突发环境事件应急管理办法》、《安徽省突发环境事件应急预案》、《蚌埠市突发公共事件总体应急预案》、《蚌埠市突发环境事件应急预案》及相关法律法规等，结合我局具体工作职责，制定本预案。
一、预案适用范围
本预案主要适用于本市范围内发生的超出事发地县（区）政府或开发区管委会（以下简称县区）生态环境部门处置能力的突发环境事件；发生的跨县区突发环境事件；发生的其他需要市生态环境局指导、协调、指挥处置的突发环境事件或其他突发事件次生、衍生的环境事件；本市范围外发生但可能对本市造成重大影响的突发环境事件。
跨市突发环境事件由我局联合市有关部门，并协调会同相关市生态环境部门调查处置；协调不成的，报请省生态环境厅组织查处。超出本级应急处理能力的，应及时报请市政府启动市级应急预案。
二、应急处置工作机构及职责
市生态环境局成立突发环境事件应急处置领导小组（以下简称“应急领导小组”名单见附件1）：负责我市突发环境事件调查处理的组织领导工作。应急领导小组组长由局长担任，副组长由分管副局长担任，组成人员包括市环境应急中心、市生态环境保护综合行政执法支队、水污染防治办公室、大气污染防治办公室、土壤污染防治与自然生态办公室、宣传教育科（政策法规科）、局信息中心及市环境监测站负责人。
市生态环境局突发环境事件应急领导小组下设办公室（以下简称“应急办公室”）：按照应急领导小组指示，负责突发环境污染事件调查处理的组织协调和具体的领导、指挥、督察督办和相关保障工作，组织相关单位拟制不同类型事故的具体处置措施。
应急办公室设在市环境安全应急中心，办公室主任由市环境安全应急中心负责人担任。
市环境安全应急中心：负责突发环境事件的现场调查和现场协调工作，并提出初步处置意见供应急领导小组决策。参与事故应急协调工作，收集、组织和负责应急物资储备协调保障，在规定的时限内统一向市政府及省环保厅报送事件发生和应急处置进展情况信息。
市生态环境保护综合行政执法支队：
市环境监测站：负责环境污染与破坏事故处理过程中的环境监测工作，成立应急监测小组，负责编制应急监测方案，开展现场环境监测，并及时向应急领导小组报送监测数据，为应急处置及研判提供支撑。
水污染防治办公室：负责涉水突发环境事件的调查处理工作。
大气污染防治办公室：参与核事故、辐射环境污染事故和负责涉气突发环境事件应急管理与处置工作。
土壤污染防治与自然生态办公室：负责涉固体废物和生态环境破坏的突发环境事件的调查处理工作
宣传教育科（政策法规科）：负责参与组织有关突发环境事件处置宣传报道、信息发布、舆论引导等工作，按照应急处置领导小组的布置，发布关于应急处置的信息；负责为突发环境事件处理提供政策法律支持。
局信息中心：加强事发相关企业污染物外排口自动在线监控设施的在线监控，及时提供实时在线监控数据；配合宣教部门做好市环保局官方网站信息发布，网络舆情引导工作等。
三、应急处置工作程序
突发环境事件应对工作坚持统一领导、分工负责，协调联动，快速反应、科学处置，资源共享、保障有力的原则。
根据突发环境事件的严重程度、影响范围和发展态势，按照《蚌埠市突发环境事件应急预案》规定，应急响应设定为一级（特别重大）、二级（重大）、三级（较大）和四级（一般）四个等级。
（一）较大突发环境事件、重大突发环境事件、特别重大突发环境事件必须启动《蚌埠市突发环境事件应急预案》，并按市突发环境事件应急预案程序启动应急工作。
（二）局应急值守人员接到突发环境事件信息报告后，应第一时间报告应急办公室进行核实。涉及饮用水水源地的事件，不论事件等级大小，及时逐级上报。
（三）应急办公室接到信息报告后，要立即核实事件发生单位、时间、地点、污染源、主要污染物质、经济损失情况、人员受害情况等，并按本预案应急事件的划分等级初步确定事件等级，及时向应急领导小组汇报，并提出处理建议，由应急领导小组确定是否启动本预案。若确定启动则立即对应急办公室下达启动指令。
（四）根据应急领导小组的指令，应急办公室组织环境执法、环境监测人员赴现场调查取证，工作人员接到应急领导小组的指令后，及时赶赴事故现场，并准备好现场调查取证、监测等工具。
（五）根据突发环境事件的污染程度，经局应急领导小组确定后，由市局应急领导小组办公室向市政府值班室或省生态环境厅报告，报告时限和要求按照《蚌埠市突发环境事件应急预案》的规定执行。
（六）现场应急处置人员在现场调查取证的同时，要协助事发地政府、指导协同当地生态环境部门做好污染事件处置工作，督促事发单位和应急处置队伍采取有效措施，最短时间内切断，阻隔污染源，防止污染扩散蔓延，减少事件造成的危害和损失。
（七）市环境监察支队（市环境安全应急中心）在调查处理的基础上及时向局应急领导小组提交调查报告，当日未完成处理的，次日要及时续报调查处理情况；市环境监测站到达现场后，按照事故情况确定需监测的项目，编制应急监测方案，及时向局应急领导小组提交监测报告，供局应急领导小组办公室汇总形成突发环境事件报告；局机关业务科室在专项负责的突发环境事件完成处理后向市局应急领导小组提交报告，总结事故经验教训。局应急领导小组核实突发环境事件有关数据，发生的原因、过程及采取的应急措施等基本情况，经局领导审定后向市政府和省环保厅报告。
（八）局机关相关业务科室指导现场应急处置人员协助当地环保部门做好污染事件善后工作，落实进一步消除污染、恢复生态的措施。
（九）突发环境事件应急处置现场得到控制，事件条件已经消除；污染源的泄漏或释放已降至规定限值以内；事件所造成的危害已经基本消除，无继发可能；事件现场的应急处置行动已无继续的必要，由应急领导小组确定是否解除预案。
（十）预案解除后，最终的.等级划分由应急领导小组确定。事件处理结果报告经应急领导小组批准上报市政府和省环保厅。结果报告的内容明确处理结果，事件危害，社会影响，处理后的遗留问题，出具有关监测数据等。
（十一）为了正确引导新闻舆论，保证社会稳定，可按照《蚌埠市突发环境事件应急预案》要求视情发布事件信息，发布信息须经局应急领导小组批准，统一口径，由市局宣传教育科协调组织。
四、应急处置工作措施
（一）事发地生态环境部门应立即赴现场调查，指导发生污染事件单位采取有效的应急措施，并及时通报当地政府和相关部门做好污染事件的处理与污染防治工作，通报下游和可能波及的周边地区做好防范污染事件危害、蔓延的预防工作。
（二）要求发生污染事件的单位立即停止向环境排放污染物，必要时实行限产停产等强制措施，启用应急救援储备物资，必要时紧急征用所需的物资、设备、设施、工具、场地等。
（三）禁止或限制使用有关设备设施。关闭或限制使用有关场所，中止可能导致危害扩大的活动，针对不同的事件类型、不同的污染物、采取相应的有效措施，清理污染现场，控制污染源，防止污染范围的扩展，减轻污染强度，清除或减轻污染危害。
（四）根据污染事件的污染强度、范围、持续时间及可能危害公众的程度等情况，酌情考虑提请事发地政府组织有关部门及时疏散、转移公众。
（五）清除清理事件现场。污染事件得到控制后，及时进行污染现场清理和洗消，监督废弃危险化学品和危险废物安全处置，避免二次污染；
（六）污染事件导致人员中毒时，及时提请事发地政府组织卫生等部门采取救助措施。
（七）现场应急人员应配备防毒、防酸碱等有毒有害物品的防护衣具，做好自我防护工作。
五、应急处置工作保障
（一）根据《蚌埠市突发环境事件应急预案》有关规定，我局在启动突发环境事件应急预案时，及时报请市政府启动市级预案。要求市突发环境事件应急指挥部成员单位，市应急管理、发改、经信、公安、消防、民政、住建、交通、农业、水利、卫计、气象、自然资源等部门给予支持保障。
（二）建立市环境应急专家组为突发环境事件应对工作提供决策咨询和处置建议。
专家组职责：
（1）参与环境事件应急处置工作;
（2）为环境事件应急处置工作提供技术指导，提出决策咨询和处置建议;
（3）为公众提供有关防护知识和技术咨询。
（三）应急物资调度
1、环境应急指挥系统方面，我局作为市突发环境事件应急指挥部办公室，利用现有污染源在线监控系统平台，兼做固定指挥平台，包括应急指挥平台、综合应用系统、视频会议系统和视频指挥调度系统，由市环境信息中心负责管理和运行维护。
2、环境应急交通工具方面，配备有应急指挥车辆1部（包括照明、摄像、通讯等应急处置器材）和高性能应急监测车1部。
3、环境应急防护装备方面，配有气体致密型化学防护服3套、应急现场工作服2套、易燃易爆气体报警装置2套、有毒有害气体检测报警装置及辐射报警装置共2套、医用急救箱2套、应急供电照明设备1套、由市环境监测站维护管理。
4、环境应急调查取证设备方面，应急摄像器材、应急照相器材、应急录音设备、防爆对讲机、无人机由市环境应急中心维护管理；应急监测器材由市环境监测站维护管理。
5、积极充实市应急救援装备、应急物资储备，依托部分企业建立完善部分应急救援物资储备。
控制方案 篇2
为深入贯彻落实庐阳区消防安全委员会工作部署和《市庐阳区推行基层消防安全网格精细化管理工作模式实施方案》要求，自20xx年5月起，在全镇范围内推行消防安全网格精细化管理工作模式，着力构建全镇火灾防控新格局，结合工作实际，特制订此方案。
组织领导
镇政府成立消防安全网格精细化管理专项工作领导小组：
组长：xx
成员：大杨镇派出所，镇综治办、安监办、财政所等部门主要负责人为成员。领导小组下设办公室
工作目标
20xx年底，全镇70%的社区、行政村全面实行消防安全网格化管理。
工作安排
专项工作推进分三个阶段、序时推进。
第一阶段：培育试点
推进时间：20xx年5月20日至6月20日
实现目标：启动试点培育工作，6月20日完成以镇为“大网格”、以社区（村）为“中网格”、以居民小组为“小网格”的三级网格体系的试点培育工作，初步试点村定为大杨村委会。全面开展“四个一”工作，助推试点培育，即对各级网格负责人员进行一次培训，壮大消防安全网格管理“明白人”队伍；对各类消防安全管理制度进行一次全面梳理，建立健全各项规章制度，明确工作职责和任务目标；对网格内单位进行一次地毯式检查，逐一检查登记、建立台账，消除火灾隐患；对各级网格管理、工作人员，组织开展一次灭火和应急疏散预案演练，提升抗御火灾整体水平。
第二阶段：分类推广
推进时间：20xx年6月21日至12月31日
实现目标：要按照庐阳区消防安全委员会《市庐阳区推行基层消防安全网格精细化管理工作模式实施方案》并结合第一阶段工作开展成效和经验，及时总结，推广经验做法，在培育试点的'基础上，全面推广网格化管理模式。在分类推广中，要严格按照“四个一”工作模式，对辖区内各社区（村）逐一进行达标帮扶，确保完成工作目标。
第三阶段：全面巩固
推进时间：20xx年1月1日至3月31日
实现目标：集中组织对前期工作进行“回头看”，进一步查找不足、落实整改、提升水平。要重点督促各网格单位持续开展“四个一”工作。
工作要求
(一)提高认识，加强领导。推行消防安全网格精细化管理工作是我镇着眼当前经济社会快速发展和消防安全总体形势做出的重大战略工作部署，是全面推进我镇“防火墙”工程建设，提高全镇社会火灾防控整体水平的必要举措。镇相关部门和各村（居）要把推行消防安全网格精细化管理工作模式作为当前的中心任务，提高认识，加强领导，不断增强做好此项工作的紧迫感和责任感。层层分工，层层落实，确保专项工作落到实处。
(二)细致谋划，序时推进。要严格按照上级工作部署和要求，细化任务，区分层次，突出重点，密切配合，扎实推进，做到严之又严、实之又实、细之又细，务求专项工作高效圆满完成。保证各项工作措施落到实处。要严格网格化管理建设标准，认真履行工作职责，高标准、严要求推进专项工作。
控制方案 篇3
为进一步提高行政事业单位内部管理水平，规范内部控制，加强廉政风险防控机制建设，根据财政部《关于印发〈行政事业单位内部控制规范(试行)〉的通知》(财会[20xx]21号，以下简称《内控规范》)、上海市《关于印发<关于本市贯彻执行行政事业单位内部控制规范的实施意见>的通知》(沪财会[20xx]52号)文件要求，结合本区具体情况，制定松江区行政事业单位内部控制规范实施方案。
一、充分认识实施《内控规范》的重要意义
内部控制既是行政事业单位的一项重要管理活动，又是一项重要的制度安排，是行政事业单位治理的基石。《内控规范》通过制定制度、实施措施和执行程序，实现对行政事业单位经济活动风险的防范和管控，将内部控制的基本原理与我国行政事业单位的实际情况相结合，并将制衡机制嵌入到内部管理制度中，对于提高单位管理水平，改进公共服务的质量和效率，规范财经秩序，有效防范舞弊和预防腐败，“把权力关进制度的笼子里”，加强廉政风险防控机制建设，建设服务型政府都具有重要意义。
二、《内控规范》的主要内容
(一)基本概念
内部控制是行政事业单位为实现控制目标，通过制定制度、实施措施和执行程序，对经济活动的风险进行防范和管控。
(二)适用范围
《内控规范》适用于各级党的机关、人大机关、行政机关、政协机关、审判机关、检察机关、各民主党派机关、人民团体和事业单位经济活动的内部控制。
(三)实施目标
行政事业单位内部控制的目标主要包括:合理保证单位经济活动合法合规、资产安全和使用有效、财务信息真实完整，有效防范舞弊和预防腐败，提高公共服务的效率和效果。
(四)主要内容
根据《内控规范》的要求，行政事业单位应当从单位层面和业务层面两个方面加强内部控制。
单位层面的主要内容:
1、内部控制工作的组织情况。包括是否确定内部控制职能部门或牵头部门;是否建立单位各部门在内部控制中的沟通协调和联动机制。
2、内部控制机制的建设情况。包括经济活动的决策、执行、监督是否实现有效分离;权责是否对等;是否建立健全议事决策机制、岗位责任制、内部监督等机制。
3、内部管理制度的完善情况。包括内部管理制度是否健全;执行是否有效。
4、内部控制关键岗位工作人员的管理情况。包括是否建立工作人员的培训、评价、轮岗等机制;工作人员是否具备相应的资格和能力。
5、财务信息的编报情况。包括是否按照国家统一的会计制度对经济业务事项进行账务处理;是否按照国家统一的会计制度编制财务会计报告;决算编报是否真实、完整、准确、及时等。
6、其他情况。
业务层面的主要内容:
1、预算管理情况。包括在预算编制过程中单位内部各部门间沟通协调是否充分，预算编制与资产配置是否相结合、与具体工作是否相对应;是否按照批复的额度和开支范围执行预算，进度是否合理，是否存在无预算、超预算支出等问题。
2、收支管理情况。包括收入是否实现归口管理，是否按照规定及时向财会部门提供收入的有关凭据，是否按照规定保管和使用印章和票据等;发生支出事项时是否按照规定审核各类凭据的真实性、合法性，是否存在使用虚假票据套取资金的情形。
3、政府采购管理情况。包括是否按照预算和计划组织政府采购业务;是否按照规定组织政府采购活动和执行验收程序;是否按照规定保存政府采购业务相关档案。
4、资产管理情况。包括是否实现资产归口管理并明确使用责任;是否定期对资产进行清查盘点，对账实不符的情况及时进行处理;是否按照规定处置资产。
5、建设项目管理情况。包括是否按照概算投资;是否严格履行审核审批程序;是否建立有效的招投标控制机制;是否存在截留、挤占、挪用、套取建设项目资金的情形;是否按照规定保存建设项目相关档案并及时办理移交手续。
6、合同管理情况。包括是否实现合同归口管理;是否明确应签订合同的经济活动范围和条件;是否有效监控合同履行情况;是否建立合同纠纷协调机制。
7、会计控制情况。包括会计凭证、账簿、报表审核;会计凭证填制和传递;会计账簿登记;财务报表编审和披露。
8、其他情况。
(五)建立和实施内部控制体系的`步骤
行政事业单位应当根据《内控规范》的要求，建立适合本单位实际情况的内部控制体系并组织实施。建立单位内部控制体系的具体工作步骤:1、梳理单位各类经济活动的业务流程，明确业务环节;2、系统分析经济活动风险，确定风险点，选择风险应对策略;3、根据国家有关规定建立健全单位各项内部管理制度;4、督促相关工作人员认真执行。
三、工作推进措施和办法
(一)建立联合推进的工作机制
区财政局、监察局、审计局对本区《内控规范》的贯彻实施工作负责，统筹部署，联合推进，扎实做好宣传、培训、指导等工作。各镇人民政府、各街道办事处及各预算主管部门负责对本地区、本部门实施内控规范工作做出统筹安排和具体部署，明确职责，认真组织实施，扎实做好《内控规范》施行的各项工作。
(二)加强宣传培训
各单位应广泛宣传实施《内控规范》的重要意义，不断增强单位负责人对内部控制制度建设的“第一责任主体”意识，使风险管控理念深入人心，为构建全方位的内控监督体系奠定思想基础，培养良好的内控意识和内控环境。开展单位内控培训，使财务部门和内控牵头部门准确把握内控基本原理及实施要求。同时，将《内控规范》作为20xx年及以后年度行政事业单位会计人员继续教育的重点，进行普及性和持续性的培训学习。
(三)有序推进内控建设
各单位按照《内控规范》的要求，结合自身实际情况，抓好建立健全内部管理制度、实施业务流程再造、强化信息系统建设、定期开展内控自我评价等重要环节，把《内控规范》的各项制度要求逐项落实到位。
(四)构建考核验收体系
按照谁主管、谁举办、谁负责的原则，分层次、分级别对行政事业单位内控规范建设进行考核验收。将内控责任目标落实到具体部门及个人，并纳入岗位职责范围进行考核。同时，强化财政、审计、专业机构和社会公众对内控执行效果的监督，不断完善内控制度体系建设。
四、实施的步骤和时间
各单位要高度重视，根据本单位实际，组织协调相关职能部门研究制定切实可行的内控规范实施方案，并严格加以落实，确保各项工作的顺利实施。实施内控规范应按以下阶段分步推进:
(一)前期准备阶段(20xx年1-2月)
各单位作为内部控制建设主体，应将《内控规范》实施作为“一把手”工程，明确牵头部门，落实职责分工，开展《内控规范》宣传培训，营造良好的内控环境，并研究规划运用信息化手段加强内部控制的方式方法。
(二)试点阶段(20xx年3-5月)
为确保《内控规范》顺利实施，选择区财政局、区监察局、区审计局、区教育局、方松街道社区卫生服务中心、水务建设质量监督站台以及九亭镇、新桥镇率先进行试点。通过试点工作，及时发现问题，总结试点经验，为本区全面实施《内控规范》提供可借鉴的经验和模式。
(三)全面实施阶段(20xx年5-9月)
各单位认真梳理各类经济活动的业务流程，明确业务环节，查找业务风险，制定风险防控措施，进而修改相关工作程序，完善业务流程，并充分利用信息化的手段实现业务管理与财务管理的有效衔接，制定完善单位层面、业务层面内控制度。一级预算部门应以正式文件形式通过内控制度并严格执行，同时将文件抄送同级财政部门备案。20xx年底，区本级各行政事业单位要全部完成内控规范推行工作，在街镇进一步扩大内控试点范围。
(四)验收评价总结阶段(20xx年9-12月)
各单位要加强对内部控制建立与实施情况的内部监督检查和自我评价，定期对单位内部控制的有效性进行评估，对发现的内控缺陷，研究采取整改落实措施，并形成单位内部控制自我评价报告。各镇人民政府、各街道办事处、各预算主管部门负责对所属单位内控建设及执行情况进行检查验收。
五、贯彻实施《内控规范》的工作要求
(一)加强组织领导
各镇人民政府、各街道办事处、各预算主管部门要充分认识此项工作的重要性，切实加强组织领导，建立有效的工作机制，“一把手”负总责，亲自抓内控工作，并将其列入领导班子重要议事日程来统筹安排，研究制定切实可行的内控规范实施方案并严格加以落实，努力形成“领导模范带头，人人遵守内控”和“内控面前无例外”的内控工作氛围和机制。
(二)形成制衡机制
在内部管理制度建设上，单位层面上着重在三个方面形成制衡机制:一是建立健全集体研究、专家论证和技术咨询相结合的议事决策机制。重大经济事项的内部决策，由单位领导班子集体研究决定，防止个人独断专行;二是完善单位经济活动决策、执行和监督相分离的工作机制，建立不相容岗位相互分离、内部授权审批控制等控制机制，用制度管人、管事、管钱，筑牢干部拒腐防变的制度防线;三是建立预决算、政府采购、资产管理等部门和岗位间的沟通协调机制，形成管控合力，确保资产的合理配置和有效使用。
(三)强化内外监督
内外监督是内控规范的要素之一，也是《内控规范》得以贯彻执行的重要保障机制。一是行政事业单位要建立健全内部监督制度，明确各相关部门在内部监督中的职责权限，对内部控制建立与实施情况进行内部监督检查和自我评价，内部监督部门与内部控制建立、实施部门保持相对独立。二是财政、监察、审计部门要对行政事业单位内部控制建立和实施情况进行监督检查，有针对性地提出检查意见和建议，并督促单位进行整改。
(四)加强沟通协调
实施《内控规范》是一项政策性和专业性较强的系统工程，各部门各单位要加强沟通协调，深入分析执行情况，及时应对和解决出现的情况和问题。一是财政、监察、审计和预算主管部门要通过专题调研、交流座谈等方式，全面系统了解掌握《内控规范》实施工作进展情况和制度实施情况，做好指导和督促工作。同时，积极探索建立时时监控、及时核查、整改反馈、跟踪问效的内部控制评价工作机制，使《内控规范》在行政事业单位内部管理中切实有效执行，并持续发挥作用。二是各行政事业单位要加强联系与信息沟通，在认真领会《内控规范》精髓，全面学习《内控规范》内容的同时，积极向财政、监察、审计部门及预算主管部门反馈情况，提出意见与建议。
控制方案 篇4
为进一步加强节假日期间安全运行保障，结合公司有关要求，制订节日期间安全管控方案。
一、加强教育，落实通知精神；组织员工进行节前安全教育，让每名员工在思想上绷紧安全生产这个弦，强调并严格执行集团公司反违章六大禁令；坚决杜绝各类违章行为，特别是脱岗、睡岗和酒后上岗，确保生产运行安全；节日期间，落实每天的查岗制度。
二、要针对节假日期间人员思想波动、安全意识松懈的情况，开展专项检查和思想教育，消除节日在岗员工思想顾虑，提高安全生产意识。同时，要进行节日出行安全教育，确保员工假日安全。
三、对所有设备状态进行了一次摸底检查，对工艺流程、设备运行情况进行了逐一排查；强化作业现场监护人员的职责，加大巡检力度，对巡检过程中发现的问题在第一时间内报值班主任；确保节日期间设备工艺安全正常运行。
四、认真开展节日生产运行风险分析，有针对性的.检查安全生产、保卫措施，如岗位责任制、节日值班落实情况，以及安保防恐、防火、防爆、防中毒、安全设施、消防设施、生产准备等防控措施的落实情况。开展节前隐患排查与整改，对未整改的隐患及杜绝项等隐患要采取必要的监控运行措施，防止隐患演变成事故。
五、如有施工项目必须检查施工方是否按照项目施工内容，有针对性地做好风险评估，制定防控措施和应急预案。强化施工的现场管理，对违反施工作业方案，违反施工作业安全的人和行为，坚决对其进行教育再培训。如有检维修作业需严格执行检维修作业许可和动火、进入受限空间、管线打开等专项许可管理制度，全面做好了风险识别等工作，重点加强了特殊作业许可管理，对于动火作业、进入受限空间、临时用电、挖掘作业、高处作业、吊装作业等，严格审批程序，实行“谁审批、谁负责”的责任制。加强现场风险控制，对节日期间原则上停止施工和检维修作业，对于影响生产运行必须进行的施工和检维修，严格执行作业许可制度，实施升级管理，从严审查审批用电、用火、动土、进入有限空间等作业票证。
六、应急物资齐全，并由专人保管；在突发事故时，能够随时应急保障。
七、强化入场大门、节日期间的升级管理，加大办公场所及要害部位的安保巡逻力量、力度，严格执行并落实外来人员来访登记制度，严禁无关人员进入内；外来人员凭临时出入证出入；提升节日期间的内保外防等级。
八、对生产、生活区所用的用电设施、照明设备、用电线路进行全面排查，杜绝节日期间出现用电的安全隐患。
九、对生活用水进行了专项检查，对不符合卫生标准的项目，及时整改，落实每天的验查制度。
九、加强气象预警信息跟踪监控，超前应对特殊极端天气，结合灾害预警及时开展具体灾害应对，安排灾害预警信息收集，适时强化重点部位防护，补充抽水泵、沙袋、防雨布、管箍等物资，优先确保人身安全、防范环境污染。
十、加强值班值守，对基层现场给予必要的支援、督导，突发事件处置过程坚持首问负责，及时传递灾害信息、组织事件应对，严防麻痹、懈怠。
控制方案 篇5
根据市质监局、市经信委、市住建委、市国资委、市工商联、市总工会、共青团市委关于开展年市质量月活动的通知要求，结合我局实际，制定我局质量月活动方案。
一、指导思想
深入贯彻落实中央和市经济工作会议精神，以科学发展观为指导，以“提升质量安全水平、服务经济平稳较快发展”为主线，推动大质量工作机制和大质检文化建设。进一步促进企业落实质量安全主体责任，促进各级政府加强对质量工作的领导，促进部门、行业组织加强支持、指导和服务的.力度，促进全社会增强质量意识。
二、活动主题
质量提升，促进发展，惠及民生
三、活动内容
（一）开展形式多样的宣传活动
1、开展质量安全进企业活动。选取重点企业进行宣传，重点宣传生产许可、质量安全等相关知识，提高经营者质量安全意识，保护消费者合法权益。
2、组织重点用能企业宣传计量检测和能源平衡测试相关知识。请有关专家进行知识辅导，讲解节能法中与质量技术监督职能有关的.内容。
（二）开展以食品安全、特种设备安全为重点的专项检查。
对全区获证企业进行全面巡查。对生产必备条件，从原料进厂到产品出厂的每个环节及添加剂使用等进行全方位检查，确保产品质量。
开展高风险食品、传统特色食品企业专项整治，优化食品生产整体环境。开展对小作坊的专项执法检查，保证食品质量安全。
开展特种设备专项整治活动，重点对土锅炉、危险化学品、气瓶、游乐设施进行专项整治。
认真推进全区重点企业的节能工作。配合能源监测站开展计量检测和能源平衡测试相关工作。
开展定量包装商品计量监督抽查和过度包装商品的监督检查。
选择空调机、电冰箱、洗衣机等产品，开展能效标识专项监督检查。
四、活动要求
1、加强领导。
成立质量月活动领导小组。局长任组长，副局长、纪检组长任副组长，各部门主要负责人为成员。领导小组负责组织、安排质量月期间的执法检查和有关宣传工作。质量月活动办公室设在质量科（食品科），负责信息报送，总结材料汇总及上报工作。
2、高度重视。
各部门要把质量月活动作为提高产品质量和展示质监工作职能的平台，认真做好活动的具体组织工作，周密实施。使质量月活动成为影响大、内容实、效果好的品牌活动。
3、加强协调，形成合力。
各项活动按照局内职责分工进行，部门与部门之间，要加强协调，密切配合，避免单打一。树立全局一盘棋思想，团结一致，形成合力。
4、加强宣传，扩大影响。
积极争取新闻媒体的支持配合，注重宣传，扩大社会影响，引导社会关注质量。各部门在活动进行当中和完成以后，要及时向宣教科和有关部门报送信息。
5、认真总结。
各部门于10月8日前，将活动总结报质量科（食品科），汇总后于10月13日前将总结报市局。
控制方案 篇6
一、目的
为了及早发现医疗技术风险，加强预警监控，防止医疗事故，确保医疗安全，制定本预警机制。
二、范围
医疗技术风险是指医疗服务过程中存在或出现的可能发生医疗失误或过失导致病人死亡、伤残以及躯体组织、生理功能和心理健康受损等不安全事件的危险因素，无论不良后果是否发生以及患者是否投诉，均属预警监控范围。
三、原则
医疗技术安全预警工作要遵守“以病人为中心”的服务宗旨，以卫生管理法律、行政法规、部门规章和临床诊疗护理规范、临床技术操作规范为准绳，以彻查医疗质量和安全各环节存在的安全隐患为主要手段，达到及时消除安全隐患并警示责任人，从而确保医疗安全的目的。
四、要求
医院领导、职能管理部门、各科室、各级各类专业技术人员，按职责和分工，各司其职，各负其责，做好预警工作。
五、技术风险预警分级
根据本院综合服务能力和医疗活动中因失误造成的医疗缺陷的性质、程度及后果，将技术风险预警分为三级。
（一）一级预警项目
指违反有关法律、法规、规章、操作规程和常规，但尚未给患者或医院造成损害或招致患者投诉等不良后果的情形。
1 、违反工作纪律
（1）上班或值班时间擅自离岗、脱岗，班前班中饮酒影响正常工作；
（2）为患者进行诊疗服务过程中，不遵守职业礼仪，聊天、打手机；
（3）违反职业道德和医疗保护原则，不负责任地透露或散布有关患者的病情和隐私；
（4）不负责任地任意解释医院规定和其他科室、其他医务人员的工作，造成患方误会或不满；
（5）诊疗工作中违反医疗保险有关规定；
（6）违反医德规范，以医谋私，吃拿卡要，收受红包。
2 、违反诊疗规范
（1）违反首诊负责制有关规定；
（2）危重患者来诊后，未在3分钟内开始抢救；
（3）门急诊医师对3次就诊未能确诊的患者未安排会诊或请上级医师复诊；
（4）门诊、急诊或住院医师会诊时，未在规定时限内到达，或未诊查者只看病历进行“书面会诊”或“电话会诊”；
（5）门急医师不见病人即开具“住院通知单”；
（6）病房医师不查病人即开写医嘱；
（7）三级医师查房不及时、不认真，记录、签名、审签不规范、不及时；
（8）住院患者病情恶化处理效果不佳时，未及时请上级医师会诊指导；
（9）疑难病例未及时提请科内、科间或院外会诊；
（10）对需要立即执行的医嘱，医师未通知护理人员从而导致执行延迟；
（11）对危重患者未进行床头交接班，或未按规定书写交班记录；
（12）临床医师发现传染病未按要求进行报告，出现迟报、漏报；
（13）麻醉医师对手术患者术前未查房，或术后24小时内未随访；
（14）手术科室对重大手术未按手术分级管理权限履行报批手续；
（15）手术医师在手术后未及时诊查患者，患者手术后3日内无上级医师查房；
（16）错发、漏发药品，但未造成不良后果，尚未引起患者投诉；
（17）因医方对择期手术准备不足，延误手术进行；未按医院要求准时开展手术；
（18）供应或使用过期失效的灭菌器械或不合格材料，尚未造成良后果；
（19）护理环节未正确执行医嘱；
（20）错采标本，错贴标签，错用抗凝剂等导致不能正常检验；
（21）违反处方管理规定，药物适应证、禁忌证、剂量、用法、配伍等方面出现错误，尚未造成不良后果；
（22）发生严重工伤、重大事故、传染病暴发流行等事件时，未及时上报；
（23）患者转科治疗过程中，转出科室未提前联系妥当或转入科室借故拒绝或拖延转入；
（24）医技科室未按时送达“危急值”报告，或临床科室收到“危急值”报告未及时处置，但未引发医疗纠纷和造成患者身心损害；
（25）手术治疗患者术前上级医师未审签医疗文书，致使手术方案不当，手术安全核查时才发现并纠正的。
3 、医疗保障缺陷
（1）抢救药品器材质量不合格，过期失效，供应、补充、更换不及时，账物不符；
（2）设备、器材出现故障，维修不及时影响正常使用；
（3）医技科室对仪器设备疏于维护，违规操作，导致结果失真；
（4）医技科室疏于查对，弄错标本、项目或检查部位；
（5）遗失检查检验标本；
（6）特殊标本、病理标本保存时间不符合上级规定；
（7）检查检验结果出现可疑、矛盾资料或意外阳性结果时，未进行复核、主动报告或未通知临床科室及时重查；
（8）药剂科未能及时发现处方中用药不当、用法错误、配伍禁忌、违规超量等风险；
（9）调配中药处方时，对需要先煎、后下、冲服等特殊处理的药物未单包注明；
（10）调配中草药不使用计量器具；
（11）营养餐内有异物或质量、卫生达不到规定要求；
（12）划价收费错误，导致患方投诉；
（13）计算机网络疏于维修和管理，导致运行障碍，影响正常作。
4 、诊疗记录缺陷
（1）门急诊医师未及时、规范书写门急诊病历；
（2）门急诊病历、住院病历中未记录药物过敏史，输血患者未记录输血史；
（3）未在规定时限内完成入院记录、首次病程记录、日常病称记录及规定应当记录的其他资料；
（4）对转科转院患者，未书写转科、转院记录；
（5）对意外死亡病例，未及时报告医务科或总值班；
（6）大中型手术未按手术分级管理规定进行术前讨论并完成讨论记录；
（7）未认真履行知情同意手续，并及时、规范、严密地签订知情同意文书；
（8）诊疗资料记录不真实、不完善、不及时、不规范，造成安全隐患；
（9）出具各种虚假诊断证明，或超越专业权限出具医学证明；
（10）各种诊疗记录和资料书写不规范、字迹潦草、签名不正规、越权签名或未进行审签；
（11）以刮、涂、擦等违规方式修改病历资料；
（12）诊疗科室、病案室保管不周，造成病历丢失、损坏或被违规复制。
（二）二级预警项目
1、因发生一级风险预警引起患方投诉；
2、一年内累计发生两次及两次以上风险预警；
3、医技科室未按时送达“危急值”报告，或临床科室收到“危急值”报告未及时处置，延误患者治疗机会，增加病人痛苦和经济负担；
4、手术治疗患者术前上级医师未查看病人和审签医疗文书，致使手术方案不当，术中必须更改手术方案，增加患者痛苦和经济负责，引发患者及近亲属投诉，遭致医院赔偿的；
5、由于责任者的过失，造成非事故性医疗缺陷，给医院造成经济损失（经协商、调解或法院判决），金额超过2000元人民币。
（三）三级预警项目
1、一年内发生两次及两次以上二级风险预警；
2、由于责任者的'过失，造成非事故性医疗缺陷，给医院造成经济损失（经协商、调解或法院判决），金额超过5000元人民币；
3、出现医疗事件酿成医疗纠纷，虽未认定为医疗事故，但责任者过失严重，情节恶劣，严重损害了医院声誉；
4、发生严重违反医德医风事件，被上级通报或新闻媒体曝光，造成较坏的社会影响；
5、医技科室未按时送达“危急值”报告，或临床科室收到“危急值”报告未及时处置，致患者死亡、病情恶化或器官功能受到损害；
6、手术治疗患者术前上级医师未查看病人和审签医疗文书，致使手术方案错误，术中必须更改手术方案，并造成医疗纠纷与事故，遭致医院赔偿超过5000元的。
六、医疗技术风险预警信息来源
（一）各级各类查房：医师三级查房、护理查房、临床药师查房、院长查房、医德医风查房等；
（二）职能管理部门日常检查、监督、考核、评价、分析、反馈；
（三）各级各类专业技术人员日常工作中的反映和积累；
（四）义务监督员提供；
（五）卫生行政部门和上级领导机关监督检查提示或通报；
（六）患方反映、投诉、举报；
（七）医疗纠纷、医疗事故启示等。
七、医疗技术风险预警处置程序
（—）立案
1、自查立案
医务科、质控部、护理部、医保办、门诊部、临床科室、医技科室、药剂科及其他有关部门日常工作中检查发现预警项目内容，均有权利和义务立案处理。
2、投诉立案
院办、医务科、质控部、护理部、医保办、财务科等职能管理部门接到投诉，经核实确系风险预警内容时，应在24小时内立案。
（二）处理程序
1、属于自查立案的，应当限期整改并做好记录存档，复印后报职能部门。
2、属于投诉立案的，应在受理投诉后48小时内通知被投诉单位并限期整改，
3、被二、三级医疗技术风险预警警示的当事科室或当事人，接到通知后最迟在48小时内必须主动写出整改报告，根据情节、后果、态度和整改结果，10日内作出处理。
4 、经依法鉴定认定为医疗事故的，按照医疗事故处理的相关法规以及医院有关规定处理。
5、相关职能部门按照本院制定的《员工不良行为记分管理规定》记分处理。
（三）奖惩
1、根据警示等级、情节轻重与后果，结合认识和对待态度、一贯表现，比照医院发布的相关规定确定处罚。
2、做出处罚决定时，要区别直接责任与间接责任，合理地确定责任者在引发原因中应负的责任比重。
3、对于受到风险警示的部门和个人，坚持教育为主、处罚为辅的原则；对于及时发现风险、努力补救、避免重大事故发生的工作人员，可以从轻处罚或免于处罚。
4、在医疗技术应用与管理中成效显著，未发生医疗安全事故，纠纷甚少，无医源性并发症、无患者伤害事故和重返手术的个人和科室，根据本院《员工奖惩条例》相关条款，给予适当奖励。
控制方案 篇7
医疗质量和医疗安全是医院永恒的主题，也是医院医务管理工作的核心，为全面推动医院医疗质量管理，进一步规范医疗行为，不断提高医院医疗质量与水平，消除医疗安全隐患，减少医疗纠纷发生，维护广大人民群众的健康生命安全。
医务部围绕提高医疗质量和确保医疗安全将对全院所有的临床、医技、门诊科室进行检查。每月确立不同的医疗质量检查内容和重点主题，加强医疗质量重点科室、重点环节和重要岗位的管理，突出关键环节，狠抓薄弱环节，努力做到全院检查同质化。现制定以下实施方案：
一、实施依据
医疗质量质控标准：《三级综合医院评审标准实施细则（2011年版）》。
病历质控标准：住院病历质控标准。
二、组织体系
医疗质量质控形式：医务部统一组织和分工，抽查各医疗区临床科室，剩余部分科室由各区负责完成检查。
院科两级质控体系：医院质量与安全管理委员会（医务部、各区医务办、门诊办）、科室质量管理小组(质控员同质管部)
三、工作要求
医疗质量质控周期：总部和各医疗区均每月质控一次。医疗质量质控内容：临床科室重点督导医疗管理核心制度落实，同时兼顾其余的质控主题（具体内容见附件1）；麻醉（包括疼痛）、药学、检验（包括输血和病理）、医学影像（包括放射、超声、心电、脑电、肌电、核医学、高压氧）由各专业制定督导的内容（参照附件1）；门诊部制定门急诊科室督导的内容。
质控人员组成和分工：由医务部、门诊部、各区医务办的专职人员和科室医疗质量检查兼职人员组成；麻醉、药学、检验、影像部分由各专业医疗质量检查兼职人员组成。具体人员和分组见附件2。
质控单元：具体名单见附件3。
四、考核与奖惩
质控结果：各专业检查后由医务部统一进行汇总，每月汇编形成医疗质量管理工作简报和抗菌药物临床应用专项整治简报进行公示和发放，检查结果与科室医疗质量分挂钩。同时以书面形式及时反馈科室，督导科室限期整改。
质控人员补助：给予个人一定数额补助（100/天）或给予科室一定数额质量分补助（5-10分）或同时进行。
附件1：医疗质量检查内容
一、临床科室管理
（一）医疗核心制度管理（运行病历）
1、首诊医师负责制度
2、三级医师查房制度
3、疑难危重病例讨论制度
4、死亡病例讨论制度
5、术前讨论制度
6、会诊制度
7、危重患者抢救制度
8、分级护理制度
9、手术分级管理制度
10、查对制度
11、病历书写基本规范和管理制度
12、医师交接班制度
13、技术准入制度
14、临床用血审核制度
15、患者知情同意告知制度
16、医患沟通制度
（二）临床药物管理
1、抗菌药物管理
2、激素类药物管理
3、肿瘤化疗药物管理
4、自备药物管理
5、超说明书用药管理
（三）临床输血管理
1、科室医师用血资质管理
2、科室医师合理用血情况评价管理
3、输血相关文书管理
（四）临床路径和单病种管理
1、临床路径执行情况
2、临床路径管理情况
3、知情同意管理
（五）围手术期管理
1、手术安全核查与手术风险评估
2、择期手术术前检查、病情和风险评估、知情手续和手术医嘱管理
3、手术部位标示管理
4、术后离体组织的病理检查的管理
5、术后并发症风险评估和预防的管理
6、急诊手术的管理
（六）住院超30天管理、非计划再手术管理和重大手术管理
1、重大手术的管理
2、非计划再次手术管理
3、住院超30天患者管理
（七）医疗技术管理
1、高风险技术操作授权
2、临床技术操作规范和临床诊疗指南的管理
3、一、二、三类医疗技术分级、准入、实施和中止的管理
4、医疗技术风险和损害预案的管理
5、科室新技术、新项目管理
（八）医师资质管理
1、依法执业和夜查房
2、医嘱和普通处方权限和麻醉权限
3、手术分级、有创操作、腔镜手术权限
4、输血权限
5、超声、心电、放射、病理报告资质权限
6、抗菌药物权限管理
（九）关键环节管理、危急值管理、医疗安全不良事件管理
1、医疗不良安全事件上报
2、关键环节管理
3、危急值报告制度和流程
（十）知情同意管理
1、患者及其近亲属或授权委托人知情选择权利的管理
2、保护患者隐私、尊重民族习惯和宗教信仰的管理
（十一）其他管理
1、患者入院、出院、转科服务的管理
2、口头医嘱、医嘱及处方开具的管理
3、患者病情评估的管理
4、住院诊疗计划制定和评价管理
5、患者辅助检查适应症和诊断结果分析及记录的管理
6、患者出院记录书写和服药、营养和康复等指导的管理
（十二）医疗登记本管理
1、单病种质量控制管理登记本
2、临床路径管理登记本
3、科室安全（不良）事件登记本
4、非计划再次入院/再次手术登记本
5、新技术和新项目开展情况登记本
6、科研、论文、著作、专利登记本
7、业务学习与培训登记本289A.Com
8、疑难危重、死亡病例及多学科会诊登记本
9、住院超过30天患者管理登记本
10、出院病人随访登记存档
11、抗菌药物合理性评价存档
12、危急值及处理措施登记本
13、POCT质量控制记录本
二、重症医学科室管理
1、重症医学科的布局、设备设施、人力资源配备管理
2、重症医学科转入和转出管理，患者危重程度评估
3、医护人员资格授权、再授权和理论和技能培训与考核管理
4、多学科协作、联合查房和病例讨论的管理
三、感染病科室管理
1、医务人员的岗前培训和上报培训管理
2、传染病网络直报的管理
3、传染病知识的防治和技能培训管理
四、康复科室管理
1、康复诊疗指南和规范制定的管理
2、患者康复功能评估与治疗计划的制定和落实，早期康复介入管理。
3、康复医师参与临床科室住院患者康复会诊和治疗的管理
4、患者康复治疗的知情同意落实和康复治疗记录情况的管理
5、康复治疗人员资质和理论与技能培训管理
6、康复意外的紧急处置预案及培训管理
7、康复训练的过程记录情况的管理
8、康复治疗与效果的`评定管理
五、中医科室管理
1、制定中医特色诊疗指南和规范，并开展培训的管理
2、开展中医与西医会诊、转诊和中医特色三级医师查房的管理
3、中药质量管理的相关制度建立的管理
4、中药各个环节的质控和药物不良事件上报管理
六、放疗科室管理
1、科室诊疗科目核准与校验和放疗设备证件管理
2、科室开展的放疗基本技术项目和人员培训管理
3、科室专业技术人员配备和资质管理
4、科室放疗医师资格分级授权和再授权管理
5、放疗讨论和知情同意管理，物理师参与放疗计划制定的管理
6、放射治疗定位和计量的管理
7、放射治疗患者随访管理
8、科室操作规范和流程的`落实及培训管理
9、科室开展放疗效果评价和毒副作用评价的落实，并能开展疑难危重病例讨论管理
10、放疗设备的维护、警示标识、联动装置和知识培训的管理
11、科室工作人员放射防护培训和防护落实管理
12、科室放疗应急管理、培训、场所监测和不良事件报告管理
13、科室急救技术的技能培训和考核管理
七、疼痛科室麻醉和疼痛科室管理（参考）
1、麻醉复苏室管理
2、麻醉复苏室转入、转出管理
3、麻醉医师资格分级授权管理
4、麻醉医师再授权管理
5、麻醉医师理论与技能培训管理
6、麻醉前病情评估制度落实管理
7、麻醉前病情讨论制度落实管理
8、麻醉计划管理
9、麻醉知情同意管理
10、手术安全核查管理
11、麻醉意外和并发症的管理
12、麻醉效果评定管理
13、建立术后、慢性疼痛、癌痛患者镇痛管理
14、麻醉输血和自体输血管理
15、麻醉质量评价管理
16、科室疼痛评估、疗效评估和随访管理
17、科室疼痛知识宣教和知情同意管理
18、科室疼痛治疗常见并发症预防和风险防范及培训管理
八、药事管理（参考）
1、抗菌药物处方点评管理
2、抗菌药物的采购和使用管理
3、药品不良事件和药物损害的管理
4、突发事件药事管理的应急方案
5、药事委员会日常管理
6、药品遴选管理
7、药事专业技术人员配备管理
8、药品采购供应管理
9、药品质控的管理
10、药品储存的管理
11、“特殊管理药品”的管理
12、急救备用药品管理
13、药品调剂的管理
14、制剂配制的管理
15、静脉用药和肠外营养及危害药物的调配管理
16、药品召回的管理
17、药品管理信息系统的运行管理
18、临床超说明书用药的监控和记录管理
19、临床超常用药监控、预警和干预管理
20、医师处方签样的备案管理
21、患者自备药品的使用管理
22、科室对不规范处方的干预管理
23、调剂处方的四查十对管理
24、发出药品的用法用量和注意事项管理
25、用药指导、用药咨询和用药交代的管理
26、处方点评和不合理处方干预的管理
27、临床药师资质和配备管理
28、药学查房、病例讨论、用药会诊和危重患者救治的管理
29、开展临床用药培训和患者用药指导的管理
九、检验科室管理（参考）
1、科室检验项目设置和24小时服务能力管理
2、急诊检验项目设置和报告时限管理
3、科室危急值管理
4、科室检验仪器管理
5、科室新项目审批和实施管理
6、实验室安全管理和安全记录管理
7、实验室分区、安全等级标识和门禁设施管理
8、实验室人员安全防护管理
9、实验室菌株和毒株的管理
10、科室人员资质和授权管理
11、科室检验报告准确性质控、签发和时限管理
12、科室检验报告格式规范的管理
13、科室检验试剂和校准品的管理
14、科室检验标本采集、交接
15、科室室内和室间质控管理
十、病理管理（参考）
1、科室人员资质和诊断医师资质管理
2、科室技术人员分级授权管理
3、科室病理诊断管理
4、病理报告书写规范和时限管理
5、病理诊断报告补充、更改和迟发管理
6、细胞学病理诊断的规范和时限管理
7、病理会诊管理
8、临床医技沟通管理
9、病理申请单的填写规范管理
10、病理标本采集、送达、固定和交接流程的管理
11、病理标本检查、取材和质控的管理
12、常规病理制片、质控和记录管理
13、术中快速冰冻诊断规范的管理
14、科室特殊染色操作管理
15、科室免疫组化染色规范的管理
16、科室室间质控的管理
十一、输血管理（参考）
1、科室输血前核对管理
2、科室血液贮存质量监测与信息反馈的管理
3、临床输血质量监控和效果评价管理
4、控制输血严重危害实施情况的管理
5、科室血液保障安全性评估管理和输血不良反应干预及改进管理
6、输血知识培训的管理
7、临床用血申请分级管理
8、科室参与疑难输血病例诊断、会诊与治疗
9、科室用血计划、安全储血量和特殊用血管理
10、医师合理用血情况评价管理
11、医院自体输血的管理
12、医务人员输血管理
13、输血申请审核登记和用血报批登记管理
14、科室血液库存的管理
15、科室输血相容性实验室检测管理
16、科室室内和室间质评管理
17、紧急抢救配合性输血管理
十二、影像、超声管理、核医学、心电、肌电、脑电管理（参考）
1、诊断报告书写规范和时限管理
2、科室应急和急救措施管理
3、科室图像质量评价活动管理
4、科室重点病例和疑难病例管理
5、科室设备场所检测、放射废物、警示标识和环评的管理
6、患者和工作人员防护管理
7、科室人员资质、授权和岗前培训管理
8、实验室放射性核素和药物全程管理
9、科室放射性核素登记文件管理和给药前的验证管理
10、核医学科室工作场所分区、防护，放射性物质的储存和操作防护，辐射监测、放射性废物处理、上级部门环评检测管理
11、科室诊疗规范和操作常规管理
十三、高压氧管理（参考）
1、科室制度、流程的培训和执行落实的管理
2、科室氧舱安全管理、操作、医护常规的管理
3、科室对进舱人员的安全教育的管理
4、氧浓度控制管理
5、高压氧治疗的适应症、禁忌症和医嘱执行的管理
6、患者心理护理工作的管理
7、科室人员资质管理和应急管理
8、科室医用氧舱校验的管理
9、医用氧舱紧急意外情况的管理
10、高压氧治疗质量评价管理
十四、门急诊管理（参考）
1、急诊专业设置合理，人员相对固定。
2、建立急诊、入院、手术“绿色通道”，急诊服务及时、安全、便捷、有效。
3、急救设备齐备完好，满足急救工作需要。
4、急诊标志醒目，各窗口标志日夜明显。
5、各种抢救设施定期检查，保持运行状态良好。
6、加强门诊处方、门诊病历书写、各类申请单书写质量管理。
7、提高门诊医疗服务质量管理，门诊病人满意度≥90%。
8、门诊环境布局和诊疗流程合理，服务设施齐全方便。
9、制定突发事件预警机制和处理预案。
10、加强急诊留观患者管理，急诊留观时间平均不超过72小时。
控制方案 篇8
为贯彻落实财政部《关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》(财会【20xx】24号)文件要求，推动我单位开展内部控制工作，提高国有林场管理能力，加强廉政风险防范，现就我单位实施内部控制工作提出以下方案。
一、重要意义
(一)实施内控规范是落实十八届四中全会精神的重要举措。
在行政事业单位范围内全面开展内部控制建设工作，是贯彻落实的十八届四中全会通过的《中共中央关于全面推进依法治国若干重大问题的决定》的一项重要改革举措。要深化行政体制的改革，坚持用制度管权、管事、管人，让人民监督权力，把权力关进制度的笼子里，构建决策科学、执行坚决、监督有力的权力运行体系。
实施内控规范就是发挥制度笼子的作用，利用完善的内部控制制度限制权力的滥用，减少自由裁量权的空间和余地，有效建立健全权力运行的制约和监督体系，推动廉洁高效、人民满意的服务型政府的建设。
(二)实施内控规范是促进党的群众路线教育实践活动整改落实的长效机制。
解决四风方面的突出问题，检验群众路线活动的实际效果，关键是把握制度建设工作重点。
实施内控规范就是将各相关制度梳理整合，统筹考虑，不断优化、固化、E化(信息化)的过程，强化考核监督，确保制度落实，形成群众路线活动的长效机制。
(三)实施内控规范是推进财政规范化、科学化、信息化管理的积极实践。为满足市场经济体制进一步完善和现代国家治理的需要，客观要求财政工作必须深化改革，规范管理。
内控规范通过制定制度、实施措施和执行程序，实现对行政事业单位经济活动风险的防范和管控，包括：预算管理、收支管理、政府采购管理、资产管理、建设项目管理以及合同管理等主要经济活动的风险控制。
实施内控规范可以有效保障单位业务稳健高效运行，确保财务记录、财务报告信息和其他管理信息的及时、可靠、完整。
实施内控规范必将对提升财政管理的水平、提高财政资金的使用效益、促进财政管理的规范化、科学化和信息化起到积极的促进作用。
二、原则和目标
(一)工作原则
1.全面性原则。
内控规范应当贯穿行政事业单位经济活动的决策、执行和监督，全员参与、全业务覆盖、全过程监控，保证控制范围的全面性。
2.重要性原则。
在全面控制的基础上，内控规范应当关注单位重要经济活动的重大风险，针对本单位的重要经济活动、可能存在重大风险的环节采取严格的控制措施。
3.制衡性原则。
内控规范应当在单位内部的部门管理、职责分工、业务流程等方面形成相互制约和相互监督的有效机制，真正发挥出制度管权、管事、管人的作用。
4.适应性原则。
内控规范应当符合国家有关规定和单位的实际情况，并随着外部环境的变化、单位经济活动的调整和管理要求的提高，不断修订和完善内部控制体系。
(二)工作目标
我单位应通过实施内控规范，梳理流程、健全制度、实施措施、完善程序，基本建立以防范风险管控为核心，以控制手册和评价标准为主体，以单位内部管理为基础，以外部监管部门积极引导、中介机构有效服务为支撑，全员参与、全业务覆盖、全过程监控的内部控制实施体系，切实增强单位的内部管理水平和权力运行机制，推动国有林场健康长效发展。
我单位内部控制目标具体包括四个方面。
1.合理保证单位经济活动合规合法，有效规范单位预算管理、收支管理、政府采购、资产管理、建设项目、合同控制等各类经济活动。
2.合理保证单位资产安全和使用有效，坚持所有权与使用权相分离的原则，确保资产的安全完整和有效使用。
3.合理保证单位财务信息真实完整，强化财务信息分析和结果运用，为外部监管和内部管理提供信息支持。
4.有效防范舞弊和预防腐败，科学运用内部控制的.原理和方法，强化内部监督，建立反腐败、反舞弊的长效机制。
三、工作安排
(一)组织动员阶段(20xx年7月中旬)
1.20xx年7月中旬全面启动我单位内部控制工作，研究制定实施方案，广泛动员、精心组织我单位各部门积极开展内部控制工作。
2.20xx年7月，由我单位场长牵头，组织召开我单位内控规范实施协调会，讨论通过实施意见，明确职责分工，沟通相关情况，部署相关工作。
(二)组织实施阶段(20xx年8-9月)
20xx年8-9月，按照《指导意见》的要求，以《行政事业单位内部控制规范（试行)》（财会【20xx】21号）为依据，在我单位场长的直接领导下，建立适合本单位实际情况的内部控制体系，进一步提升单位管控效能，有序推进内部控制基础性评价工作。
建立定期工作通报会机制，对我单位内控基础性评价工作做出统筹安排和具体部署。
一是成立内控领导小组健全实施机构。
各单位主要负责人为内控规范责任人，担任领导小组组长，将其作为“一把手”工程，形成内控实施组织框架，结合本部门、本系统的特点和业务性质，确定牵头部门及相关人员，落实职责分工，研究制定切实可行的内控规范实施方案并加以严格落实，认真开展内控规范宣传、培训和实施工作。
二是全面系统分析单位经济活动风险。
首先要针对意见反馈或访谈记录、调查问卷进行汇总分析，归纳内部各项管理要求和风险点;其次要全面梳理管理流程和业务流程风险，根据单位业务特
点查找风险点，并从各个业务所面临的内外部环境入手，运用多种手段进行风险的定性和定量评估。
对已经识别的风险要进行定性分析、定量分析和风险排查，确定风险等级，制定出相应的应对措施和整体策略。
三是建立健全单位各项内部控制制度与措施。
根据确定的风险点、风险等级和风险应对策略，组织相关人员修改完善工作流程和经济业务流程，提出风险管控措施，固化信息系统和流程，制定《单位内部控制规范手册》。
四是有效保证内部控制管理制度贯彻执行。
明确各个部门、岗位和相关工作人员的分工和责任，设立相应部门和岗位对内部控制管理制度的执行结果进行考核和奖惩，重点强调“一把手”的执行力，形成完善的内部控制执行机制，及时研究执行中的问题，完善应对措施，及时修改《单位内部控制规范手册》相关内容。
(四)监督检查阶段(20xx年10月)
1.加强内控制度的监督与评价。
充分利用廉政风险防控机制和外部审计、财政监督检查结果等情况，由纪检监察部门牵头定期开展本单位内部控制规范监督检查和自我评价工作，认真整改，进一步完善《单位内部控制规范手册》。
每年至少开展一次自我评价，并提交自我评价报告。
内控领导小组或单位办公会应当专题对自我评价报告进行研究，责成相关部门进行整改。
整改结果应当作为自我评价报告的组成部分。
2.实施单位要及时向区财政局会计科反馈内控规范实施过程中的有关信息，总结工作经验，形成工作结果。
3.区财政局内部控制规范实施联合工作组加强各单位内控规范实施工作日常指导、检查、监督、评价。
四、保障措施
(一)强化组织领导
在单位负责人的带领下，成立领导小组，做好工作部署通过进度跟踪、指导督促等，确保单位内控工作顺利进行。
(二)加强监督检查
区财政局内部控制规范实施联合工作组加强各单位内控规范实施工作日常指导、检查、监督、评价。
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