内部审计工作总结

内部审计工作总结10篇。

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内部审计工作总结 篇1

学院内部审计工作总结

近年来，随着学院管理的严格化，内部审计工作越来越受到重视。本文针对学院内部审计工作进行总结，以更好地探索内控机制，提升学院管理水平。

一、审计内容

学院的内部审计主要涵盖以下内容：学院财务管理制度的规范性审核、学生资助、部门间流程环节的审核等。同时，也需要对各单位的财务账目进行检查，确保资金使用符合规定。

二、审计适用范围

学院内部审计主要是针对学院各单位开展的，包括校务会、行政部门、教学单位、科研单位、财务部、后勤保障中心等。学院内部审计的目的就是为了建立规范化的内部机制，提高管理工作的效率，保证校园事务的顺利开展。

三、问题发现及整改建议

在审计过程中，审计师需要发现问题，并给出具体的整改建议。比如，学院内部管理制度混乱，内部流程不清晰等问题；学院内部工作分工不明确，工作职责不清晰等问题。需要针对这些问题提出具体的整改措施，确保学院的运转更加规范和顺畅。

四、改进学院的内部监管体系

对于这些问题的出现，主要是由于学院的内部监管体系不够完善。学院需要建立更加科学、严密的内部控制体系。这样，才有可能真正的去发现问题，避免问题的出现，提高学院的效率和管理水平。

五、合理提高资金监管力度

随着学院的发展，其资金量也在不断增长。为保证资金的安全，学院需要合理提高资金监管力度。其中包括：提升资金管理的科学性和精细化；规范资金的使用和监督；健全资金流转的制度等。只有这样，才有可能真正的实现学院管理水平的提升。

六、加强信息化建设

学院内部审计也需要加强信息化建设。这主要包括：学院信息化建设的现状、机房基础设施的配置、网络安全防范等。只有在信息化建设方面下功夫，才能使学院的信息化程度更高，同时也能更为有效的进行内部审计。

七、结语

通过对学院内部审计工作的总结和分析，我们可以发现，学院内部审计工作在各方面都需要更进一步的加强，在规范学院内部机制的同时，也需要优化学院内部控制体系和管理水平。此外，学院内部审计也需要加强信息化建设，提升审计效率和效果。只有在这些方面下更多的功夫，学院的管理水平才有可能真正的实现提高。

内部审计工作总结 篇2

村镇银行内部审计基本准则

第一章 准 则

第一条 为了规范内部审计工作，保证内部审计质量，明确内部审计机构和内部审计人员的责任，根据中国内审协会颁布的《中国内部审计准则-内部审计基本准则》制定本准则。

第二条 本准则所称内部审计是我行内部独立、客观的监督和评价活动，通过运用系统化和规范化的方法，审查并督促改善我行业务经营、风险管理、内控合规和公司治理效果，以促进我行稳健运行和价值提升。

第三条 本准则适用于我行的内部审计机构、内部审计人员及其从事的内部审计活动；其他组织或者人员接受我行委托、聘用，承办或者参与内部审计业务，也应当遵守本准则。

第四条 本准则中使用的“应”或“应当”的条款为约束性条款，是我行内部审计机构和审计人员执行审计业务必须遵守的职业要求。

本准则中使用“可”或“可以”的条款为指导性条款，是对良好审计实务的推介。

第二章 一般准则

第五条 我行应当设置与其目标、性质、规模、治理结构等相适应的内部审计机构，并配备具有相应资格的内部审计人员。

第六条 内部审计的目标、职责和权限等内容应当在我行的内部审计章程中明确规定。

第七条 内部审计机构和内部审计人员应当保持独立性和客观性，不得负责被审计单位的业务经营、风险管理、内控合规和公司治理的决策与执行。

第八条 内部审计人员应当遵守职业道德，在实施内部审计业务时保持应有的职业谨慎。

第九条 内部审计人员应当具备相应的专业胜任能力，并通过后续教育加以保持和提高。

第十条 内部审计人员应当履行保密义务，对于实施内部审计业务中所获取的信息保密。

第三章 作业准则

第十一条 内部审计机构和内部审计人员应当全面关注组织风险，以风险为基础组织实施内部审计业务。

第十二条 内部审计人员应当充分运用重要性原则，考虑差异或者缺陷的性质、数量等因素，合理确定重要性水平。

第十三条 内部审计机构应当根据组织的风险状况、管理需要及审计资源的配置情况，编制审计计划。

第十四条 内部审计人员根据审计计划确定的审计项目，编制项目审计方案。

第十五条 内部审计机构应当在实施审计前向审计对象下发审计通知书。特殊情况下，审计通知书可以在实施审计时送达。

第十六条 内部审计人员应当深入了解被审计单位的情况，审查业务经营、风险管理、内控合规和公司治理的适当性和有效性，关注信息系统对业务经营、风险管理、内控合规和公司治理的影响。同时关注被审计单位业务经营、风险管理、内控合规和公司治理中的舞弊风险，并对舞弊行为进行检查和报告。

第十七条 内部审计人员应根据项目审计方案，综合运用审核、观察、访谈、监盘、调查、函证、鉴定、计算和分析等方法，获取相关、可靠和充分的审计证据，以支持审计结论、意见和建议。

第十八条 内部审计人员应当在审计工作底稿中记录审计程序的执行过程以及作出的审计结论。

第十九条 内部审计人员应当以适当方式开展监督和评价活动，改善组织的业务经营、风险管理、内控合规和公司治理效果。

第四章 报告准则

第二十条 内部审计机构应当在实施必要的审计程序后，及时出具审计报告。第二十一条 审计报告应当客观、完整、清晰，具有建设性并体现重要性原则。

第二十二条 审计报告应包括审计背景、基本情况、审计发现、审计评价等内容。

第五章 内部管理准则 第二十三条 内部审计机构应当接受监事会的领导和监督，并保持与监事会及时、高效的沟通。

第二十四条 内部审计机构应当根据内部审计准则及相关规定，指导内部审计人员的工作。

第二十五条 内部审计机构应当对内部审计质量实施有效控制，建立指导、监督、分级复核和内部审计质量评估制度，并接受内部审计质量外部评估。

第二十六条 内部审计机构应当每形成工作报告，评估审计计划的执行效果。

第二十七条 内部审计机构应当建立激励约束机制，对内部审计人员的工作进行考核、评价和奖惩。

第二十八条 内部审计机构应当在监事会的支持和监督下，做好与外部监管部门的协调工作。

第二十九条 内部审计机构负责人应当对内部审计机构管理的适当性和有效性负主要责任

第六章 附 则

第三十条各村镇银行应根据当地监管部门要求并结合自身实际情况制定本行制度,但不得与本准则相抵触，且须向村镇银行管理部报备。

第三十一条本准则由村镇银行管理部发布并负责制定、解释和修改。第三十二条 本准则自下发之日起实施。

内部审计工作总结 篇3

20--年，青田县的内部审计工作在县委县政府和市内审协会的领导下，深入探索内部审计工作的新思路、新方法，充分调动全县广大内审人员的工作积极性，在发挥内部审计的职能作用、促进财务规范管理方面取得了较好的成效。

一、健全内审组织机构，加强对内部审计工作的组织领导。为加强对内部审计工作的组织领导，20__年以来，我局建议并通过县府办印发了《青田县直部门(单位)及乡镇年度经济责任内部审计实施方案》，成立县经济责任内审工作领导小组，由县长担任组长，组织部长、纪委书记担任副组长，县经济责任审计联席会议成员单位主要负责同志为成员。并要求全县32个乡镇、69个县直部门全面建立健全内审组织机构，成立经济责任内审工作领导小组，由单位纪委书记(纪检组长)任领导小组组长，抽调内审、财务人员为内审机构成员，明确各单位“一把手”为经济责任内审工作的第一责任人，切实加强对经济责任内审工作的组织领导，全县101个一级预算单位先后建立起内审组织机构，并配备了内审人员。今年10月又通过县府办发出通知，要求乡镇换届和发生人事变动的单位，及时调整经济责任内部审计领导小组成员，截止11月15日，共有46个单位上报了内审机构人员调整文件。

二、建立培训教育长效机制，不断提高内审人员的业务素质。为提高全县内审人员业务素质，推动全县内审工作上新台阶，从20--年开始，连续三年通过县府办发出通知，要求全县各乡镇、各部门内审机构派员参加全市内审人员后续教育和岗位资格证书考试培训班。连续三年与市内审协会联合举办内审人员教育培训班，邀请省、市内部审计工作的领导和专家来授课。培训课程包括内部审计理论与实务、内部审计工作规范、内部审计计算机应用技术等内容，并深入讲解了审计报告写作要求和技巧，对审计发现问题的思考与提炼，问题的成因分析及如何提出针对性建议，审计成果的利用，《浙江省内部审计工作规定》等方面内容。目前全县累计培训内审人员272人次，取得内审岗位资格证书人员达106人，初步建立起内审人员培训教育的长效机制。

三年来，通过举办内审人员业务培训和开展全县领导干部经济责任内部审计实践，有效地把所学的业务知识和内部审计工作结合在一起，为各单位内审及财务人员搭建了一个重要的学习实践与交流平台。目前不少乡镇、部门财务人员为近年新录用人员，工作经验与业务能力相对不足，开展内审工作，特别是开展集中统一的领导干部经济责任重点检查工作，为他们提供了一个难得的深入学习财经法律法规和会计实务操作的机会，通过细致深入的自查、互查与重点检查，查错纠弊，“互相挑刺”，对强化各单位内部审计监督职能，加强内控制度建设，规范财政财务管理行为，构建反腐倡廉惩防体系起到了非常重要的作用。

三、积极宣传内部审计，各单位对内审工作的重视程度不断提高。三年来，通过县府办发出培训通知，组织全县内审人员参加内审后续教育，以及深入开展领导干部经济责任内审和经济责任重点审计工作，引起了全县各部门和单位领导对内部审计工作的高度重视，各单位对内审工作重要性的认识不断提高，内部审计的社会影响得到了进一步扩大。目前全县所有一级预算单位全部建立了内部审计机构，并配备专职或兼职的内审人员;对参加内部审计业务培训人员的培训费、差旅费、住宿费等费用，各单位及县会计核算中心都给予全额报销;对抽调参加经济责任重点审计工作的内审人员，各乡镇、部门无条件满足了审计部门的要求，并安排好抽调人员的工作衔接，内部审计环境得到了进一步优化。

内部审计工作总结 篇4

20xx年是 “十二五”规划的第二年，我局在区委、区政府及上级业务主管部门的正确领导下，坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指针，紧紧围绕区委、区政府工作中心及上级业务主管部门的工作部署，以科学发展观为统揽，以服务xx“三路三园三片”建设为重点，以维护国家经济利益、维护民生、推动改革、促进发展为根本目标，以全面推进财政审计大格局为抓手，充分发挥审计的“免疫系统”功能，全力服务于我区经济社会科学发展。进一步深刻认识和理解国家审计的核心与本质，更加关注经济社会运行中的突出矛盾与风险，更加注重对体制机制制度性问题的揭示与分析，继续加大对重大违法违规问题和经济犯罪案件的揭露与查处，不断改进方式方法，不断提升审计质量和水平，加强审计资源整合，增进组织实施的整体协作，充分发挥审计保障国家经济社会健康运行的“免疫系统”功能。为构建社会主义和谐社会和推动xx经济建设做出了一定的贡献。现将一年来的工作情况总结如下：

我局按照“全面审计，突出重点”的要求，在预算执行审计上求深，在领导干部经济责任审计上求真，在政府投资审计上求精，在民生保障资金审计上求严，在审计质量管理上求细，在落实审计整改上求实，扎实工作，严把质量。全年预计共完成审计项目18个，政府投资评审项目411项。审计查处违规资金336万元、纠正管理不规范金额129001万元;上交罚没收入7 万元，催缴财政资金909万元。政府投资评审金额 118598万元，评审节省政府投资15041 万元。

内部审计工作总结 篇5

我县卫生系统20xx年内部审计工作在县政领导的重视、关怀和支持下，在市卫生局相领导的指导下，以邓小平理论、“三个代表”重要思想及科学发展观为工作方针，坚持“全面审计、突出重点”工作思路，全面开展内审工作，充分发挥内部审计的监督与服务职能，为我县卫生事业的健康发展做出了积极贡献。现就全年的工作情况总结如下：

一、工作情况

1、内部审计组织建设

由于以前年度全县的第一任务是恢复重建工作，内部审计组织建设及人员的配置工作开展的极少。今年开年以来，我系统对内部审计组织建设工作极度重视，现目前为止，全县卫生系统各单位均建立有以单位纪委检查员领头，财务人员参与的内部审计组织，专门对本单位的财务活动进行内审和监督。

2、内部审计制度建设

全县医疗卫生单位根据《医院财务制度》、《医院会计制度》《XXX县卫生系统财务管理办法》的要求，均建立了内部控制制度，实行目标考核管理，并突出单位内部审计工作的重要性，推进内部审计工作的开展，强化了单位的内部管理。

3、内部审计情况

今年以来，我县开展了一次全面的财务收支内审工作，从审计的结果来看，全县对内部管理制度的建设还有待于进一步完善，制度的执行也不是很到位。通过审计我们发现有些医疗单位支出有白条抵库、审批报销单无报销人、无原始单据附件张数、审批金额的范围无具体规定以及收支入账不急时的现象；现金收支方面，没有专门的管理办法，库存现金普遍存在金额过大。另外对于专项资金的管理，我们抽查了少数单位，发现未做到专账专管。另外，对三个乡镇卫生院的离任院长进行了经济责任审计，通过审计发现，有一个单位的院长存在小范围内失职现象，根据审计结果我们对其进行了相应的处理。

二、下年度内部审计工作的意见和建议

1、不断提高审计质量。努力打造项目审计质量是审计的生命线，审计人员在实施审计的过程中要加强质量意识、风险意识和责任意识，对发现的问题要查深查透查实。

2、提高宏观监督和服务意识。内部审计机关的服务是通过监督来实现的，因此要自觉地把卫生内部审计工作置于全县经济社会发展大局之中，主动地为发展大局服务，为维护群众利益服务，为反腐倡廉服务，为被审计单位服务，要把审计服务贯穿于审计的全过程，要整合审计资源，统筹项目安排，做到一审多用，成果共享。要着从客观着眼，微观入手，为被审计单位从管理和制度上提出有针对性的意见和建议，着力帮助被审计单位针对发现的问题建章立制、规范管理。牢固树立服务第一、整改为先的意识，切实为被审计单位服好务。

3、抓好机关管理和干部队伍建设。建设一支廉洁高效的审计队伍，是完成审计任务、服务全县发展大局的保障。继续实施目标管理考核，促进各项工作圆满完成。要继续充实和完善现在执行的目标管理考核办法。立足任务目标、抓住重点环节、突出质量提高、注重决定落实。要把每位局领导和各自分管的工作挂起钩来，把每个工作人员的责任利益紧密结合起来。做到层层有责任，个个有压力，形成多干多得，干好有奖，不干不得，干不好受罚的良好工作氛围，充分调动各方面的工作积极性，圆满完成各项工作任务。

内部审计工作总结 篇6

今年以来，我局牢固树立并自觉践行科学发展的理念，紧紧围绕区委、区政府工作中心和国家、省厅、市局的各项部署和要求，服从服务于经济社会发展大局，树立全局“一盘棋”思想，优先安排国家、省、市统一组织的重大审计项目的实施，打破原有业务科室职责分工界限，有效整合审计资源，有序推进审计项目，制定下发了《xx区审计局度审计项目计划》、《xx区审计局度工作目标考核实施试行办法》，将预算执行审计、乡镇财政决算审计、政府投资项目审计、经济责任审计、行政事业单位财政财务收支审计、专项资金审计、审计调查等项目进行统一分配，做到每个科室都有不同行业的审计项目，形成统分有序、协调高效的审计组织体系，保证重点审计工作任务的顺利完成。通过加强审计项目计划管理、细化目标任务、落实工作责任、明确完成时限、严格质量要求、适时督促检查，并严格执行审计项目进度报告制度，审计组长负责制等方法，多措并举，促进了审计工作效率的全面提高，确保了年度审计项目实施按计划有序推进。

内部审计工作总结 篇7

一、4月份工作总结

1、认真开展市本级及部门预算执行情况审计，全面展开对市公安局、市发展改革委员会、市城乡建设委员会、市经信委、市卫生局、市教育局、市农业委员会、市环境保护局、市水利局9个部门的预算执行情况审计，完成了市水利局、市经信委、市发改委、市教育局、市城乡建设委员会预算执行审计，审计结果经淮南审计信息网面向社会公告。

2、 开展20xx年度全市住房公积金归集、管理、使用情况审计，审计结果已经淮南审计信息网面向社会公告。

3、 开展市龙湖公园改造、博物馆装饰竣工决算审计。

4、加强对新修订审计法实施条例的宣传，在《淮河早报》刊发专版，在全市显著路段悬挂标语，在市局深入学习贯彻新条例，扩大新审计法实施条例的影响，促进审计干部依法行政。

5、 深入开展“审计提升年”活动，积极建设“学习型机关”在淮南审计网开辟读书征文活动，营造全市审计机关自我学习、善于学习的良好氛围。

二、5月工作安排

1、 认真开展市本级及部门预算执行情况审计;完成时限：6月底。

2、 对市机关办公大楼及东西部第二通道等重大投资项目跟踪审计;完成时限：全年跟踪。

3、 对市委政研室主任进行离任经济责任审计;完成时限：5月底。

4、 草拟《x市社会保障资金审计监督办法》;完成时限：6月底。

5、 筹备召开x市经济责任审计联席会议;完成时限：6月底。

6、 深入开展“审计提升年”活动，提升素质、增强能力，为我市“两型城市”建设提供优质审计监督服务;完成时限：全年。

内部审计工作总结 篇8

转眼间，在银行审计科工作将近一年的时间，今天我带着三分自豪和七分惭愧，以及矛盾的心情来向家汇报20xx年度工作，自豪的是能够和家在一起工作和学习，享受到这个家庭中汝取的助和各级领导对我无微不至的关怀和期望，惭愧的是和这些关怀、助和期望在工作中形成鲜明的对比的工作情况，竟然没有一样提得起来，拿得出来。但是，还是想借此机会，把今年的主要工作向领导和同事们做一个简单的汇报，分享我的进步和教训，得到更多的批评和指点，以此为新的开端，做好今后的工作，下面我简单回报一下20xx年度工作情况：

一、工作成效

(一)学习业务

使自已从一个审计工作的“门外汉”成为一个审计新手，虽然之前也从事过财务、信贷工作，但是审计是一个新的领域，和单纯的财务、信贷工作相比，有着本质的区别，需要从实践中探索新的知识和方法，在业务工作之余，我能够主动调阅一些关于审计方面的知识，主动接受同事们的工作指导，并付诸于行动，可以说把头脑中审计工作的空白渐渐变成了灰色，这是一个重要的进步，我将在今后的工作中不断的更精、更多的审计知蚀填充这个空白。

(二)按照安排，认真完成各项审计工作任务

今年以来，共参与完成全县信用社14个营业网点常规审计14次，参与完成领导干部任期经济责任审计1次，参与完成全州组织交叉检查1次，参与完成黄平违规贷款专项审计1次，参与完成工作2次，参与完成领导交办的其他事项2次，圆满完成了联社交办的审计工作任务21次，对待工作能够积极参与，认真负责，有始有终，尽职尽责，未出现的失误。

二、工作中存在的不足

加强学习，学习审计业务知识，不断提高业务工作水平，审计是一个程序性、技巧性、专业性、逻辑性和规范性都相对较强的工作，是一项集中了业务工作，经济责任和规范执法“三体一体”的特殊工作，不仅关系到具体的业务工作，因此，在今后的工作中，努力做到两个提高，一是提高业务工作水平，二是提高责任意识，尽快使自己成为业务上的好手。

今年的工作已经结束，这一年对我来就，收获、经验和教训都有，但我自知，说得好不如做得好，在今后的工作中，我将严格要求自已，多向领导和同事们请教，同时也恳切各位领导和同事们一如续往的给予我助和支持，多提宝贵意见，我将诚恳接受，并认真改正。

内部审计工作总结 篇9

企业内部审计工作总结

一、

企业内部审计是指在企业内部对其各项经营活动进行全面检查和评估的一种管理工作。它对于发现和纠正企业内部存在的问题，提出改进意见及时分析和解决各类风险具有重要意义。本文将从企业内部审计的关键任务、方法、存在的问题以及应对策略等方面进行总结和分析。

二、企业内部审计的关键任务

1. 发现和纠正企业内部问题：企业内部审计的首要任务是发现和纠正企业内部存在的问题。这些问题可能涉及职工的行为规范、内部控制制度、财务管理、合规性等方面。审计人员需要通过有效的审计程序和方法，及时发现问题并提出改进建议，以防止损失的进一步扩大。

2. 提升与风险管理相关的能力：企业内部审计职能部门需要不断提升相关能力，以更好地应对各类风险。包括风险识别、风险评估、风险监测和风险应对等方面。通过对企业内部各个环节的审计和评估，有助于确保企业的稳定和可持续发展。

3. 改进内部控制和流程：企业内部审计的目标之一是改进和完善内部控制和流程。审计人员需要对企业现有的控制措施进行评估，并提供有关改进的建议。这有助于提高企业的运营效率、减少成本和风险。

三、企业内部审计的方法

1. 有效的审计计划和程序：审计人员需要制定有效的审计计划和程序，以确保审计工作的全面性和高效性。这包括确定审计范围、审计目标、审计方法和工作步骤等。采用科学的方法进行审计可以提高审计效果。

2. 数据分析和抽样检查：数据分析和抽样检查是审计工作中常用的方法。通过对企业内部数据的分析，可以快速识别潜在的问题和异常情况，并有针对性地进行深入调查和审计。抽样检查可以有效地节约时间和精力，提高审计效率。

3. 目标导向的审计：审计人员在进行审计工作时，应注重目标导向。他们需要明确审计的目的和目标，并根据目标进行审计。这样可以使审计工作更加精准和有效。

四、企业内部审计存在的问题

1. 信息不对称：在进行企业内部审计时，审计人员可能会遇到信息不对称的问题。这包括企业管理层对审计人员隐瞒重要信息或提供虚假信息。这会对审计工作造成一定困扰，使得审计结果的准确性和可靠性受到影响。

2. 资源限制：企业内部审计职能部门可能会受到资源限制的制约。包括审计人员数量不足、技术设备不完善和时间不充裕等。这些限制可能会影响审计的深入和全面性。

3. 审计压力和干扰：审计人员在工作中可能会面临来自企业管理层或其他部门的压力和干扰。这些干扰可能会影响审计的独立性和客观性，从而对审计结果的准确性和可信度产生不利影响。

五、应对策略

1. 提升审计人员的素质和能力：提升审计人员的素质和能力是解决企业内部审计存在问题的关键。通过培训和学习，提高审计人员的专业知识和技能，使其具备更好的分析和判断能力。

2. 加强内部控制和信息披露：企业应加强对内部控制和信息披露的管理，确保信息对内对外的公正和准确。这可以提高审计的可靠性和协作的顺利性。

3. 加强监督和制约：加强对审计工作的监督和制约是有效解决问题的措施之一。通过建立完善的监督机制，确保审计人员的独立性和客观性，防止干扰和压力对审计工作的影响。

六、

企业内部审计是企业管理中的重要环节和保障机制。通过对企业内部的全面检查和评估，可以及时发现和纠正问题，提出改进意见，提高企业的运营效率和风险管理能力。在实施审计工作时，应注意信息不对称、资源限制和审计压力等问题，并采取相应的应对策略，提升审计工作的质量和效果。

内部审计工作总结 篇10

一、现代企业构建内部审计体系的现实意义

财务监督是企业运用一系列的财务指标对企业的生产经营活动或业务活动进行的监控、决断、建议和督促。财务监督能督促企业的生产经营活动或业务活动符合国家有关法律法规的规定，促进企业各项业务活动合法化和管理水平的科学化。而企业内部审计体系作为企业财务监督体系的一个重要组成部分，它从企业内部出发，对企业的各项生产经营活动或业务活动的合规性和合法性进行跟踪察看，对不合理的经济业务活动进行约束，降低企业在经营过程中存在的经营风险和财务风险，进而促进企业健康良性发展。在目前企业经营风险日益扩大的背景下，加强企业内部审计体系的建设与完善具有深刻的现实意义。

1.有助于维护企业资产安全与完整

企业内部审计通过对企业的各项经营活动进行监督审查，要求企业在发展运程中必须遵守国家的法律法规，必须在国家法律法规允许的基本框架之下，在守法的基础上实现自身的发展。另外，企业内部审计体系在审查判断各项经营活动和财务活动的过程中，可以及时发现财务管理中存的问题和各种违法乱纪行为，并及时对发现的错误和舞弊行为进行约束和揭露。这样，不仅可以纠正企业生产经营活动中存在的差错，还能纠正会计核算差错，提高企业财务部门的工作质量，保护了企业财产的安全与完整。

2.有助于提高企业经营效率

企业通过内部审计，可以发现企业在日常生产经营活动和财务管理活动中存在的问题，以及在财务管理制度方面存在的薄弱环节，结合企业自身所处的内外部环境，有针对性地提出改进措施和对策建议，从而提高财务管理工作，也有助于整个企业的管理水平的提升。另外，企业内部审计还能促使企业加强全面预算的管理，各单位部门必须根据本部门单位的实际情况，制订出切实可行的全面预算方案，促使各单位部门各项经济业务活动及财务收支按全面预算的要求执行，保证各项业务工作的资金及其他各种人力、财力、物力等各种资源的供应，并对全面预算执行过程中出现的问题及时采取措施给予解决，保证全面预算的有效完成，提高了企业经营活动的盈利能力和管理效率，促进了企业发展战略目标的实现。

3.有助于增强企业管理者与经营者法制观念

企业的各项生产经营活动和财务活动均应严格遵守国家财经法律法规和财务制度，企业通过内部审计，可以了解各项经营活动和财务活动是否符合国家有关法律、法规及财务制度的规定，有无违法乱纪现象，促使企业的各项经营活动和财务活动更加合法化和合理化，保证企业资金及其他各项经济资源的安全和有效使用。还可以发现企业在财务管理工作中存在的薄弱环节，通过违法乱纪行为的查处，教育企业相关人员遵纪守法，增强企业管理者与经营者的法律意识。

二、现阶段企业内部审计体系运行中存在的主要问题

1.企业管理层对内部审计的重视不够

大多数的企业管理者认为，审计是需要从外部聘任会计师事务所或注册会计师才能做的事情，这是制度的规定，企业没有必要再另行设置内部审计部门，配备专门的内部审计人员。由于企业管理者对内部审计部门所提供的各项管理服务不理解、不信任，在主观意愿上抵触设置内部审计部门，把内部审计部门看成是给自己给企业找麻烦的机构。还有的企业是迫于外界的压力设置内部审计机构，也无法完全得到企业高层管理者的信任和重视，内部审计部门形同虚设。

2.内部审计制度不健全

目前，大多数企业没有建立一套完整的内部审计制度。很多单位的内部审计都只是流于一种形式，未能形成内部审计氛围，不具备规范性、科学性和可操作性。在管理层次上，企业的审计对象都在审计人员之上，这就导致审计人员在实施审计程序时会受到约束，审计人员的工作也会受到一定程度的限制。没有一套完备的内部审计制度做保障，内部审计无法达到应有的成效。

3.内部审计部门缺乏独立性

近年来，内部审计得到了快速发展，部分企业管理者已经在提升企业管理水平的过程中，组建了自己的内部审计机构。但是企业内部审计机构的设置不科学、不合理。大部分企业的内部审计机构设置在企业财务负责人或单位负责人的管辖范围以内，这就不可避免地受到本单位管理者的影响，变相地成为服务于企业管理者的管理工具，使得内部审计部门的独立性受到严重影响。如此，内部审计部门便不能有效地监控企业的各项生产经营活动和财务活动，在企业地发展中埋下较大的隐患。

4.内部审计人员业务素质较低

由于大多当数企业对内部审计工作重视不够，企业在此方面的就不会投入相匹配的人、财、物等其他经济资源。绝大多数的内部审计人员也是从财务部门相关岗位调动来的，这就出现内审人员知识面较为单一，只懂财务会计知识，缺少参与企业生产经营管理的知识和经验，内部审计的工作也仅停留在对凭证的翻阅和账面资料的核对查找上，不能深入到企业的生产经营活动当中了解企业所发生的经营业务活动，难以发现企业存在的问题，不能从根本上提出解决问题的意见或建议。

5.内部审计范围存在缺陷

目前，我国大多数企业的内部审计工作停留在对财务工作的复核上，而内部审计所使用的资料一般是企业会计凭证、账簿、会计报表、合同及其他相关资料上，仅仅是查看财务会计各项工作是否按照会计工作规范和企业会计制度核算，财务报表数据是否准确，并没有完全深入到企业的生产经营活动和经营领域。

三、完善企业财务监督体系的对策建议

1.树立内部审计的正确观念

内部审计制度已经是现代企业管理制度中重要的组成部分，作为企业的高层领导者，应当打破传统观念束缚，改变对内部审计存在的偏见认识，站在企业的高度，从企业管理的角度出发，充分认识到内部审计的重要性。企业的内部审计部门虽然不是企业的利润中心，不能为企业带来利润。但是，内部审计部门可以通过对企业生产经营活动和财务活动进行监督审查，来发现企业潜在的经营风险和财务风险，为企业减少不必要的损失。所以，内部审计部门能间接地为企业创造效益。企业管理者应该为内部审计部门提供适宜的人力、技术和其他经济资源，提高内部审计部门的管理地位，以保障内部审计人员权利和职责的有效履行。

2.完善企业内部审计制度

企业应当建立健全内部审计制度。企业可以建立审计监察部，除了负责本单位财务审计、专项审计、内控评价等工作以外，还应当对各部门、单位执行企业发展战略和重大决策部署、完成经营管理目标任务、保证净资产的保值增值、遵守国家法律法规及企业章程和规章制度、遵守廉洁从业规定等内容进行经济责任审计。同时，还需要对重要工程进行结算审计，并通过协调外部审计，评价外部审计的质量。

3.确保企业内部审计部门的独立性

企业管理者要科学设置内部审计机构，建立企业财务监督机制。企业应当从治理层面构建财务部门监督体系。企业的内部审计机构，应当脱离甚至高于企业的管理层。建立以股东会或监事会为领导的内部审计委员会或其他内部审计机构，方能真正起到监督企业生产经营活动和财务活动，监督企业的经营者和管理者，维护企业资产的安全完整。目前已经有很大型国型企业由财务总监委派制和传统的总会计师制度转向CFO，从企业的相关会计制度来看，总会计师虽然是企业的顶级财务官，但总会计师的特殊身份和制度编排，导致其不能真正地发挥内部财务监督职能。显然，财务总监与总会计师相比，独立性较强，但财务总监却不参与企业的财务管理活动，其掌握的企业信息资源有限，不足于发挥其财务监督职能。因此，首席财务官由总会计师向CFO转变，正是企业从治理层面来组建企业内部财务监督体系。

4.提升内审人员的业务素质

随着企业多元化的发展，企业对内审人员也提出了更高的要求。不仅要求内部审计人员精通财务会计知识和审计知识，还要掌握与企业经营活动相关的业务知识和管理，这些才能更好地起到内部财务监督作用，更好地为企业提供服务。企业可以通过内外部培训，当然，内审人员也需要利用业余时间钻研业务知识和管理知识，来提升业务素质能力，保持良好的职业道德修养，牢固掌握国家法律法规和企业管理制度，对企业的经营管理活动和财务活动提行有效审计和公正客观的评价，为企业决策层提供准确无误的决策依据。

5.拓展内部审计范围

随着企业的不断发展，内部审计工作仅停留在财务会计方面已明显不能满足企业各方面的需求。内部审计工作应当以财务会计数据为基础，在审查企业财务状况、经营成果和现金流量真实合法的基础上，对企业各项生产经营活动和财务活动进行合规性和效益性进行审计，将作业领域由财务领域扩展到管理领域，从而使内部审计工作在企业内部财务监督方面发挥更大的作用。

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公司内部审计工作总结十篇

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公司内部审计工作总结【篇1】

回顾20--年的工作，对照公司的各项制度，能尽心尽力做好各项工作，较好地履行了自己的职责。现将主要情况小结如下：

一、概况

我是在20--年8月份进入AA公司从事公司内务审计工作，之前在事务所从事外部审计工作。自AA公司内审部成立以来，截止目前共开展了9个项目的审计工作，分别是：6项业务部门审计、2项职能部门审计及1项专项审计。除了在我进入公司之前就已开展完毕的两个项目，我参与了其余7个项目的全程审计。

二、具体工作

1、开展内贸业务部审计2项，分别对BB及C部门开展审计。

①在对“BB”进行审计时，由于BB是作为独立法人存在且业务主要是面向市场上的散户，故我们进行了较为全面的了解和检查。对于该项目，我们重点审计了合同管理、往来款、存货、费用及资金支付审批等方面。审计后提出相关建议10余条。

②在对“C部门”进行审计时，我们重点关注了应收款、预付款情况;焦炭业务采购环节直接按水分差量补水情况;融资业务及创元代理业务的投资回报率等。审计中我们对C部门焦炭业务因补水方式差异进行了测试，发现因补水计算的问题影响C部门20--年度利润--余万，并从公司管理的角度提出了相关建议。

2、开展外贸业务部审计4项，分别是对进出口C部、进出口D部、进出口E部及进出口F部的审计。我参与了进出口E部及进出口F部的审计。在审计进出口部门时，发现由于进出口业务是以“货权转移书”作为客户提货的依据，而非以物流软件中打印出的“货物提单”作为客户提货依据，故相关人员并未对物流软件数据的输入引起足够的重视，导致物流软件数据和财务数据普遍存在较大差异。在出具的审计报告中，我们已建议相关的业务部、物流单证部和会计部协商提出相应的改进。

3、开展对公司职能部门的审计2项，分别是对办公室及GG部的审计。通过对办公室的审计，我们发现办公司目前阶段存在的主要问题是对公司资产(特别是下属子公司资产)的管理上存在缺陷。审计后，结合我们内审部门提出的建议，办公室出台了“关于加强对各分子公司资产管理的通知”。

4、参与制定“内审部及工作流程”。鉴于内审部是公司20--年度新成立的部门，故原先的SOp流程中并未涉及内务审计岗位。为了完善内审机构，指导今后内审工作的开展及明确内审部门工作职责，在20--年11月末12月初，我们初步拟定了“内审部岗位职责及工作流程”。

5、参与制定“20--年度审计”，并参与公司开展的“内审部20--年工作计划讨论会”。通过参与该计划的制定与讨论，让我更加了解了公司高层对于内审部的定位及期望，同时明白公司内审部门现阶段的工作重心应是“事后监督”。该计划的最终确定，为明年的审计工作指明了方向，也使我进一步明确了明年的审计任务及审计方向。

通过上述工作的开展，使我逐步地循序渐进地了解并熟悉了公司的业务模式及操作流程。同时，通过上述审计项目的告一段落，我发现有些问题是AA公司现阶段各业务部门普遍存在的问题。如：

1、公司各业务部财务专管员每个月都会写财务分析报告，分析报告中对往来款同时反映财务数据和业务数据，并对两者差异进行分析。但我们发现，各部门普遍存在分析报告中的财务数据和业务数据均来自于财务专管员，业务数据并非是由业务人员提供，而是由专管员根据财务数据结合了解到的实际货物出入库情况及发票情况倒轧。上述操作导致财务分析报告中往来款业务数据与财务数据的差异分析流于形式，完全削弱了不相容职务(业务员和财务专管员)对同一数据相互监督的功能。

2、货物的出入库情况未能及时地录入物流软件系统，导致部分物流软件中显示有库存的货物实际上已销售完毕;甚至出现个别物流软件中显示的货物其实早已出售的情况只有当事的业务员清楚。试想，若以后公司各部门之间可以交叉销售货物的话，很容易出现将已经没有实物而物流软件上仍然挂账的货物售出，这样对公司的信誉会有怎样的影响?

三、工作体会

1、内审要树立服务意识。内审工作的性质决定了审计工作必须坚持监督与服务并重，寓监督与服务之中。内部审计归根到底是一种内部管理行为，它的目标是为了加强内部管理，为管理者服务。结合公司实际情况，内审工作的监督、评价、控制职能都必须着眼于为公司的发展服务，把服务意识融于整个审计过程中，在做好监督的同时为领导提供可靠的决策依据。

2、领导的重视与支持是搞好内审工作的关键。领导的重视程度越高，内审工作就越有依靠，发挥的作用也就越大。我们在认真做好工作的同时，注重同分管领导及上级领导的交流，不定期汇报工作情况，争取领导的信任，取得了领导对内审工作的重视和大力支持。公司领导对审计工作倍加关注，对审计的组织、人员的调配予以大力支持，对重大问题的定性与处理亲自过问，对审计报告认真批阅，及时提出了整改意见和具体要求，为审计工作的顺利实施提供了有力保证。

总之，经过20--年的工作磨练，我对AA公司已经有了一定层面的了解，为以后顺利开展工作奠定了坚实的基础。但是，随着审计部门的逐渐完善，以后的工作将面临许多新的问题：被审计部门的相关人员未能很好地理解我们的内审工作、审计工作需进一步深入、审计项目需更加具有针对性，审计方法需进一步改进，审计力度需进一步加强等。面对种种挑战，在以后的工作中，我将在部门经理的领导下及与其他内审人员的合作中，努力工作、抓住机遇、总结、查找不足，联系AA公司的实际情况，并结合公司总经理在内审部门20--年讨论会上提出的内审工作应紧紧围绕“针对性、依据性、时效性”等三性有序开展及现阶段内务审计工作重心应放在对“执行力”的检查上的要求，努力使工作再上新台阶!

公司内部审计工作总结【篇2】

20XX年，在总场领导的正确领导下，在科室人员的配合配合尽力下，立异思路，改变工作风格，规范行为，严格遵守中央“”，尽力进步工作质量和工作效率，较好的完成了全年的工作任务，现将全年工作总结如下：

　一、增强财务、审计人员业务培训学习，尽力进步财务、审计人员业务素质

为了进步财务、审计人员业务程度、综合素质，多次组织财务审计人员进行业务培训学习。20XX年6月、11月专门组织总场及各林场财务审计人员，分两批参加了xx省内部审计协会举办的内部审计业务培训班；20XX年8月至10月又多次组织各场场长、书记、财务审计人员进行内控业务、内节制度的学习；20XX年11月至12月又组织各林场财务人员在网上进行管帐人员继承学习。通过学习，全场财务、审计人员的综合素质、业务程度都有了较大的进步。

二、树立健全财务治理制度，规范财务行为

为深入贯彻落实规定精神，进一步严肃财经规律，更新理财看念，完善治理机制，健全规章制度，夯实根基工作，增强步队扶植、落实监管步伐，实现治理机制科学化、根基工作精细化、财务步队专业化、财务出入规范化，全面晋升全场财务治理程度。我们依据费办发（20xx）2号文《县委办公室县府办公室关于印发（全县行政事业单位财务治理规范晋升年运动实施规划）的看护》的文件要求，结合林场实际环境，先后制订了《x县国有林场财务治理规范晋升年运动实施规划》及《x县国有林场财务治理制度》。财务治理规范晋升实施规划及财务制度的树立及实施以及四级连签制度（包揽人、业务分管负责人、财务分管负责人、主要负责人四级连签）的实行，使林场的管帐工作有章可循、有法可依，让制度管人、管事，财务审计工作上了一个新台阶。

　三、实行出入两条线，强化预算约束

国有林场依照预算法的要求，严格实行出入两条线制度，对各场依法取得的各项收入，实时足额上缴财政专户、实时入账，不得坐收坐支，更不得设置小金库或帐外帐。实行了月初编制用款计划，月末对比执行，树立重大资金支出书面申报审批制度。严格节制“三公”经费，公用经费支出严格依照预算执行。理顺了管帐核算法度模范，管帐工作重要有序开展，为林场各项事业成长提供了有力的保障。

四、增强专项资金治理，确保专款专用

随着国家对生态情况扶植越来越看重，各级财政对林业的投资越来越多。为了管好、用好这些资金，让其施展应有的效益，对付各项资金的治理，继承严格执行国家专项资金治理规定及总场依据相关司法律例及实际环境订定的《x县国有林场专项资金治理法子》。依据专项资金实施规划，采取事前计划、事中监督，过后验收的治理模式。属于当局采购的项目，严格按规定解决当局采购手续。树立追踪问效考评机制，任何人不得扣留、调用专项资金，使有限的资金施展应有的效益。

　五、做好领导支配的其他工作

各林场今年根基设施扶植对照多，此中上半年扶贫资金项目共150万元，包括青山林场良种基地管护房、生财产务用房两处，涉及资金50万元，xx林场牛岚护林房一处，涉及资金100万元，现工程已全部完工验收，并已审计结算完毕；下半年扶贫资金项目共120万元，此中xx林场80万元、xx林场40万元，共建护林房6处，已完成设计、预算、招标、签订等工作，现工程正在施工扶植中；省级革新资金扶植项目共136.4万元，共扶植完成护林房六处，水电项目三处，为监督扶贫资金及专用资金的使用，总场财务审计人员先后介入了项目扶植的监督及审计结算工作。

为了更好地做好防火工作，总场组织人员成立了防火督导巡查组，财务审计科人员依照领导的要求，积极做好xx林场、xxx林场、xx林场的防火巡查督导工作。

20xx年：

一、继承做好xx林场根基设施扶植工作监督介入工作，共同各林场依照当局采购法度模范，做好工程设计、预算、招标、验收、决算工作，把有限的资金用在最必要的地方，施展资金的最大效益。

二、树立严格的内部节制制度，增强内部审计治理工作。

三、继承增强财务审计人员的学习、培训工作，进一步进步管帐审计人员思想素质、业务素质。

四、继承做好总场的收入、支出及财务治理工作，做好总场及各林场支出报销单据的审核工作。

五、做好各林场的财务审计反省工作。

六、做好总场及各林场20xx年度决算和20xx年度预算工作。

七、做好领导支配的其他工作。

公司内部审计工作总结【篇3】

20XX年，在公司领导和审计监督委员会的关心、指导下，集团公司内审人员以“热情、高效、负责”为理念，切实发挥内部审计的增值职能和服务职能，在完善内部控制和防范经营风险等方面做了一定工作，较好的完成了内审工作任务，集团公司也被评选为20XX年度全省内部审计先进单位。目前，集团公司总部及各级子公司已组建内审机构6个，内审人员18人，其中专职人员10人。

20XX年，集团公司共开展内部审计项目42个，总审计金额达190亿元。其中，重点对所属9家子公司、13家三级企业xxxx年至20XX年财务状况、内部控制情况和投资项目情况进行了全面审计。同时，继续做好天下锦城、水岸星城等工程项目跟踪审计工作，组织开展了工会经费收支专项审查，起草、修订了内部审计相关制度，并积极配合省国资委第七监事会对集团公司xxxx年以来的投资项目开展驻点专项监督检查。

20XX年，集团公司内审工作的重点内容包括，全面完成20XX年子公司审计的后续工作，并结合国资委监事会监督检查意见，及时制定整改方案;认真做好工程决算审计和工程项目跟踪审计工作，提高资金使用效益;开展有关子公司法定代表人离任经济责任审计工作;加强内审制度建设和对子公司内审工作的指导，完善内部审计工作报告制度;加强对相关从业人员的业务知识培训。

20XX年，内审工作将紧紧围绕公司改革发展这一中心任务，重点对企业的经营目标、决策手段、管理程序、投资过程及结果进行评价，检查公司的风险管理、内部控制和治理架构是否科学、有效，从而进一步提高企业经营管理水平。

公司内部审计工作总结【篇4】

我市的内部审计工作在市委、市政府和省审计厅的正确领导下，在各内审单位领导的重视支持下，紧密围绕我市现代化滨湖大城市建设这个中心，进一步拓展工作思路，积极推进内部审计工作从以真实性、合规性为主的财务审计向财务审计与管理审计并重的转型，把内审工作的出发点和落脚点放在促进发展、促进管理、促进提高效益，强化内部控制、防范风险上，开展了各种形式的内部审计监督工作，取得了明显的成绩。据不完全统计，全市215家内审机构共完成审计项目6819项，查出损失浪费2488万元，增加效益13008万元，提出建议意见被采纳1386条。内部审计工作已成为部门和单位内部严肃财经纪律、加强内控管理、维护经济秩序、促进党风廉政建设的一个重要手段，为服务合肥经济跨越式发展、构建和谐社会发挥了积极的作用。

一、坚持“围绕中心、服务大局”，积极开展内部审计工作

全市内审机构紧密围绕本部门、本单位的中心工作，以促进加强单位内部管理和控制、提高经济效益和反腐倡廉为重点，积极进行工作重点“转型”，认真开展审计工作。

一是积极开展内控制度评审和制度建设工作

全市内部审计机构利用对本单位、本企业的经营管理流程以及内控制度执行中的重要环节和关键点比较熟悉的优势，20xx年共开展了206项内控制度执行情况的评审工作。其中xx供电公司组织开展了对市公司的固定资产管理，对三县公司的货币资金、物资管理和乡镇供电所管理实施了内控评价。按照内控评价体系指标进行了打分，针对货币资金和物资管理存在着比较大的风险，提出了加强管理的6条意见，并专题向公司领导提交了综合审计报告。市公安局为进一步规范建设工程竣工决算审计费收取标准，制定了《关于调整建设项目竣工决算审计费收取标准的规定》（合公通[2008]18号文件），强化了内部建设项目的资金、竣工决算的审计监督和管理，提高了建设项目资金效益，发挥了制度保障作用。合肥科技农村商业银行按照《合肥科技农村商业银行审计检查实施办法》、《合肥科技农村商业银行审计稽核部岗位职责及内部操作流程》等制度加强内部管理并优化操作流程，进一步明确任务分工，界定每个环节岗位责任，让稽核人员各履其职、各负其责，促进了稽核工作质量的提高。合肥市第二人民医院按照卫生部颁布的《卫生系统内部审计规定》，成立了独立的内审室，配备了两名专职内审人员，加强了对医疗收费、一次性耗材收费等工作的监督检查，制定了《二院内审工作职责（细则）》等制度，使内审工作有法可依、有章可循，成效显著。

二是突出建设项目审计

为了节约建设资金，全市各内审机构都针对本单位的建设热点，积极地开展建设项目审计。据不完全统计，到12月底，内审机构已审计建设项目5906个。合肥电信分公司审计部2008年继续严把审计质量关，严格按照省公司的要求，对具备条件的工程项目做到100%审计，截止到11月底统计，共审计认定通信工程项目4299项，工程送审总金额11308.72万元，审减406.84万元。建筑安装工程66项，送审金额309.24万元，审减45.88万元。安徽中烟工业公司合肥卷烟厂基建及零星维修送审工程233个，送审金额1593.79万元，审减额243.66万元，审减率15%；xx市建设投资控股（集团）有限公司接审项目121个，涉及工程86项，送审金额64080.3万元，部分已审定项目的核减率达20%；xx市公安局审计处实施工程竣工决算审计68项，送审金额4690.5万元，审减额839.8万元，审减率17.9%。通过对基建工程项目的审计，有效地防止了建设工程项目高估冒算行为，保证了工程项目质量，节约了建设资金，发挥了内部审计监督与服务的功能。

三是继续完善财务收支审计

全市内审机构加强了对财务收支真实性和合法性的检查监督，累计完成财务收支审计214项，促进了各单位财务管理工作的规范化。合肥新站试验区财政局对政府采购环节，注意严格把关，极力提升采购资金节约效率，强化对政府采购的监管。截至20××年10月份，全区自行采购预算0.1082亿元，实际支付0.0809亿元，节约资金273万元，资金节约率高达25.23%。xx区xx镇对xx社居委、xx社居委、xx村计13个村居20xx年1-6月份财务收支情况进行了审计。市公路局对所属11个单位2007年财务收支进行了全面审计，审计面为100%，通过审计，发现问题36个，提出审计意见38条，所审项目均下发了审计意见书，并进行跟踪落实。

四是大力开展经济责任审计

据统计，全市内审机构已对196个县以下领导干部和企业领导人员开展了经济责任审计。通过审计，强化了领导干部和企业领导人员的经济责任意识、自我约束意识，促进了党风廉政建设。如市邮政局2008年以财务收支审计为基础、经济责任审计为重点，实施了对蜀山区局局长、包河区局局长的任中经济责任审计，努力做到三个结合，即经济责任审计与财务收支审计相结合；经济责任审计与廉政工作相结合；经济责任审计与职业素质相结合。市建委、市民政局、市教育局、市卫生局、市园林局、瑶海区、庐阳区大杨镇、百大集团、四方集团、市公路局、蜀山区教育局等单位，也积极开展经济责任审计，切实使经济责任审计成为正确评价被审计人员任期经济责任、人事部门考核任用干部、纪检监察部门抓党风廉政建设的重要依据。

五是加强合同管理工作

xxxx工业公司xx卷烟厂审计部为了维护企业经济利益及合法权益，严格按照合同法规定，对企业涉外的所有协议、合同进行认真审核、严格把关，全年共审核审签经济合同342份，金额达8690.90万元，无违约合同发生，很好的规避了合同风险。xx法规审计部截至2008年11月底共审核集团、锦邦等5个公司的合同1742份，合同进展报告259份。xx市建设投资控股（集团）有限公司严格按照《集团公司合同管理暂行办法》规范合同的订立、审查，从维护公司利益角度出发，修改不合法不合规之处，避免潜在风险，全年共审查合同300余份，较好地履行了风险控制职能。

公司内部审计工作总结【篇5】

20__年度，我校财务根据教育局年初工作计划及本校财务计划的要求，本着服务特殊教育发展的宗旨，以规范、合理、高效使用教育经费、为本校教育事业发展提供保障为目标，认真细致开展了工作，在“创新”、“落实”上下功夫，扎实做好预算、经费、支出管理、财务监督、维修等各项工作，为完成本校20__年工作任务作出了一定努力。

一、财务管理方面

1、积极抓好内部财务管理工作，规范了单位收入与支出，促进财务管理有序发展。

2、认真贯彻《义务教育法》，积极落实义务教育界经费管理机制，规范、合理使用了生均公用经费。

3、认真履行学校预算管理工作，严格按照常规预算要求编制收支预算，并按预算执行，全面合理安排各项教育经费，为教育发展提供财力支撑。

4、配合本校财务收支内部审计工作，对学校行政账和食堂账做到了一期一审，并及时上报了审计报告。

5、规范了学校津补贴的发放。

6、做到了以收定支，不负债消费。

7、认真对待学校的维修工作。根据需要确定维修项目，对小型维修不等不靠，并严把质量关，完善学校教学条件。

二、固定资产管理方面

根据固定资产管理相关规定，加强了学校固定资产的保管、使用和维护。对学校增加的固定资产及时入帐，定期对固定资产进行盘点核查，保证账表相符，账物相符。今年对固定资产账务重新进行了明细录入，并按国资局的要求，对全校的资产核查，按时完成了国资局组织的三年一次的资产大清理及所有资产卡片录入、账务处理工作。

三、加大经费投入力度

为了用足用好各项教育经费投入政策，学校多渠道筹措教育经费，切实为特殊教育发展提供了财力保障。

1、争取财政拨款主渠道投入，充分利用政策提供的口子和渠道，争取教育经费。

2、积极筹措资金，争取了社会各界和个人捐资助学，充分发挥了教职工的力量，广泛联系，争取预外收入。并管好用好来自各种渠道的捐赠、助残款、助学金。

3、力争专项资金，加强了与上级部门及外界联系，争取专项和补助资金对我校的投入。

四、规范学校收费行为方面

1、依规收费。继续免收学费、杂费、寄宿费，只依法收取了适量伙食费。并加大了伙食费减免力度。

2、规范公示。坚持了伙食费收取前进行公示，按月收取。

3、规范了票据。做到使用统一的专用票据，有收有据，一月一开。

五、规范了学校采购工作

凡学校需采购物品属于政府集中采购目录的项目，严格按照教育局出台的政府采购流程进行操作，都按规定办理了采购手续，并委托集中采购代理机构(政府采购中心)采购。

六、其它常规会计工作

1、凡单位发生的收支及时入帐，并按月做好了各种帐表，并及时对外报送表报。

2、对教育局及其它上级部门下达的需要填报、统计的各种数据、资料等，如实认真地完成，并按时上交。

3、及时做好了票据的购买、领用和核销工作。

4、及时完成了上级交办的其他工作。

此外，不断加强业务的学习、认真领会教育文件精神，积极参加教育局及财政局组织的会计培训，提高了业务素质和工作能力，出色完成了本年度的会计工作任务。今后将继续努力，争取将工作做得更好。

公司内部审计工作总结【篇6】

加强财务管理，强化会计基础工作

审计部要配合财务部门，加强下属公司财务管理，使下属公司财务人员

一是深入贯彻落实《会计法》等法律法规，充分认识会计基础工作的重要性，掌握会计基础工作的主要内容和基本要求，进一步强化内部控制和会计基础工作规范，全面提升会计基础工作水平。

二是营造崇尚诚实守信、规范会计核算、强化内部管理的会计文化，按照财政部《会计基础工作规范》和集团公司财务工作精神，进一步健全内部会计管理制度，使记账、算账、报账等基础工作符合国家统一的会计制度，为全面提高会计信息质量打下基础。

运用审计结果，促进党风廉政建设发展

审计部要充分运用审计结果，加强对人财物管理使用和关键岗位的监督，促使干部职工规范财务管理，正确行使职权。要加强对各类制度执行情况的监督，杜绝“暗箱操作”，避免权力腐败的发生，既促进党风廉政建设发展，又建立一支清正廉洁的干部职工队伍。

开展下属公司业绩考核，提高下属公司工作积极性

审计部要按照集团公司的工作部署，开展下属公司业绩考核。通过审计如实反映下属公司的经营业绩，按照集团公司标准进行考核，做到奖优罚劣，进一步提高下属公司的工作积极性，促进生产经营工作发展，取得良好经营效益。

加强审计队伍建设，不断提高内部审计工作水平

审计部要加强审计人员的思想建设、职业道德建设和廉政建设，推进依法审计、文明审计。要加强管理，严明纪律，强化监督，提高审计工作效率和审计工作质量，促进审计工作发展，为推进集团公司健康、持续发展作贡献。

公司内部审计工作总结【篇7】

县电力局始建于一九九一年九月，于一九九八年八月被供电公司(原地区电力局)协议代管，属自收自支企业化管理的事业单位。下辖11个供电所、3个专业所、3个多经企业，机关本部设有14个职能股室，党政工团妇机构健全、运作正常。

近年来，我局内部审计工作在供电公司审计部的正确领导下，按照局党委的统一安排部署，紧紧围绕企业经营管理中心工作，突出重点，统筹安排，以加强资产、资金管理为主线，着力抓好常规审计项目，深入开展中层领导干部经济责任审计，电费管理审计，物资采购、供应、管理审计，年度财务预决算报告审计，电力营销审计，经济合同审计等重点经济领域的审计监督。在各受检单位的积极配合下，审计工作得以顺利进行，较好地完成了各年度制定的各项工作任务，在完善内部管理，促进廉政建设，改善经营工作，提高经济效益等方面发挥了有效的审计监督作用。现将近年来的工作情况总结汇报如下：

一、内部审计管理工作

我局内审股成立于4月，内部审计工作由局长直接管理，纪委书记分管。岗位设置为股长1名，审计专责1名，先后制定了内部审计管理标准(含10项审计实施细则)和内审股工作标准(含内审股股长岗位工作标准，审计员岗位工作标准)。

二、我局审计工作目标及原则

工作目标：内部审计工作以科学发展观为指导，全面贯彻落实“管理、创新、发展”的工作方针。树立“防范重于纠正、制度促进管理、监督寓于服务”的审计理念。以专项审计调查为主要方式，以揭示损失浪费问题为主要内容，以促进提高资金使用效益、减少损失浪费、节省资源为主要目标。

三、我局审计项目的完成情况

审计工作坚持以财务收支审计为基础，以经济责任审计、工程管理审计、营销审计为重点，不断拓宽审计领域，加大内部审计力度。三年来共完成的审计项目如下：

1、完成了9名中层干部的离任经济责任审计，对被审计人在任期内的业绩和存在的问题给予了正确的评价，并出具了审计报告。

2、完成了基层供电所的财务收支、经费拨付、各种奖金发放等情况的审计，共计22项。

3、完成营销审计12项，通过审计发现个别供电所存在电费账、表、卡、册不对口以及对收取的有偿服务费、电费违约金等不记账、不报账的问题。供电所资料管理不规范，不及时装订、不归档，甚至有丢失的现象，个别供电所对预收电费管理不到位，对存在的问题进行了限期整改。

4、完成了局属多经企业审计3项，重点对多经企业财务管理，经营管理等审计，通过审计发现帐务处理不规范，总账和分类账不相符，生产费用(材料领用)管理混乱，规范局属各单位生产材料的审批程序励志网、资金核对，建议由物资公司会同相关股室协调解决。

5、完成了二期农网10kv及以下工程的工程量，配套的电器材料等审计，共计9项。配合工程股、生技股等部门对竣工的户户通电工程、二期农网改造工程和户表工程的工程量进行了验收审计。审计发现部分户户通电工程量现场与竣工图纸不符，并对以上工程的材料进行了核对。对工程量与图纸不符的下发了限期整改意见书。

6、完成了维修房屋装饰、装潢工程审计4项，对在装饰、装潢工程中的费用严格按照所签订的合同进行竣工决算和支付工程款，并扣留质保金。

7、完成了线路施工费用的专项审计2项。

8、完成了局财务费用预决算审计2项。

四、主要完成的审计成果及其应用情况

1、加大监督了电力工程项目审计力度，提高了专项资金使用率。

2、跟踪监督检查局财务的预决算执行情况。在监督检查过程中未发现违纪违规问题。

3、整体推进，组织好其他常规性审计项目，在常规性的审计中，各供电所对年初核定的经费能够做到按计划支出，费用的报销等环节都符合国家财经纪律和局制定的管理办法。

4、在对多经企业的审计中发现对债权债务的清理力度不够，应该加强财务管理，加大对各财务制度的刚性执行力。重视资产管理，对所辖电器材料必须定期清查，从而提高企业经济效益。

五、内部审计工作开展存在的问题及建议

我局审计工作虽然做了大量的工作，但也存在一定的不足，主要表现在：

1、进一步跟踪监督检查局财务的预决算执行情况，加强多经企业财务管理和经营管理。需要继续做好我局及局属多经单位的物资招投标管理工作，监督招标过程的合法性和合规性，做到公正、公平、公开。

2、内部控制制度还不健全，不够完善，需要进一步梳理和完善。坚决杜绝因内控制度不全而发生经济损失和经济犯罪。

3、继续做好电力营销经济效益专项审计工作，电力营销是我局实现经济效益的重要环节，要促进供电单位增强依法经营观念。

4、建议狠抓审计基础建设，不断提高审计工作质量。为确保企业审计工作健康有序地发展，结合电力企业改革发展的实际情况和建立现代企业制度要求，制定审计战略计划，为电力企业审计工作的长远发展奠定基础。

5、建议狠抓审计重点，全面履行审计职能。在电力企业制度建设方面，从建立健全内部控制制度着手，开展对企业内部控制制度的测试与评价，在此基础上确定审计工作的重点，确定合理的审计方式、方法，以提高审计工作的效率。

6、建议大力开展专项审计调查，审计部门要围绕领导关注的重点和职工关心的热点，积极开展各项审计调查。

7、建议审计部门应加强制度建设，强化人员培训。重点开展审计制度体系的研究和相关制度的建设，对电力企业内部审计的方式、方法、标准和规范等进行研究，促进审计工作法制化、制度化和规范化。审计人员必须提高审计技能、积极参加各种业务培训，通过培训和学习，更新审计人员的审计理念，拓宽审计人员的视野，提高审计人员的业务素质。

公司内部审计工作总结【篇8】

我市内审协会在市审计局、市民间组织管理局的领导下，在省内审协会的具体指导下，在全体会员单位的大力支持下，较好地履行了宣传、服务、交流、管理的职能。全市的内部审计工作取得了新的成绩。

一、20xx年全市内部审计概况

20xx年底有专职内审机构158个，专职内审人员503人。据送达年报单位的数据统计显示：全年完成审计项目6534个（其中财务收支审计1393个、效益审计293个、经济责任审计546个、基建审计139个、专项审计283个，内控审计360个、风险评估4个、其他审计1516个），查出损失浪费8028万元，发现大案要案8件，增加效益15389万元，提出审计建议意见2347条，向司法机关移送案件7件，建议给与行政处分22人，移送司法机关处理5人，财务决算审签134个。报送优秀审计项目14个（其中送省参评7个，获奖6个），调研论文送省参评11篇并全部获奖。

二、协会主要工作

20xx年我市内审协会在会员管理、教育培训、业务指导、宣传交流和考核激励等方面具体做了以下几项工作：

1、采取多种途径增强协会活力，提高协会的凝聚力。

一是组织召开会长、秘书长、常务理事会和二届三次理事大会。2月6日，召开了会长、秘书长会议，商讨“脱钩”后的新形势下，我市内审工作的发展方向，研究二届三次理事会事宜。3月6日，又召开各区、县（市）审计局常务理事会，通报二届三次理事会的筹备工作，对各区、县（市）的内审工作提出指导性的建议。3月25日在市烟草公司召开二届三次理事会。传达省内协三届四次理事会议精神；布置我市20xx年度内审工作；审议修改后的《xx市内部审计师协会章程》；增加调整团体会员和理事、常务理事；表彰20xx-20xx年度xx市人民政府授予的先进单位和先进个人；通报表彰省、市评选的优秀项目；通报表彰全省理论研讨获奖论文。6月9日，在市审计局召开各区、县（市）审计局常务理事会。会上简要回顾上半年内审工作情况和下半年工作的设想；布置《关于收集整理我市内部审计工作25周年有关资料》的相关调查事宜；布置20xx年ciA考试报名工作；布置举办内审人员后续教育培训班的安排；布置20xx年《中国内部审计》杂志的征订工作。各区、县（市）审计局相继召开了内审工作会议。二是拜访各区、县（市）审计局的领导和走访会员单位。从元月5日到2月20日拜访了9个区、县（市）审计局的领导，向他们汇报工作、征求意见、沟通思想、联络感情；从元月4日起，相继走访了市财政局、xx县财政局、地税局、市电业局、市烟草专卖局、xx卷烟厂、xx纺机、xx烟机、xx光电等绝大多数会员单位，加强与会员单位的领导、内审机构的联系。通过加强内审协会与会员单位的互动和协作，增强协会活力，提高协会的凝聚力。

2、大力开展内部审计调研工作，收集、整理全市内部审计工作25周年有关资料

6月9日召开了各区、县（市）审计局常务理事会议，传达贯彻省内审协会关于做好收集、整理我省内部审计工作25周年有关资料的通知精神。与会者认为：收集整理内审工作25周年有关资料是一件大好事。对内审工作进行全面总结，并载入史册，有利于提高内审工作的地位和内审人员的荣誉感，对贯彻落实内部审计新理念，推动内部审计转型，促进内部审计发展，肯定内部审计工作人员成绩具有重大的历史意义。与会者表示将以对内审单位、内审人员高度负责的态度，扎扎实实地抓好此项工作。通过一个月的扎实工作，从主要成绩、具体工作两个方面系统地总结了我市内审协会成立以来取得的成绩、先进经验和行之有效的方式方法。

3、贯彻新理念，开展内部审计理论研讨和内部审计工作经验交流。

一是理论研讨。20xx年我市内审协会配合《企业内部控制基本规范》的实施，组织开展“内部审计与内部控制体系建设”课题研讨。在不断深化和创新组织形式，增强理论研讨效果上下功夫。具体要求是：定数量、保质量、上水平。选送省内审协会理论研讨文章11篇，李云飞同志撰写的《行政机关与内部控制制度》荣获全国优秀论文评比优秀奖和全省优秀论文二等奖，其余9篇获全省优秀论文三等奖、1篇获优秀奖。

二是内部审计工作经验交流。4月28日召开“物质比质比价采购”座谈会。xx烟厂、xx烟机、xx纺机、石门xx发电、xx米业、xx光电、市第一人民医院参加了座谈会，各自介绍经验，形成共识：内部控制是内审工作的主体，要搞好此项工作：一是领导重视，二是部门合作、三是自身工作成效。他们的经验已在《xx内部审计》上分期发表。

4、坚持不懈的组织好ciA考试报名工作，推进内部审计队伍职业化建设。

目前，ciA资格考试已成为国内最具权威性的执业资格考试之一。20xx年，我市内审协会加大宣传力度。一是6月9日召开各区、县（市）审计局常务理事会，布置20xx年ciA考试报名工作；二是在《xx内部审计》刊物上发表汉寿县审计局蒋道丹同志的经验文章《浅谈ciA》并推选到《湖南内部审计》上发表，介绍ciA考试的方法和技巧，讲解ciA考试中的难点疑虑。三是上门介绍宣传，如湖南文理学院等。通过宣传，已有27名同志报考ciA 。

5、抓好教育培训，全面提高内审人员职业素质。

按照适应转型、转变理念、更新知识的要求，不断提高内审人员的专业胜任能力。我会于3月18日（常审内协函[20xx]5号）转发了湘审内协字[2007]12号文件，要求各会员单位认真贯彻、组织实施，按照省内审协会培训安排，我市共有50人参加上岗资格证考试培训，20人参加省内协举办的后续教育培训，18人购买后续教育培训网卡。为了普及计算机基础知识，提高内审人员的实际操作能力。7月13日至17日在xx市审计局举办了《信息系统及计算机辅助审计》普及培训班，全市有104人参加了培训。xx县内审协会于9月25日在县委党校举办内审人员学习班，聘请省内协张连华会长讲解《企业内部控制基本规范》。此外市人民银行、xx纺机、湖南文理学院、xx市教育局等单位分别参加了集团总公司、上级主管部门、国家审计署举办的各种类型的内审学习班。

6、狠抓审计质量，开展优秀项目评比。

9月30 日常审内协字[20xx]7号，关于开展20xx年全市内部审计项目评比的通知中要求：一是要紧密结合内审工作实践，注重实效，选送审计效果好的项目；二是要与贯彻执行内部审计准则相结合，选送符合《内部审计实务精要》规范要求的项目；三是要与现代内部审计发展要求相结合，选送起点高、眼光远、工作实的管理与内控方面的项目。根据这一要求，各区、县（市）审计局指导内审工作的同志严格把关，积极督促辅导，在审计方法、审计内容、审计文书等方面提供业务指导。xx县内审指导站给每个会员单位印制内审项目工作的流程图；xx县内审协会撰写了《内部审计程序及其文书》的小册子，下发给各会员单位。市内审协会有针对性的为会员单位进行现场指导，指出问题并加以修改，取得良好的效果。通过对会员单位报送的项目进行仔细评选，从中筛选了7个项目报省参评，获得4个一等奖，2个二等奖。

7、做好内部审计的宣传工作。

一是办好《xx内部审计》刊物，《xx内部审计》开辟了“内审指导、经验交流、内审动态、理论研讨、学习园地”五个专栏。集服务、交流、宣传、学习于一体。为了办好刊物，我会采取单位约稿和聘请通讯员两种方式，全年共收到稿件50多篇，出版刊物四期。二是向《湖南内部审计》投稿。及时将内审工作中的新观点、新经验、新成果推广到全省乃至全国。共有5篇文章被《湖南内部审计》刊登。三是抓好《中国内部审计》的征订工作，共完成征订任务374份，超计划67份。

8、巩固和发展会员单位

面临“脱钩”情况下的新形势，通过宣传、邀请、协商、拜访等多种形式，巩固和发展会员单位，壮大内审协会队伍。目前已有会员单位195个，今年新增13个。xx县内审协会新增会员单位10个，达到59个。

9、组织交流、开拓视野、扩大影响。

适度组织交流是开拓视野、学习经验、宣传信息、扩大影响的有益之举。为了组织好学习参观交流，我市内审协会于3月18日（常审内协函[20xx]6号）、4月29 日（常审内协函[20xx]9号）发出通知，要求各会员单位组织成行。xx县审计局指导内审工作的同志采取普遍通知、个别征求意见、重点主动争取单位领导支持的方式组织10多名内审人员赴xx、xx、xx等地考察；xx县内审协会组织12名内审人员赴安徽等地考察；市内审协会于9月17日至24日组织11人赴云南等地考察，收到了满意的效果。

三、我市内部审计工作的主要特点

1、领导重视，支持得力。

3月25日，市政协副主席、市审计局副局长陈位明同志在xx市内部审计师协会二届三次理事会上强调：“进一步加强内部审计领导，促进内部审计可持续发展”，“近年来，我市内部审计工作取得了一定的成绩，离不开各级领导的高度重视、关心和支持”。市审计局年终对各区、县（市）审计局抓内审工作的情况进行检查、考核。x县分管审计工作的常务副县长经常听取内审工作的情况汇报，多次指导一定要抓好内审工作，为内审人员壮胆打气；审计局党组定期召开专题会议研究内审工作，听取内审工作情况汇报，排解疑难问题并保证内审工作经费。临x县审计局长李显钟同志在6月3日召开的xx年内审工作会上作了重要讲话，概括起来就是“三个真心实意”一是要真心实意解决认识问题，了解内审工作的主要功能是“预防”“揭示”“抵御”和“保健”；二是要真心实意解决体系问题，即设置内审机构，配备专职人员，授予内审职权，解决内审待遇，执行权责追究；三是要真心实意解决实干问题，即内审人员要定好“位”，做好“为”，树好“威”。既要做“卫士”，也要做“谋士”。xx县内审协会积极向县政府、县委组织部门汇报，赢得了政府和组织部门对内审工作的支持，将内审工作列入政府工作和组织部门党建工作的目标考核内容之一。津市市审计局党组高度重视内审工作，把内审工作作为审计工作的重要组成部分，列入议事日程，纳入岗位目标考核。一是调整内审工作领导小组，由局长任组长，一名副局长分管，一名老干部主抓；二是发展协会组织，壮大内审队伍；三是局党组及各会员单位主要负责人主管内审工作，全市召开2次内部审计工作会，局长到会讲话，提出工作要求，给内审工作极大的鼓舞和支持。欣运集团领导高度重视内审工作，大力支持内审人员依法履职，亲自部署，指导工作，及时听取汇报，并督促内审结果落实。西湖管理区的内审工作过去一直是纪委书记兼管，从今年下半年开始改为由管委会主任直接分管，保证了审计工作的正常经费，改善了办公条件。武陵区教育局经局长办公会研究决定，新聘两名兼职审计员协助审计室开展审计工作。石门县民政局党组明确纪检组长专抓民政专项资金的管理、发放的专项审计，全年共聘请人大代表或政协委员70多人作为民政资金管理、使用监督员。xx县文化局把内审作出的最后结论纳入各单位的年终考评。汉寿县教育局局长熊跃政多次在大会上强调内审工作，对内审工作提出“压数量、保重点、抓质量、上水平”的要求。

2、深入基层调研，强化服务指导。

xx县内审协会竭尽全力指导全县内审工作。一是举办《内部审计工作的程序及其文书的撰写》讲座，9月将讲稿印发到各内审单位，从内审单位最基础和最实用的地方进行指导；二是印发《关于内部审计处理处罚的几个问题》，从内审单位最迫切需要解决的问题进行指导；三是请专家、学者讲解《企业内部控制基本规范》、《中国政府间财政关系改革》，从内审单位普遍关心的问题进行指导。鼎城区审计局深入调查各内审单位的工作现状、面临的困难和今后的设想，在审计方法、审计内容、审计文书规范等方面提供专业指导。宣传有关内部审计的法律法规，积极指导设立内审机构，不断扩充内部审计队伍。武陵区审计局对内审单位调查摸底，进行分类指导，组织业务交流，现场观摩指导。xx县通过开展“十个一”活动（年度计划、后续教育、内审项目讲评、内审优秀项目、内审信息论文、订阅《中国内部审计》、缴纳会费、内审考察、年终总结、年度报表），展示了对内审的号召力和凝聚力，促进内审健康发展；参与和协助内审机构实施内部审计项目的全过程，作为贯彻落实中国内部审计准则的全过程，按《准则》规定的程序、步骤和方法环环紧扣，步步到位，编制模拟项目，制成u盘发送到每个部门和单位的内审机构，规范操作程序。x县审计局深入到县教育局、民政局指导优秀内部审计档案。临x县审计局从后续教育、调研课题、学习考察、优秀项目参评等尽心尽力为内审单位服务。石门县审计局以会代训的形式组织业务培训，讲解内部审计程序、方法及质量控制，对一些部门的下属单位审计时邀请被审计单位的内审人员参加。津市市审计局除开会调研之外，平时经常上门指导，电话联系，有针对性的具体指导。汉寿县审计局把内审工作对口划分给各业务股，做到对内审人员提出的业务咨询及时、认真、热情地予以解答，使指导工作落到实处。

3、以内部控制与风险管理为导向，积极开展内控审计，提升内部审计价值。

xx公司审计部针对c网收购后公司面临的风险，按照内部控制重要性原则，精心组织，周密部署，扎实推进内控自我评估工作，将用户预存服务费和用户欠费业财差异、业务受理、手工合同列收、营业资金管理、存货可变现价值、终端管理、固定资产转固、成本费用、移动业务等确认为重点风险点，以重点风险点为导向进行评估，通过评估，提高了员工的风险识别能力，增强了内控意识，达到了自我评估的预期目标；对卡业财差异、用户欠费业财差异、用户预存服务费业财差异等企业的重点、难点问题开展内控评估，查找和释放预收账款和欠费风险，还原财务指标的真实性，促进企业提高收入质量，确保会计信息的真实性，促进了卡业务规范化管理。

xx卷烟厂审计部积极探索开展以内部控制为重点的管理审计。今年对xx芙蓉大亚化纤有限公司内部控制制度建设的执行情况进行了审计调查，包括公司货币资金控制、销售与收款控制、采购与付款控制、存货控制、成本费用控制、工薪与人事控制、工程项目控制、预算管理等，提出了三条审计建议并被公司采纳；在石板滩仓库扩建（二期）工程一、二标段招标时，采用综合评价法设定上限值，将项目实施、结算阶段可能发生的150万元的投资风险在合同阶段得到了规避，有效保证了工程的实施进度。金健米业审计中心对41个股权投资和资本运作项目实施投资效果审计评估，于年底在公司重要会议上予以通报，引起参会高管人员震惊，会上就资本运作“得”与“失”的问题开展专题讨论，为总公司和子公司的决策者打了一针“免疫剂”。xx市地方税务局审计科严审细促抓监督：财务审计揭隐患，促规范。对7个单位进行交叉审计，发现问题26个，违规金额347.58万元，提出审计建议19条；离任审计明责任，促发展。对4个单位的负责人进行任期经责审计，发现问题14个，违规金额448.24万元，提出建议13条；基建审计保安全，促效益。

一是严把程序关，从立项、招投标、签约、实施、竣工验收全程监控，二是严把造价关，确保工程项目数据真实可靠。共审计25个基建项目，审减金额181.21万元，审减率13.94%；后续审计看落实，促整改。对审计过的单位进行回头看，落实整改建议，市局发文通报，提高了各单位对整改的重视程度；政府采购严程序，把关口。对采购项目注重程序审查，保证采购项目合规合法，参与审查16个政府采购项目，节约资金129.46万元，进一步规范了政府采购行为，降低了审计风险。xx县人民医院内控审计项目获全省优秀项目一等奖。xx纺机审计部积极参与风险管理与控制，对应收账款诉讼时效、逾期欠款的催收进行检查，采取发律师函、补签还款协议等法律手段加强催收力度，降低企业经营风险。xx市人民银行内审科有效推进内控建设，维护央行稳定，一是积极介入重要风险管理，参与大额采购审计；二是参与人民币发行库达标升级专项检查；三是继续修改补充《基础业务操作规程及风险防范指引》，进一步规范操作流程；四是严格内控报告制度，抓好内控管理评价工作。

4、加强投资审计，规范投资行为，提高建设资金的使用效益。xx公司c网基站及营业网点工程项目点多面广，审计人员不管山有多高，路有多远，都亲临现场拉尺丈量，审计覆盖率达100%，全年完成土建工程230个，核减金额434.84万元，审减率达到33.95%。xx电业局审计部完成工程决算和合同签证审计49项，审减金额1272.7万元，审减率5.66%。金健米业审计中心审减工程决算款412.24万元，直接为公司减少中介机构审计咨询费27万元。欣运集团将审计关口前移，促进了工程质量、进度、投资三大控制，深入现场跟踪审计，审减金额433.4万元，审减率22.5%，切实维护了企业的利益。xx市教育局开展基建、维修预决算审计24个，审减金额1910万元。西洞庭管理区审计局对南环路、一中科教楼、机关车库三项工程审减工程造价62万元。

5、努力开拓审计领域，积极探索审计技术，促进内部审计工作的持续发展。

树立科学审计理念，切实推进内部审计工作的转型，要从传统的单纯财务收支审计中走出来，积极向“以财务审计为基础，强化管理审计、绩效审计、责任追究”的综合审计方向发展。要积极探索审计技术，以“方法”提高“质量”。xx市地税局审计科恪尽职守，强基固本抓管理。一是实现“四个到位”即执行法律法规、政策、制度到位，执行审计工作程序到位，执行审计工作内部标准到位，执行审计整改措施到位，进一步规范审计行为，提高审计质量。二是大力优化审计制度和考核机制，对审计工作考核办法、审计操作规程考核指标细化、量化和硬化，力求考核公开、公平、公正。三是全力推动计算机辅助审计。大大提高了工作效率，为全省地税运用计算机实施日常审计工作打下了良好基础。临x县总工会内审人员创新思维方式，创新工作模式，全县的计拨工会经费审计稽核工作模式进一步完善，并已提升为xx内审模式在全省工会系统推介。

公司内部审计工作总结【篇9】

在我大学毕业之后，我就正式走上了工作岗位。在经过几个月的社会捶打之后，我感受到了社会的残酷，工作不顺心，前程不光明，使我感受到了社会的不确定性。痛定思痛，我决定透过自我的努力考取国家公务员，果然皇天不负有心人，我最后成功的成为一名公务员。之后我被分配到了审计局工作，成为一名审计局工作人员，这一晃工作就是几年过去了。

一年来，在市委、市政府的正确领导下，在上级审计部门的正确指导下，紧紧围绕市委、政府各项工作重心，以促进我市经济健康发展为审计监督的第一要务，牢固树立科学发展观和服务意识，坚持廉洁从审。在全体审计干部的共同努力下，圆满完成了今年市委、政府和上级审计部门交办的各项审计工作任务。现将一年来的思想、工作、学习和廉洁自律状况报告如下：

一、廉洁自律、清廉从审。

作为一名审计工作者，能够充分认识到党风廉政建设是我们审计机关的生命线，并深知：其身正、不令则行;其身不正，虽令不从。一年来，认真学习贯彻《党章》、《中国共产党党内监督条例(试行)》、《中国共产党纪律处分条例》等精神，始终对自我高标准、严要求，切实加强自我的品德修养，能够自觉地加强党性、党风、党纪和廉政方面的学习，不断加强世界观、人生观、价值观的改造，坚持立党为公、执政为民，做到权为民所用，情为民所系;坚决贯彻执行党的路线、方针、政策，恪守审计的职业道德，时时刻刻用一个共产党员的标准规范自我的言行。注意做到常思贪欲之害，常怀律己之心，常排非分之念，常修为仕之德，坚持把轻名利、远是非、正心态和纳言、敏行、轻诺作为自我的行为准则，时刻做到自重、自省、自警、自励。坚持以科学发展观指导我们审计工作和反腐倡廉工作，进一步强化了依法从审、廉政为民的思想意识，增强了自觉抵御腐朽思想侵蚀的潜力和反_的道德防线。

二、加强理论学习，不断提高自身素质。

为了进一步提高政治敏锐力、政治鉴别力和政策水平，增强贯彻落实党的方针、政策的自觉性、坚定性，一年来，认真学习贯彻马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想。透过学习，增强了用科学的理论武装自我的头脑，用邓小平理论指导审计工作实践的水平;进一步坚定社会主义、共产主义信念，时刻牢记“八荣八耻”，坚持一切从人民利益出发，坚决贯彻、模范践行“三个代表”重要思想的要求，自觉抑制不正之风和_现象的侵袭，正确行使手中的权力。同时，还注重审计业务理论学习，除参加了地区审计局组织的审计业务培训班的学习外，还比较系统的自学了计算机ao审计系统、财政改革相关知识、专项审计调查报告写作等资料，个性是参加了7月份自治区审计厅举办的“以培代审”固定资产审计调查。透过学习，理论素养得到了进一步的提升，理想信念更加坚定，审计工作思路更加开阔。

三、注重党性锻炼与修养。

自觉遵守“审计人员工作纪律”，以此来规范自我的行为;不断加强党性修养，牢记“两个务必”，自觉地与市委、政府持续高度一致，不说不该说的话，不做不该做的事。在处事为人上，坚持诚实做人，踏实做事。始终以强烈的事业心和职责感做好审计工作;在工作关系处理上，比较注意把握自我的主角定位，自觉地维护大局，维护团结。

相信自我透过这么多年的努力，我已经明白了社会上存在的各种现实了。以后的道路还要怎样走，我已经规划好了，我想我会继续不断的努力，在审计局的审计工作中，我会尽我的努力。争取自我在十多年的努力后，成为一名审计局领导，继续带领工作人员前进，我相信自我能够做好，我相信以后的道路上，我会走的更好，我会在审计局继续努力，为国家的审计工作作出我的贡献!

公司内部审计工作总结【篇10】

5、完善基建工程审计

20XX年，基建工程项目多，现场监管频繁、预结算审计任务繁重。工程审计人员深入工程项目现场，开展现场工程监督、材料审计等，纠正相关部门流程方面存在错误，做到实施事前项目审查、事中监督管理和事后造价控制的系统化工程审计模式。20XX年完成基建工程项目预算审计38项，预算金额843、44万元，核减金额286、84万元；基建工程项目结算审计40项，结算报审金额1，392、40万元，核减金额384、39万元。

根据集团公司要求，对工程结算超过百万的基建项目，引进外部脑力与市场信息，公平、公正进行工程结算审核。20XX年引进外部力量进行工程造价审核1项，结算报审金额228、13万元，核减金额119、93万元。为集团降低了工程造价，节省大量的资金。

二、主要工作体会

1、集团领导重视，是推动内部审计工作的关键

20XX年度在集团公司主管领导的高度重视和支持下，克服审计部自有人手不足等困难，成功从二级企业借调财务部长等业务能手来支援，二级企业财务部长熟悉管理与业务流程，给审计工作进展带来一定便利，推动年度审计工作顺利完成。

2、加强过程管控，提升内审质量

质量是内部审计工作的生命。审计部从制度、手段和成果管理等多个层面入手，全面提升内部审计工作质量。

在管理标准化方面，审计部在审计管理、内部控制、风险管理、审计档案等方面，制定和完善了管理办法和实施方案，详细规定审计年度计划制定、方案设计、证据收集、底稿日志编写、报告质量控制、档案管理等全流程标准体系，逐步形成一整套行之有效的内部审计制度体系。

在信息化方面，随着企业ERP系统上线运行，ERP系统丰富的信息量和强大的查寻与信息分析功能可以大大助力审计工作。审计人员积极学习ERP流程操作、深化ERP审计系统应用，着手开展ERP环境下的项目审计工作。

3、延伸审计项目，合并审计目的，注重审计存在问题整改落实

20XX年，由于审计人手不足，我们将预算执行结合财务收支管理、自保效益并轨进行审计，在进行预算执行的过程审核时，针对财务收支、资产管理、内控制度执行、内控流程操作等情况进行符合性检查，发现各种问题，及时与各单位沟通，提出相关建议，指导整改。

三、存在问题与今后打算

1、存在问题

①由于目前审计部仅有财务审计2人，工程审计1人，疲于应付近30家孙子公司财务收支与年度预算审计等及大量基建项目施工预、结算审计，审计力量难以精细到效益审计、经济责任审计、内控评审等中去，对集团管理精细化的贡献力量有限。

②集团母子公司基建流程不完善，存在基建单位与使用单位沟通不足，流程不完善、施工反复、超预算、结算不清晰等现象。

2、今后打算

①坚持学习，提高专业知识与专业应用能力。针对集团公司审计人员与借调助审人员都是从财务转岗而来，审计专业知识相对薄弱，审计技巧、审计沟通等专业能力有所欠缺，审计人员一边参加深圳市内审协会组织的相关培训，一边和协会内的企业同行学习与交流，在实践中积极探索，积累经验。坚持不懈学习，提高专业知识与专业能力，为集团审计工作发展积攒力量。

②20XX年在集团公司的领导和支持下，审计工作克服很多困难并取得一些成绩，但内审工作目前仍局限与财务、工程审计，管理类审计涉入不多，内审监督的深度与广度有待加强，根据审计工作发展需要不断审计创新，完善审计方法，丰富审计手段，使审计工作在集团内部控制、监督管理方面发挥应有作用。

③协助相关部门厘清基建管理流程，完善预、结算审核流程，保证基建工程项目管理清晰、透明、合理、公正。

年终审计工作总结（优选10篇）

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年终审计工作总结【篇1】

一、__市审计整改制度建设情况

1.市委市政府出台有关加强审计整改工作的规范性文件。__年1月，__市市委市政府专门以两办文件出台了《关于进一步加强审计整改工作的意见》，明确了审计整改的责任主体、工作机制等，为加强审计整改提供了“尚方宝剑”，对重要审计项目的整改，及时提请列入市政府重点督察事项，联合有关部门进行督导，形成整改合力。

2.市局出台有关加强审计整改工作的制度性文件。__年12月，__市审计局出台了《关于进一步加强审计整改督导工作意见》，分业务科室、管理督查科室和市局机关层次建立了跟踪督导机制，并把跟踪督导情况纳入年度目标考核内容，切实加强、规范审计整改工作。

二、审计整改工作完成情况

1. _x_市级预算执行和其他财政收支审计查出问题整改情况很好。主要包括：市级预算执行方面，存在预算实际执行率较低、个别预算单位法律顾问费挤占其他经费等问题;重点财税收入方面，存在税收占比较低、综合治税信息不完整等问题;“三大攻坚战”方面，存在地方政府违规举债、违规享受扶贫政策等问题;民生项目方面，存在部分基础教育项目未按时完成、保障性安居工程后续监管不到位等问题;专项资金使用方面，存在涉企政府投资基金进展慢等问题。在市人大及其常委会的监督指导下，市政府高度重视，采取召开审计整改推进会、制定整改方案、分解整改任务、出台相关文件、逐项对照整改等措施，由市政府督查室牵头组织市财政局、审计局等部门开展专项督查，加快整改进度，推动整改落实。市直各相关部门和有关县(市)区也都按照要求，积极推动整改。截至x_年底，审计查出的5大类39个问题，已整改37个，正在整改2个，基本全部整改到位。

2.政府性债务、扶贫、环保等专项审计查出问题“边审边改”效果非常好。市政府高度重视地方政府性债务问题，主要领导和分管领导第一时间做出批示，责成相关单位迅速安排、认真整改落实，各县(市)区和市直有关单位在审计过程中边审边改，已全部整改到位。对扶贫审计发现的问题，有关市直部门和县(市)区立行立改，按照“边审边改”的方式已全部整改到位，整改率100%，促进发放到位资金29.7万元，收回结余资金68.04万元，归还原渠道资金3.5万元，追回扶贫资金10.97万元，移交当地纪委监察委立案查处问题12个。针对环保政策落实及环保资金审计发现的问题，有关市直部门和县(市)区高度重视，已基本整改到位。整改工作促进清理盘活闲置资金1958万元，取消155户不符合政策享受“双替代”补贴对象资格，加快了农村环境综合整治项目进度。

3.开展审计整改“回头看”取得成效较大。针对近几年未整改到位的问题，__市审计局联合市纪委、市委组织部开展了审计整改“回头看”，共发放督导整改函107份、问题清单136份，整改到位问题676个，上缴财政资金3.02亿元，拨付到位资金5.55亿元，归还原渠道资金4.49亿元，调整处理4.22亿元，建章立制176项，给予党纪政纪处理69人。

三、审计整改工作主要做法

1.高度重视，压实整改责任。市政府高度重视审计发现的问题，市长徐衣显多次就此项工作做出重要批示，亲自安排部署审计整改工作，认真听取汇报，研究整改措施，确保审计发现问题整改到位。市政府于10月16日召开整改工作专题推进会，安排部署审计整改工作，印发了《关于做好__年度市级预算执行和其他财政收支审计发现问题整改工作的通知》，并将审计发现问题进一步分解细化，制作《整改事项清单》发给有关县(市)区、市直有关部门，要求对照整改任务，逐条逐项落实整改责任，明确整改目标，确保整改到位。12月26日，市政府常务会议听取了审计整改情况汇报，市长徐衣显再次强调，要提升认识，提高审计整改的自觉性和主动性，认真整改、如实报告;要深入整改，严格落实“一把手”负责制，尤其对未整改完成的事项，要明确时限、加快推进;要健全机制，举一反三、由表及里、查找根源，通过健全完善规章制度、建立常态长效体制机制等措施，全面堵塞制度漏洞，进一步推进工作、促进发展。同时，为建立健全审计整改工作机制，进一步提高审计整改工作质量，市政府建立了由常务副市长任召集人的审计整改联席会议制度，联席会议办公室组织市审计局、财政局、政府督查室逐一核实问题，逐项跟踪督办，扩大整改成效。

2.注重实效，提升整改效果。在整改过程中，各相关单位和县(市)区加大整改力度，注重整改实效。如针对应收未收土地收入、应征未征各项税款和滞纳金等问题，坚持立行立改、督促整改，已上缴各类款项5.5亿元。针对守法意识不强、规则意识缺失等问题，组织相关工作人员进行培训，加强学习，建立健全各项财务管理制度20余项。针对补助资金支付不到位、配套资金拨付不及时等问题，责成相关单位采取有效措施，认真调查研究，拿出切实可行的解决办法，支付到位资金2300万元。孟州市对自筹资金未到位、违规拨付奖补资金、提前支付工程款、虚列支出、将扶贫资金用于办公经费等相关责任人进行了问责，并收回了有关违规资金。沁阳市对未收取履约保证金的责任人进行了问责。沁阳市、孟州市分别出台了《关于进一步加强扶贫资金管理的通知》，对村主要负责人和会计进行了业务培训，规范了报账程序;出台了《关于进一步做好扶贫项目管理的意见》，进一步做好建章立制工作。

3.严肃追责，规范行政行为。针对“三大攻坚战”审计查出问题，市审计局向相关县(市)区和市直单位移送了违纪问题线索83个，94名责任人分别受到了党内警告、诫勉谈话等处理。如孟州、沁阳两市对审计组移送当地纪委监察委处理的问题高度重视，分别召开会议安排部署追责问责工作，成立专案组，专职办理扶贫领域审计发现问题的问责工作，共有87人受到了追责问责，其中党内警告4人、诫勉谈话83人，严肃了党纪党规和扶贫纪律、财经纪律。为真正起到警示作用，两市还专门印发通报，在全市范围内通报了审计发现的扶贫领域违纪问题纪律处分情况，要求引以为戒、严守法纪，认真做好脱贫攻坚工作。

四、审计整改工作存在问题和意见建议

__年，__市人大、政府和市局均对审计查出问题高度重视，主要领导和分管领导分别作出批示要求相关县(市)区、单位和部门和相关认真整改审计反映问题，认真抓好整改落实，取得了一定成效。但我们也清醒地认识到，一是整改工作还存在一些不足，个别问题尚未完全整改到位，与领导和人民的期望、要求相比，还有一定差距;二是市县审计机关还没有建立专门的审计整改督察部门，也没有专门负责审计整改落实的工作人员，严重影响了审计整改工作的有效开展。

年终审计工作总结【篇2】

今年以来，我局在市委、市政府的领导下，在省审计厅的指导下，坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，认真贯彻党的xx届三中、四中、五中全会及市委六届九次、十次全会，以及全国、全省审计工作会议精神，牢固树立科学审计理念，紧紧围绕主题主线，全力服务国家治理，依法履行审计职责，奋发进取，创新创优，在更高层次、更广领域发挥了审计“免疫系统”功能和公共财政“卫士”作用。

201X年，我局紧紧围绕重大政策执行、财政管理绩效、经济责任履行、系统风险防范等方面，深化审计内容，加大审计力度，提升审计成效。全市审计机关共审计和调查374个单位，查出主要问题金额325.32亿元，审计促进整改落实有关问题资金11.34亿元，核减投资额11.55亿元;移送处理事项13件，处理人员15人;提出审计建议被采纳623条，提交审计专题报告、综合性报告和信息简报被党委、政府批示采用477篇次。

(一)以落实重大决策部署为目标，扎实推进政策跟踪审计。今年以来，根据省政府部署和省审计厅安排，我局对全市稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险政策的贯彻落实情况实施了跟踪审计，突出关注重点任务完成情况、重要政策执行情况、重要政策执行情况、重大项目建设情况、重点资金使用情况及简政放权推进情况等五个主要方面内容，定期报送跟踪审计结果。跟踪审计推进了简政放权、保障性安居工程、生态环境保护、技能环保产业政策的有效落实。

(二)以促进完善公共财政体制为目标，加强政府预算执行审计。201X年，我局继续树立科学审计理念，共实施了以市级财政预算执行和地税征管情况审计为基础的5大类13个审计项目。今年的财政预算执行审计突出三个特点：一是密切关注财政存量资金增减变动情况，促进盘活财政存量资金，提高资金使用绩效;二是持续关注“三公”经费使用管理情况，促进节约型政府建设;三是关注稳增长等政策措施落实情况，促进简政放权和各项政策落地生根。

(三)以促进权力规范运行为目标，加强经济责任审计。今年以来，我局共完成12名党政主要领导干部和国有企业领导人员经济责任审计。在实现对县(市、区)党政主要领导干部经济责任审计全覆盖的基础上，我局又启动了新一轮县级地方党政主要领导干部经济责任审计，对宝应、高邮、仪征等地方党政主要领导干部进行了经济责任审计。此外，还完成了扬州4所高校5名省管领导干部经济责任审计，实现了扬州高校领导干部经济责任审计监督全覆盖。报送的相关要情信息被市委书记谢正义、常务副市长丁纯分别作出重要批示，有力促进了问题整改和内部管理水平的提高。

(四)以促进提高财政资金效益为目标，加强政府投资审计。201X年，我局紧紧围绕市委、市政府确定的重点民生投资项目，扎实开展了头桥水厂、邗江南路、黄金坝闸扩建等项目的工程审计。截至10月底，共核减投资额6141万元，揭示了建设单位未经批准擅自变更及延误工期导致造价增加575万元等问题，还反映了工程建设程序及资金使用管理方面存在的问题，提出跟踪审计建议748条，被审计单位即知即改447条。在节省财政资金的同时，促进了被审计单位规范工程建设管理，提高资金使用绩效。此外，我局还继续重点推进了援疆资金和项目跟踪审计。

(五)以促进保障和改善民生等政策执行为目标，加强专项资金审计。201X年，我局结合政策跟踪审计持续实施城镇保障性安居工程跟踪审计，组织力量对住宅专项维修资金、市级服务业引导资金、市级就业再就业专项资金、政策性农业保险专项资金等进行了审计。审计不仅揭示了有关专项资金使用、管理不规范等问题，促进被审计单位不断提高资金管理水平，还对有关事项进行了依法移送，要情专报信息被市领导批示4次。

(六)以服务党政中心工作为目标，开展党委政府交办项目审计。201X年，根据市领导批示精神和要求，我局共承办了党委、政府临时交办的审计或审计调查项目2个，配合有关部门开展审计督查项目13个。根据市委书记谢正义批示要求，我局组织江都、广陵两地审计机关对全市“菜篮子工程”运营绩效情况进行了专项审计调查，审计调查结果得到副市长丁一的批示，要求市农委、市财政等部门积极整改审计中发现的问题。

根据常务副市长丁纯批示要求，我局开展了城控集团建设项目专项审计，审计查出违规违纪金额488.07万元，管理不规范金额2886.7万元，并向市纪委移交了相关案源线索1条，目前相关责任人已被立案侦查。配合市纪委、市委组织部等部门对全市5个地区和部门贯彻落实规定等作风建设情况等13个项目进行了专项督查，提供审计档案4次32卷，帮助查清查实了有关问题，有效发挥了审计反腐败“利剑”作用。

年终审计工作总结【篇3】

在一个公司或组织中，年度审计是非常重要的一项工作，这项工作是对整个公司的财务状况和经营状况的综合检查和评估。作为一名财务工作者，我也参与了公司的年度审计工作，并在此总结了自己的年度审计工作，希望能够得到您的认可和肯定。

一、工作内容

年度审计工作，主要是对公司的财务报表进行审核和审计，包括资产负债表、损益表、现金流量表等财务报表，确定各项指标的准确性，识别存在的问题和风险，发现潜在的不足和漏洞，并提出改进建议，协助管理层制定发展战略和规划。

二、工作流程

1. 审核前准备工作

在正式进入年度审计前，需要对公司的财务报表进行预审，初步了解公司的财务状况、经营状况和风险情况。同时，针对预审过程中发现的问题，要进行反复确认和交流，确保准确性和及时性。

2. 审计过程中工作

正式开始年度审计后，需要进行全面的财务报表审核和审计，包括会计科目、账目准确性、记账完整性、资产、负债和利润核对、资金账户的准确性和实际使用情况等方面。在此过程中，需要严格把控时间进度，确保审核和审计工作有条不紊，同时发现问题在第一时间与管理层进行沟通。

3. 审计后整理汇总工作

在审计结束后，需要对审计结果进行整理和汇总，包括检查结果、存在的问题、提出的改进措施和建议等。同时，也要向管理层和相关部门进行汇报，以便及时调整和优化公司运营绩效。

三、工作心得和体会

1. 理解公司实际业务情况

在年度审计过程中，我深刻认识到了需要充分理解公司的实际业务情况，只有了解实际情况才能够更好地找到问题所在，并提出更合适的改进措施和建议。

2. 沟通交流非常重要

在审计过程中，我发现及时沟通交流非常重要，这样不仅能够发现问题更能够及时将问题反馈给管理层，提前进行调整和解决。

3. 关注细节和核对精度

在进行审计过程中，我深刻认识到细节决定成败，只有关注每一个细节，审核和核对每一个数字才能够保证审计的准确性和可靠性。

通过此次年度审计工作，我学到了很多新的知识和经验，更加熟悉了公司的实际情况和运营绩效，深刻认识到了年度审计对于公司的重要性，更加自信地面对公司会计、财务方面的工作。我将会一直不断提升自己的专业素养，努力为公司创造更大的价值。

年终审计工作总结【篇4】

xxxx年，xx县审计局在县委、县政府和上级审计机关的领导下，认真学习贯彻执行党的十八大及十八届三中、四中、五中、六中全会精神和《国务院关于加强审计工作的意见》、《审计署关于适应新常态践行新理念更好地履行审计监督职责的意见》、《x省关于加强审计工作的实施意见》，主动适应经济发展新常态，围绕中心，服务大局，突出重点，注重实效，切实履行审计监督职能，充分发挥审计“免疫系统”功能，积极服务国家治理，取得了较好的成效。

一、把握形势，明确思路，切实履行审计监督职责

全年，坚持“依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实”的审计工作方针，突出对重点领域、重点项目、重点部门、重点资金的审计监督。共完成审计项目和审计调查项目xx个，查出主要问题金额xxxxxx万元（其中违规金额xxxx万元，管理不规范金额xxxxxx万元）；下达审计决定书收缴财政金额xxx万元，清缴税收x.x万元；向被审计单位提出审计意见和建议xx条。主要做好了以下几方面工作：

（一）加强对重大政策措施落实情况审计监督。把监督检查中央和省、市、县重大政策措施的贯彻落实作为审计监督的重要内容。积极配合上级审计机关做好了对县本级稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险政策措施落实情况的跟踪审计，在各个项目审计中密切关注了重大项目落地、重点资金保障、重大政策落实，以及行政审批、简政放权、“四单”管理、政府职能转变和机构改革推进等情况，并反映好的做法、经验和新情况、新问题，力促政策落地生根。

（二）深入开展财政预算执行审计。不断完善财政审计思路，按照全口径预算的要求，将所有政府性资金纳入审计监督范围，推动建立更加完整科学的财政预决算管理体系，努力构建财政审计大格局。认真做好了xxxx年度县本级财政预算执行审计，并延伸审计了教育局、环保局、司法局、发改委等x个部门及部分专项资金，收缴财政金额xxx.x万元，清缴税收x.x万元，提出审计建议xx条。同时，把绩效理念贯穿审计工作始终，把财政资金投入与项目进展、事业发展以及政策目标实现统筹考虑，推动财政资金合理配置，提高财政资金的使用绩效。

（三）重点开展领导干部经济责任审计。紧紧围绕被审计领导干部任职期间履行事业发展、主要职责履行、经济事项决策、政策执行、内部管理、干部作风、廉洁自律等情况进行审计监督，组织完成对县住建局、县房产局、县卫计委、县市场服务中心等xx个单位原领导干部经济责任审计。

（四）持续开展民生资金审计。按照上级审计机关统一安排部署，全力做好两项民本民生审计。一是开展城镇保障性安居工程跟踪审计，关注了棚户区改造安置补偿、保障性住房分配、资金管理使用等方面存在的重大违纪违法问题，促进了住房保障政策落实、分配公平、管理规范、机制健全、制度完善，维护了群众住房保障权益。二是开展医疗保险基金专项审计，掌握医疗保障制度落实和改革推进情况，揭示和反映看病难、看病贵以及影响医保基金安全性和效益性的突出问题，查处医疗保险基金管理使用中存在的违法违规行为，并分析了问题产生的原因，提出了完善医疗保险体制和机制的建议，从而促进医保政策落地，深化医保制度改革，强化医保基金管理，更好地保障和改善民生。

（五）强化开展政府投资审计。选择了投资规模大、党委政府关注和人民群众关心的政府投资项目优先审计、审核，以大项目、热点项目、民生项目审计带动其他政府投资项目审计。今年已对xxx个投资项目进行了审核，审计总金额合计xxxxx万元。有效促进了项目管理，最大限度节约了财政资金，提高了投资效益，保障了资金安全，推动了项目顺利实施。

二、与时俱进，开拓创新，全面提升审计整体工作水平

面对审计事业发展的新形势新任务，我们保持清醒的头脑，发扬开拓创新、求真务实的优良传统，提升能力，创新实践，改进作风，全面提升审计工作整体水平。

（一）加强弘扬审计文化。一是积极学习宣传贯彻党的十八届三中、四中、五中、六中全会对审计工作作出的重要部署及《国务院关于加强审计工作的意见》、《审计署关于适应新常态践行新理念更好地履行审计监督职责的意见》、《x省关于加强审计工作的实施意见》，进一步把握审计工作面临的新形势、新任务，提升审计工作思维层次，并有效促进各级各部门和社会各界更加了解和认识审计工作，营造良好的审计工作氛围；二是把学习好、宣传好、弘扬好审计人员“责任、忠诚、清廉、依法、独立、奉献”的核心价值观作为一项重要任务来抓，不断提高审计队伍的政治素养和道德情操；三是开展有特色的精神文明活动。积极组织举办全市审计系统第二届气排球比赛活动，取得圆满成功。进一步增进审计人员的互相了解和团结，增强审计干部队伍的凝聚力。

（二）加强审计质量管理工作。严格按照国家审计准则等规定，实行了审计项目全过程、全方位的质量控制，真正做到该审计的事项进行全面审计、该报告的问题如实报告、该处理的问题严格依法处理，确保了审计质量经得起历史和法律的检验。突出发挥审理工作在审计质量控制中的重要作用，不断改进审理方式，积极推广现场审理、交叉审理和集中审理制度，所有审计项目都通过审计业务会议集体审议，及时发现和纠正审计质量隐患，有效防范了审计风险。

（三）加强审计整改落实工作。狠抓审计发现问题整改，督促被审计单位限期把问题整改落实到位。审计回访时认真检查整改落实情况，出具审计整改落实报告，并及时向县政府和人大常委会报告整改结果情况。年初，积极配合省委巡视组来蓝的巡视工作，做好了xx个单位列年审计发现问题的整改落实工作，整改落实收缴财政金额xxxx余万元。

（四）加强审计目标管理考核工作。建立健全了以能力建设和工作实绩为导向的考核机制，加大在审计业务、信息宣传、计算机审计、能力建设、党风廉政建设等方面的考核力度。同时，加强执行力建设，认真贯彻执行县委《关于加强干部队伍执行力建设的意见》，对各项工作任务实施督查督办问责，促进审计干部队伍执行力整体提升。

（五）加强党组织建设。进一步巩固教育实践活动与“三严三实”专题教育成果，积极开展“两学一做”学习教育。审计党员干部争做“四讲四有”合格党员，主动适应作风建设新要求，进一步增强党性观念、坚定理想信念，严明工作纪律、严守政治规矩。同时，按照县委政府的安排部署，积极组织党员干部深入xx乡xx村和xx村，开展精准扶贫工作和软弱涣散党组织治理工作。

（六）加强党风廉政建设工作。始终把党风廉政建设作为审计工作的“高压线”，切实把“两个责任”落到实处。积极开展“雁过拔毛”式腐败问题和“纠‘四风’、治陋习”专项整治工作，全局审计干部广泛开展交心谈心、认真开展批评与自我批评，扯袖子、咬耳朵，相互提醒、相互促进，牢固树立起廉政底线意识，全局上下“廉洁从审”蔚然成风，切实保持了“为民务实清廉”的良好审计形象。

（七）加强机关软硬件设施建设。全年以“三城同创”为契机，挤出办公经费xx万元用于办公区域的亮化、美化、绿化建设，投入xx万元购置电脑、打印机等办公设备，进一步改善工作环境，提升工作效率。

三、审计工作中存在的困难和问题

主要表现在：一是审计监督的范围还不够全面。审计工作处于新常态，要求审计监督全覆盖，但是由于受诸多因素影响，审计监督的覆盖面还不广；二是审计任务繁重和力量不足的矛盾十分突出，审计人员结构性矛盾已经显现，审计队伍专业水平还有待提高；三是审计能力建设和工作积极性有待进一步加强；四是审计信息化工作有待进一步完善，尤其是计算机审计还比较滞后，联网审计项目还没有实施。这些将需要我们在今后的工作中认真研究，切实加以解决。

四、xxxx年审计工作谋划

xxxx年，我们将紧紧围绕全县经济社会发展目标，积极认识新常态、适应新常态、引领新常态，切实履行审计监督职责，注重从体制、机制、制度层面揭示、分析和反映问题，提出改进和完善的建议，切实承担起国家利益“捍卫者”、经济发展“安全员”、公共资金守护者、权力运行“紧箍咒”、反腐利剑和深化改革“催化剂”的职责。

（一）狠抓重点，突出绩效，发挥审计监督新成效。围绕“反腐、改革、法治、发展”的要求，依法履行审计监督职责，加大审计力度，创新审计方式，提高审计效率，积极推进对政策措施落实、公共资金、国有资产、国有资源和领导干部经济责任履行情况的审计监督全覆盖，充分发挥审计的监督和服务作用，为建设法治xx作出积极贡献。

（二）健全机制，巩固提高，扩大审计监督新效力。进一步推动完善审计整改督查督办和协同办案机制，提高审计质量，优化审计环境，落实责任追究，推进成果运用。加强对审计发现问题的跟踪整改，督促和帮助被审计单位切实整改到位。

（三）强化措施，夯实基础，打造审计队伍新动力。一是打造复合型人才。加强审计技术方法、法律法规、政策动态等专业知识学习培训，提高审计实战能力、业务能力、协调沟通能力，充实审计力量，培养“一专多能”的复合型人才。二是加强审计信息化建设，深化信息技术在审计工作中的运用。加强审计理论研究和创新，积极发挥审计管理系统和现场审计实施系统的作用。三是把开展“两学一做”学习教育与巩固拓展党的群众路线教育实践活动和“三严三实”专题教育成果相结合，推动审计干部提振精气神、提升执行力、展示新作为，努力打造一支责任担当干净的审计“铁军”。（ 转载请注明 ）

年终审计工作总结【篇5】

我作为审计部网点组二片区的一员，20__年多次参加了市分行审计部组织的业务培训和测试，完成了审计部下达的各项审计任务。20__年我参加了本市范围内的常规审计共19次，检查区域包括：江安、兴文、长宁、珙县、南溪，检查业务范围包括：储汇业务、代理业务、公司业务。通过1年的学习和工作，我的审计工作能力有了一定的提高，在日常生活中与同事相处融洽，工作中表现严谨认真、勤勤恳恳、兢兢业业。具体情况如下：

一、不断总结，努力提高。

在日常检查工作中，我做到遇事多思考，对自己前期工作作认真、仔细的总结，总结自己做得好的方面，总结自己做得不足的方面，并加以改正。在日常工作中反复认真分折前台人员不合规操作存在的风险点。在与其他同事共事的过程中，注意学习别人的好的检查方法并借鉴。经过20__年的审计工作实践，我已对个人储蓄、汇兑、代理类业务的审计基本能胜任，对我行开发的一些新业务，如公司业务、个人贷款等的风险点有了更多的了解和认识，在日常工作中，我深切地体会到审计工作是一项专业性很强的工作，尤其是当前我行新业务增多，经济和社会环境愈来愈复杂的情况下，为了保证我行业务的健康快速发展，审计更是一项非常重要的工作。要想把审计工作做好，作为一名基层审计人员，加强业务学习是取得本职工作成果的重要方法。为此，我加强了自身对各种业务的学习，尽可能地提高自已的综合素质。20__年我参加了市分行审计部组织的多次系统的业务培训并全部通过了考试，取得了良好的学习成果，我将继续加强学习，不断提高自已的审计能力，做到专业胜任。

二、存在不足的方面。

虽然在前期的工作中，经过不断的学习，对本职工作能力有了一定的提高，但我自身还是存在很大的不足，比如对工作的认真、仔细程度还需要进一步加强，又如在新业务的学习、实践方面还是不够，对新业务的了解还只是一知半解，对风险点的把控离审计工作的要求还存在较大的差距，为了能达到审计工作的要求，我必须要加强业务知识的学习和多抽时间到前台进行实际操作，以获得更多的经验，努力提高自身的能力。

三、下一步工作打算。

经过20__年市分行组织的多次培训与自已的审计工作实践，我个人在总体素质上有了明显的提高，虽然取得了一点成绩，但这还远远不够，离审计工作的需要还相差甚远，我要在以后的工作中，再接再厉，使自己能够成为一个更合格的审计人员。在今后的工作中，我要克服不足，用心学习，多掌握各种业务知识，更进一步熟悉业务流程，多分析各环节中存在的风险点，提高工作效率，使自已所从事的工作再上新台阶。

年终审计工作总结【篇6】

根据审计局__年审计计划安排，我公司接受委托，在局审计小组领导下，对该工程一标段派员进驻现场进行施工全过程跟踪审计。

该工程一标段由主楼及辅楼八组成，建筑面积共计__㎡，其中：主楼地下建筑面积__㎡，地上建筑面积__㎡，辅楼八建筑面积__㎡。

该工程合同总造价为__万元，其中土建造价为__万元;幕墙工程造价为7525万元;钢构工程造价1018万元;内装二标段(辅楼二)工程造价__万元;内装三标段(主楼四至六层)造价__万元;内装四标段(主楼七至九层)工程造价__万元。现对本项目从开工至目前为止施工阶段跟踪审计情况汇报如下：

一、 工程现阶段施工进展情况：

截止今年十二月底，工程形象进度及如下：

1、主楼及地库: 土建已完成已98%;

2、辅楼三：土建工程已完成95%;

3、主楼幕墙：全部完成;

4、钢构工程：全部完成;

5、内装一标段：完成工程量95%;

6、内装二标段：完成工程量95%;

7、内装四标段：完成工程量95%;

8、完成工作量：截止今年十月底，土建工程累计完成工作量__万元，累计支付工程款__万元;幕墙工程完成工作量__万元，累计支付工程款5178万元;钢构工程完成工作量__万元，累计支付工程款__万元;内装二标段(辅楼二) 完成工作量__万元，累计支付工程款__万元;内装三标段(主楼四至六层)完成工作量__万元，累计支付工程款__万元;内装四标段(主楼七至九层) 完成工作量__万元，累计支付工程款__万元

二、跟踪审计工作开展方式、方法

1、派驻人员常驻施工现场，全面了解工程实施情况

①现场人员常驻工地，及时掌握工程进展情况，适时对施工现场进行查勘，并进行必要的拍照、摄像，留取证据，确保计量准确和审核完整真实;

②检查工程设计变更、签证手续是否合理、及时、完整、真实。为可能发生的.设计变更准确计量掌握真实资料。核实有关设计变更及签证落实情况;

2、积极参与工程项目相关会议，对涉及工程造价的部分提供合理化建议。

①参加每星期二定期举行的监理例会，向相关单位提出跟踪审计意见及要求;

②列席工程质量安全进度等各种综合协调会，了解掌握工程实施过程中相关情况;

③参加图纸会审、暂定价材料询价会议。

3、参加重点部位隐蔽工程检查验收

驻现场人员，已参加钢筋、土方回填等相关隐蔽工程的查看和验收，收集相关的图片、文字资料齐全，及时办理确认手续并存档。

三、现场工作主要内容及工作成果

1、 检查该项目的合同订立及履行情况

①建设单位已通过招标方式确定各分包单位，对建设单位提供的各分包工程工程施工合同进行看阅，并出具相应的跟踪审计意见。

2、 参与现场签证验收，严格控制工程造价

①驻现场人员，参加相关隐蔽工程的查看和验收，收集相关的图片、文字资料齐全，及时办理确认手续并存档。

②现场实测BDF箱体安装人工工日消耗量、现场抽样实测管井降水抽水机械台班、基坑支护面积和槽钢支护桩数量、幕墙预埋件等相关工程量验收，掌握第一手资料;

3、审核现场签证，确保签证资料真实有效

对施工单位提出的工程签证单，会同建设、监理、施工四方共同审核确认;发出审计意见单42份;

4、收集工程相关资料，为工程决算提供依据

已收集工程相关资料：工程立项、可研、环评、概预算、施工图、征地拆迁、施工合同、招投标等相关资料。

四、相关问题

1、暂定价问题 本工程体量大，专业多，招标时暂定价部分较多，对于必须采用招标的暂定价，建议建设单位采用招标方式，并按相关规定履行程序，并报财政评审。但仍然有部分情况特殊，今后仍要坚持按程序执行。

五、今后工作计划

1、继续履行现场跟踪审计职能，督促甲乙双方搞好相关衔接工作，及时收集相关资料;

2、现场代表常驻现场，及时处理现场相关事宜，监督并参加必要与工程造价有关验收工作，进行必要的拍照或摄像;

3、收集相关签证手续，按合同约定，对索赔项目进行审核，合理确定控制工程造价，特殊情况及时向审计组长汇报;

4、负责向业主单位、施工单位、监理单位宣传跟踪审计程序及要求、让各方明确跟踪审计的必要性，取得参建各方配合与支持，最大限度地达到控制工程投资的目的;

5、工程竣工验收后，督促甲乙双方及时办理工程决算，并在最短时间内审计完毕。

年终审计工作总结【篇7】

根据文件要求，现将xx县审计局关于xxxx年工作总结和xxxx年工作谋划的报告如下：

一、xxxx年工作总结

xxxx年，xx县审计局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻落实习近平总书记考察重要讲话指示精神和关于审计工作的重要指示批示精神，依法全面履行审计监督职责，认真落实《xx县审计机关xxxx年度审计项目计划》和县委县政府交办事项。x至xx月，共出具审计报告xx份，审计查出主要问题金额xxxx万元，促进增收节支xxxx万元，提出审计建议xxx条，县委、县政府主要领导批示xx条。

（一）坚决把牢审计工作的正确方向，加强党对审计工作的集中统一领导。

1.牢固树立政治机关意识。贯彻落实县委审计委员会第三次会议精神，连续两年开展“x.x”灾后审计调查，提出审计建议，均得到县委县政府主要领导认可，采纳审计建议，推动灾后恢复政策落实，助力灾后复工复产。xxxx年县委召开书记专题会议抓好审计建议的落实，xxxx年县政府召开“四送一服”推进会专题研究解决，落实县委书记李忠批示，xx家金融机构与企业对接项目xxx个、对接金额xx.xx亿元。

2.积极发挥审计监督建设性作用。审计发现课后服务收费标准和支出管理无据可依，撰写的《中小学课后服务收费政策亟待完善》信息得到省审计厅领导肯定并上报，被省政府办公厅政务信息（信息专报）第xx期采用，县委书记、县长作出批示。

3.从严落实党组理论中心组学习制度。局党组深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持读原著、学原文、悟原理，自觉主动学、及时跟进学、联系实际学、笃信笃行学，不断在学懂弄通做实上下功夫，进一步推进理论学习中心组学习常态化制度化，今年已累计集中学习2，开展研讨x次。

4.学深悟透扎实开展党史学习教育。一是领导班子充分发挥“头雁”作用，带领全体党员读原著、学原文、悟原理，累计开展集中学习3次。二是以赛促学，局支部联合共建的基层社区党支部和非公企业党支部开展党史知识竞赛和党史专题党课主题党日活动。三是开展xxx周年系列活动，集中收看庆祝中国共产党成立xxx周年大会直播，入党积极分子谈心得体会，举办“审计沙龙”，围绕“讲好审计故事、分享经验感悟”主题，人人当老师、个个做学员，领导干部、普通党员、职工群众暖心交流、真诚沟通。四是前往xx县革命老区xx镇、xx县x、x先进人物馆、x市城市展示馆、xx镇竦坑烈士墓深入开展红色教育活动，缅怀革命先烈，接受历史的洗礼。五是立足职能为民办事，支持xx社区共建经费xxxx元，发挥党员先锋模范带头作用，积极组织党员干部参加无偿献血活动。解决乡村振兴驻村工作队实际困难，激励驻村队员在驻村一线安身立业，提振工作信心和决心，支持xx镇xx村冰箱一台、电热水器一台，以实际行动助力乡村振兴。组织开展送温暖、献爱心和爱国卫生志愿活动、防网络电信诈骗宣传活动。六是积极组队参加全市审计系统举办“学党史 诵经典 迎七一”活动，xx县审计局全体党员参加，聆听市审计局党组书记、局长洪绍球党课《学好百年党史 汲取前进力量 开创审计高质量发展新格局》。随后开展经典诵读比赛，市局、三区四县共计x支队伍参加本次比赛，xx县审计局许姗姗诵读节目《徽州人的新使命》荣获一等奖，叶永强、叶江圆诵读节目《红色家书:我决不能也决不愿违背原则做事—毛岸英致表舅向三立的信》荣获三等奖。

5.巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。一是以省厅“基层观测点”为契机，推动党建与审计工作深度融合，争取省厅的支持与指导，乡村振兴融入各审计项目，助力农业农村发展，提升审计监督水平。二是将巩固“两不愁三保障”成果、乡村产业发展、扩大村集体经济、农村人居环境整治等纳入审计内容，推动巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。三是不断深化财扶审”扶贫项目核查工作，派出两名骨干力量联合财政、乡村振兴局、有关事务所等赴xx乡等乡镇，抽查xxxx-xxxx年x个扶贫项目，开展绩效自评核查，核查发现项目档案台账不齐全、不规范等问题。

（二）坚定不移推进全面从严治党，从严从实推进党风廉政建设。

1.坚持党要管党从严治党。狠抓干部队伍管理，坚持党建工作与审计业务工作同谋划、同部署、同推进，加强对本单位党的建设的领导，全面提高机关党的建设质量。xxxx年第一季度工作受县驻政办纪检组通报表扬。《党建助力审计工作高质量发展》在x日报、x经济网、x日报、新华社客户端刊发。

2.深化干部队伍管理。x名中层干部全部轮岗到位，重用年轻干部x人。有计划培养年轻干部，选派x人年轻干部赴x体悟实训，选派x名优秀年轻干部担任乡村振兴工作队队员，着重加强党员干部的教育管理，多岗位锻炼，弘扬干事创业氛围。

3.打造忠诚干净担当的审计铁军。一是认真学习贯彻习近平总书记关于意识形态的重要讲话，严格执行重大事项请示报告制度，高度重视思想政治建设，牢牢掌握意识形态工作领导权，坚持常态化、持续性开展意识形态领域风险隐患排查工作。二是出台《进一步正风肃纪加强党员干部八小时外监督管理工作方案》，强化责任，抓好担当落实，加强干部“八小时外”监督管理，做到自律、自觉，确保风清气正。三是建立审计组临时党小组和审计监督员制度，针对审计风险高、诱惑多的现实情况，全部审计项目均派出廉政监督员，对审计全过程进行监督。同时，由局领导带队、分管领导牵头，不定期到审计一线明查暗访，突出廉政纪律、工作纪律尤其是审计现场纪律执行情况。四是加强廉政教育，组织参加庭审旁听，请县纪委专家授课，学习审计系统违纪违法案例，经常性教育提醒，以党规党纪专题宣讲、微党课讲廉政、观看警示教育片等形式为党员干部鸣警笛、敲警钟，牢记纪律规矩意识和廉政风险意识。五是参与县纪委组织的节假日纪律作风检查，派出总审计师协助市纪委案件办理，派出x名骨干力量参加市县委巡察。

4.推进新一轮深化“三个以案”警示教育，扎实开展谈心谈话，严格落实“一岗双责”。一是组织党员干部前往xx镇王茂荫纪念馆开展党风廉政学习活动，参加现场旁听庭审，接受警示教育。二是学习中央、省市县纪委警示案例通报，持续抓好警示教育学习，学习县纪委《警示教育读本》和《全省审计系统警示教育录》。三是巩固“巡审联动”成果，建立巡察与审计工作协调机制，制定印发《关于规范巡察与审计工作协调机制的意见（试行）》（xx巡办x号）。

（三）强化重大政策跟踪审计，着力推动经济高质量发展。一是完成年度计划政策跟踪审计，完成xxxx年度社保基金审计工作，挽回损失xx.xx万元，《审计专报》得到县政府主要领导批示肯定，以高效能审计监督服务保障全县经济社会高质量发展。

（四）扎实开展财政审计，提高财政资金使用绩效和落实过“紧日子”要求。一是完成县本级预算执行审计，指出财政资金使用绩效不高问题，引起县委主要领导的高度重视。批示要求审计局会同财政局向部分预算执行单位进行交办督办，县“两办”跟进督查通报，促进财政绩效管理。完成县退役军人事务局等x个部门预算执行审计，挽回经济损失x.xx万元。二是完成xxxx年度xx县财政收支电子数据采集和财政一级预算单位财务数据报送和标准化工作。三是完成县税务局xxxx年预算执行和其他财务收支审计。

（五）深化领导干部经济责任审计，以审计监督促权力规范运行。一是融杭接沪开花结果。签订苏浙皖“三省十三县（市）审计系统战略协作协议”，印发《经济责任审计项目文书格式模板》规范文书格式、印发《经济责任审计工作方案》规范审计内容，xxxx、xxxx年连续两年召开全县经济责任审计集中动员会，县组织部长，市审计局经责局长出席会议并讲话，被审计单位主要领导参加，集中动员有利于增强审计意识，更好的支持配合审计工作，有效提高工作效率。“四举措探索创新经济责任审计工作做法”被省审计厅作为全省经验交流。二是实施经济责任审计项目xx个，对xx名领导干部进行审计，完成领导干部自然资源资产任中审计x个，完成审计全覆盖。

（六）全面推进投资审计转型发展，助力提高政府投资项目建设提质增效。完成政府投资项目审计xx个。累计核减金额xx万元。

（七）深化国有企业审计监督，促进国有企业高质量发展。落实县领导批示要求，完成徽投集团xxxx年度资产负债损益审计，审计指出：徽投集团资产未建立投（融）资规划及风险评估预警机制，项目建设前期工作不到位等问题。协助完成徽投集团监事派驻工作。高质量完成粮食专项审计工作。

（八）全面加强审计业务管理，着力提升审计质量。一是省审计厅党组成员、总审计师费明清一行来xx县审计局调研，认为xx县审计局工作服务中心大局、审计思路清晰、工作举措扎实、工作创新有效等许多卓有成效的创新做法，值得省厅借鉴。二是开展xxxx年审计项目质量评比活动，邀请绩溪县审计局一行x位专家评委来指导交流，对xx个审计项目进行质量检查评选。三是派出xx党员干部赴x审计大学参加市审计局组织的大数据审计专题培训班，选派x名年轻入党积极分子赴x体悟实训，转变思想观念，学习先进工作思路和审计方法，提高审计效率。

（九）推动审计发现问题整改落实，着力做好审计“后半篇文章”。一是开展xxxx年审计查出问题整改情况督查，督查结果向县委县政府报告。促进审计单位制定整改措施xxx项，促进被审单位建章立制xx项。二是县人大常委会副主任潘立军主持召开x家单位审计查出问题整改情况调研座谈会，全力推进审计查出问题整改落实。三是县政府副县长向县人大常委会作《关于县本级xxxx年度预算执行和其他财政收支审计整改情况的报告》。四是召集xx家承担财政审计查出问题整改任务的单位参加县政府审计整改专题会，传导整改责任，全力推进问题整改，会财政部门印发通知督促整改，确保整改到位。商县纪委监委、县委组织部、县政府督查室等单位对上年度审计查出问题整改情况进行督查。

（十）加强内部审计指导，增强审计监督合力。一是加强指导监督，印发《关于内部审计工作的指导意见》《村居审计文书参考格式》《村居审计常见问题清单》，着力提升工作水平，推进村居“小微权力”规范运行和干部责任落实。二是优化完善局领导班子分片联系指导，增强指导监督力量，压实乡镇党委政府主体责任，xx个乡镇都已经完成xxx个村（居）负责人审计工作。提出审计建议xxx余条，形成审计专报得到县政府主要领导批示肯定并要求各乡镇限期整改。审计局已将县政府主要领导批示转发至各乡镇，并适时组织现场调研指导整改，以审计整改实效促进乡村振兴政策落地落细、促进村居主要负责人规范权力运行和责任落实。三是召开举办xxx多人、xx个单位分管领导和业务经办人参加的内部审计培训班，传达学习习近平总书记在中央审计委员会会议上的重要讲话精神，邀请x市审计局内部审计指导科负责人以《审计监督护航新征程》为题作专题讲座，使全县各单位对新时代内部审计工作认识更加清晰、更加深刻，增强大家对内审的信心和能力，扩大了内部审计影响，推动我县内部审计工作。四是编印《内部审计业务手册》，收录党政主要领导干部和村居主要负责人经济责任审计、政府投资审计问题清单及业务文件、审计案例等，起到业务参考和工作提醒作用，提高内部审计质量，推进内审工作向前发展，发挥内部审计监督作用。五是作为县政府第xx场新闻发布会县审计局就今年以来xx县内部审计工作情况作发布，《xx县内部审计工作新闻发布会》实录在县政府网站发布。六是应邀参加省审计厅调研x市内部审计工作座谈会，重点汇报了加强党对内部审计工作的领导、扩大内部审计影响力、完善内部审计制度机制和开展内部业务指导监督等四个方面亮点做法。

（十一）开展依法审计专项清理。根据中共中央办公厅、国务院办公厅《关于完善审计制度若干重大问题的框架意见》中“审计机关不得超越职责权限、超越自身能力、违反法定程序开展审计，不参与各类与审计法定职责无关的、可能影响依法独立进行审计监督的议事协调机构或工作”文件精神，今年，我局根据省审计厅《全省审计机关集中开展依法审计专项清理整治工作方案》，清理退出了与审计法定职责无关、可能影响依法独立进行审计监督的政府议事协调机构x个。

二、存在问题和不足

（一）数据化建设存在短板。审计信息化建设还需深入有效开展，计算机审计人才队伍建设深度不够，电子数据采集和实际运用效果不理想。

（二）审计队伍结构不尽合理。少数干部思想观念不够新，不能完全适应审计发展新常态；面对审计工作新定位、新要求，能力不足仍然突出，审计质量和效率需要进一步提高。

（三）工作任务与审计力量存在矛盾冲突。省、市、县各级抽调参与巡察、纪检案件办理等频次多，人数多，时间长，影响审计计划的推进。

三、xxxx年工作谋划

主要目标：紧紧围绕县委县政府奋力崛起赶超战略，围绕加快建设新阶段现代化新xx县，全面推进“十四五”审计工作计划和新一轮审计全覆盖目标，认真谋划xxxx年审计项目计划。深入推进审计项目审计组织方式“两统筹”，利用财政审计、经济责任审计、政府投资审计等平台，统筹安排审计项目，优化配置审计资源，科学组织实施，提高审计工作质量和效率。创新审计方式方法，开展大数据审计。突出审计重点，统筹安排各类审计工作，大力推进对公共资金、国有资产、国有资源、领导干部履行经济责任情况的审计监督全覆盖，切实发挥审计在推进县域治理体系和治理能力现代化中的优势和作用。

1.加强重大政策措施落实跟踪审计，确保各项纾困和促发展措施直达基层，直接惠及市场主体，促进政策落实到位和不断完善，提出合理化建议，优化营商环境，推动长三角一体化高质量发展战略在我县落地见效。

2.深化财政审计，促进完善预算绩效管理，优化财政支出结构，提高财政资金使用绩效。

3.加强民生工程、乡村振兴审计，推动惠民政策落实到位，助力实现乡村振兴。

4.加强经济责任审计，促进领导干部履职尽责，促进权力规范运行，促进廉政建设。

5.加大政府投资审计监督力度，坚持“围绕中心、服务大局、突出重点、量力而行、确保质量”的原则，对重大项目审批、征地拆迁、环境保护、工程招投标、物资采购、工程结算、资金管理等关键环节，合理确定审计重点，运用先进技术方法，提高审计工程质量和效率。

6.推进自然资源资产离任（任中）审计，围绕耕地和基本农田保护、新安江流域生态保护、节能减排政策执行等方面开展审计，促进资源保护和合理开发利用，推动产业发展，促进绿水青山转化为金山银山。

7.加强国有企业审计监督，夯实国有企业监管，维护国家资金安全和国有资产保值增值，促进国有企业现代化管理。

8.加大对经济运行中风险隐患的揭示力度。揭示财政、金融、民生、资源环境等方面存在的薄弱环节和风险隐患，提出解决问题和化解风险的建议。

9.加大对重大违法违纪问题的揭露和查处力度，加强与纪委监委和有关职能部门的协作配合，形成合力，提升监督效果。

10.加强对政府投资、村居主要负责人经济责任等内审工作的指导监督，发挥社会审计优势，监督审计质量，补充审计力量，形成审计监督合力。

具体措施：

1.深化理论学习，提高审计机关政治站位。进一步加强政治理论学习，深入学习领会十九届六中全会精神，全面系统研读习近平新时代中国特色社会主义思想，深入学习习近平总书记“七一”重要讲话和考察重要讲话指示精神，贯彻落实习近平总书记关于审计工作的重要指示批示讲话精神，加大国家重大政策措施落实情况跟踪审计力度，促进财政资金提质增效、促进优化营商环境提升，强化重点民生工程、乡村振兴、污染防治和风险防范的审计监督，推动县委县政府决策部署落实落细落地。

2.强化政治引领，落实全面从严治党，抓好自身建设。坚持党对审计工作的集中统一领导，严格执行重大事项请示报告制度，坚持以党建引领促审计工作全面发展，扎实做好意识形态工作，常态化开展警示教育学习，抓好党风廉政建设，着力打造高素质专业化审计干部队伍。

3.全面落实“两统筹”，推进审计全覆盖，约束权力运行。坚持党政同责、同责同审，深入推进经济责任审计全覆盖，统筹开展自然资源资产审计。聚焦权力运行和责任落实，重点关注重大改革事项推进、重大经济决策落实、“三重一大”制度执行、领导干部遵守党风廉政建设有关规定情况等。聚焦重点领域和关键环节靶向发力，加强对公共权力运行、公共资金使用的审计监督，揭示重大违纪违法以及发生在群众身边的“微腐败”等问题。

4.持续加强内部审计指导和监督。进一步规范内部审计行为，实行分片负责、加强指导，促进提高审计质量和水平，有效防范风险，推进国家治理体系和治理能力现代化。

5.切实抓好审计整改、做好审计后半篇文章。明确审计整改责任主体，狠抓整改落实工作，加强审计整改跟踪检查。坚持边审计边督促整改，促进立查立改、立改立行，建立问题清单，实行整改销号制度。

年终审计工作总结【篇8】

xxxx年，市审计局按照市委市政府、审计委员会和上级审计机关的部署要求，强化政治机关意识，把牢政治方向，以战时状态和举措，依法全面履行审计监督职责，各项工作取得较好成效。

一、拼争抢创，全面达成目标任务

完成实施审计项目xx个，争取并完成省级审计数字化改革试点任务x项，获评x市表彰项目x个、x市优秀大数据审计案例x个；被评为x市先进基层党组织x市生态文明建设成绩突出集体xx市重点项目建设优质服务单位，获xx市党组书记领办党建项目三等奖，助力百局联百村结对村获评xx市十佳村。

二、服务中心，统筹推进重点工作

1.聚焦主业抓重点，助力打赢全市五大会战。开展交通项目竣工决算审计，助力打赢综合交通大会战。开展平台建设项目审计，助力打赢平台建设大会战。开展社会救助资金等审计，提高财政资金绩效，助力打赢城市品质提升大会战。开展领导干部自然资源资产离任审计，助力打赢生态环境改善大会战。完成领导干部经济责任审计和离任事项交接，助力打赢现代治理大会战。

2.督促落实抓整改，当好xx高质量发展保障员。清单式挂账销号。认真落实x张问题清单，梳理审计发现问题。督查式集中攻坚。牵头督促审计发现问题整改落实；联合人大、纪检监察等部门对历史遗留、屡审屡犯等问题开展专项督查。通报式举一反三。通报审计发现共性问题，震慑提醒，引以为戒。考核式奖优惩劣。将审计整改纳入目标责任制考核，倒逼被审计单位整改。

三、创新变革，审计智治亮点纷呈

下好五子棋，推动审计重塑变革。以学促用，夯实底子。坚持每周一学每月一讲每季一考，扩充理论知识；实行拜师结对上挂顶岗以审代训。协同联动，搭稳台子。探索二三四审巡同步监督模式；大力推进审计数字化改革。着眼质效，找准调子。对标对表信息考核，定人定量落实，定期通报成效。争先创优，压实担子。重点审计项目实行领导揭榜挂帅、全局人员统筹、专班运作管理机制。严守底线，扎紧笼子。逢会必讲廉政建设，层层签订责任书。

四、扛旗争先，奋力开启下年工作

xxxx年，市审计局将紧紧围绕市委市政府中心工作和上级审计机关要求，按照突出导向、聚焦职能、优化机制工作思路，全力打造扛旗争先善审为民的审计品牌。

1.突出导向，高站位谋划审计工作。政治导向。加强党对审计工作的集中统一领导，积极探索研究型审计，把研究贯穿审计实施全过程。中心导向。围绕xx打造新时代强市名城、建设共同富裕先行市的奋斗目标谋划审计项目和监督重点。民本导向。紧扣保障和改善民生目标加大审计力度。xxxx年拟安排审计项目xx个。

2.聚焦职能，高质量履行监督职责。审有章法，做优年度审计项目。锚定争创省优目标，谋深做透审计项目，抓好审核、复核、审理等关键节点。干有实效，推动发现问题整改。清单化管理，对审计报告反映问题实行分类督促，推动三类整改落实到位。行有遵循，促进体制机制完善。强化问题通报、成果运用、风险提示，从风险预警、体制机制上为领导科学决策提供参谋。

3.优化机制，高标准推动自身建设。党建强审，激发内生动力。把支部建在审计项目上，保持并发扬局机关党建优势，不断擦亮审计党建品牌。变革创新，注入发展活力。深化审计数字化改革，不断提升大数据审计能力。全面从严治党，增强监督定力。常态化开展思想教育，严格落实党风廉政建设责任，推动清廉审计机关建设。

年终审计工作总结【篇9】

一、基础环境及成效

20xx年1月至12月我局共对82个当局投资项目实施了审计，此中：建安工程送审金额12,053.81万元，审结金额10,911.59万元，审减金额1,142.22万元，审减率9.48%;审计发明的主要问题：1、虚增工程量结算;2、应用设计变变动变投标单价组价根据。

二、具体做法

依据《省人民当局办公厅转发审计厅关于进一步完善当局投资扶植项目审计工作看法的看护》，区审计局实时调剂审计思路，至20xx年10月起不再进行结算审计，将当局投资审计工作重点从单一工程造价审计向全面投资审计改变、从传统投资审计向今世投资审计改变。目前，区所有当局投资扶植项目扶植单位通过内部审计或购买社会办事等方法进行审核和监管，我局依法对履职环境和相关结果进行审计监督。

三、工作中存在的问题和不够

我区当局投资扶植项目审计人员太少，目前投资审计工作由经责股负责，经责股只有1人同时还要负责经济责任审计、自然资源资产审计、扶贫审计等相关审计业务，技巧力量很是脆弱，所有以工程扶植为主的项目都只有聘请社会中介机构进行造价审核，审核结果审计机关的审计人员进行复核有必然艰苦，不能确保其结果的绝对真实和精确。

四、来岁的工作计算和建议

20xx年我局将增强审计人员培训，进步审计人员素质，确保当局投资审计工作实效。

1、严格对工程项目的法度模范审核和资金监督。依照工程扶植法度模范我局将对扶植工程的可研、立项、设计、预算、财评、招投标、施工、监理和决算法度模范进行正当、合规性的审核，分外是对工程施工历程中的施工变化和增减工程量正当、真实性进行重点核实。同时对工程项目资金的筹集治理和拨付使用的正当、合规性进行监管。

2、增强工程项目审核的培训和人才的引进。工程治理、造价审计方面的专业人才奇缺，所有以工程扶植为主的项目都只有聘请社会中介机构进行造价审核，造成审计工作的被动和存在必然的审计风险。为此，我局将增强工程治理、造价审计培训和人才引进，确保把当局投资审计工作做得更好。

年终审计工作总结【篇10】

xxxx年，xx区审计局在市审计局和区委区政府的正确领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，紧紧围绕全年工作任务，聚焦审计主责主业，依法全面履行审计监督职责，积极为全区高质量发展保驾护航。全年完成审计项目xx个，完成区委区政府交办工作xx项，提出并被采纳审计建议xx条，获区领导批示审计专报x份，推动出台或修订管理制度x项，移交相关问题线索xx条，审计信息宣传被《中国审计报》《新华日报》等有关媒体采用xxx篇，x个审计项目受到审计署和省审计厅的表彰，创成省级文明单位。回顾一年来的工作，主要有以下几个方面：

一、坚持党建引领，突出政治能力提升，增强审计服务中心质效

（一）学用相长，提升政治思想建设成效

一是班子带头党员示范。局领导班子成员积极发挥“领头雁”作用，以身作则，通过党组中心组学习等方式，加强对新理论新思想的学习思考。全体党员在学习过程中主动发挥党员先锋作用，在政策理论、业务知识、法律法规等方面学在前，做表率。二是线上线下同步推进。线下通过“三会一课”、审计书屋等途径，加强政策理论、业务知识学习。线上通过“学习强国”、xx“党建慕课”等平台扩大学习覆盖面。三是政治业务统筹兼顾。认真学习习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻落实习近平总书记对审计工作的批示指示精神，用政治理论武装思想，从讲政治的高度和服务全局的角度深入开展审计工作。四是学考结合提升效果。开展《民法典》《节能环保》《中国共产党史》《文明创建》等方面的知识竞赛，营造比学赶超的良好氛围，提升学习效果。五是践行初心办好实事。开展“‘两在两同’建新功，审计一线勇作为”活动，通过建立巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接监测点，“红领伙伴”党建联盟结对点，百户群众联系点。对xx镇xx村、xx村开展村集体经济收入动态监测，积极争取资金支持村集体经济。选派青年党员与xx有限公司、xx有限公司开展结对共建，定期走访企业，帮助企业要回拖欠多年的工程款xx万元。在xx镇、xx街道联系百户群众，重点关注留守儿童、困境儿童、空巢老人、失独家庭、困难群众等人群，定期开展走访慰问，解决生活困难。

（二）抓细抓实，落实全面从严治党责任

一是完善组织架构。严把党务工作队伍关，根据人员调整情况，合理划分党小组，选优配强党小组长。制定党建工作清单，压实从严治党责任。二是形成一套制度。从严执行“三会一课”，民主生活会，组织生活会等制度，认真组织开展党员活动日活动。完善《区审计局党组中心组学习制度》《xx区审计局党员学习教育制度》等一系列制度，通过制度严管人和事。三是规范一个做法。制定《外派审计组临时党支部管理暂行办法》，规范临时党支部工作，xxxx年在涟水、金湖、连云港赣榆审计组分别建立临时党支部，推动审计工作开展到哪里，党建工作就跟进到哪里。四是推进“五个提升”。大力推进机关党建标准化建设，通过抓理论武装，提升政治建设水平；抓队伍建设，提升示范引领实效；抓制度落实，提升党内生活质量；抓正风肃纪，提升为民服务形象；抓责任履行，提升齐抓共管合力等举措，进一步提升机关党建质量和服务大局水平。

（三）规范高效，积极打造廉洁型机关

一是季度工单明确责任。通过制发党风廉政建设季度工单，条目化明确党组主体责任，主要负责人“第一责任人”责任，分管领导“一岗双责”，督促班子成员自觉带头遵守党员干部廉洁自律各项规定，发挥表率作用。二是重要节点提醒谈话。盯住重大节日和主要环节开展廉政提醒谈话。排查审计工作各个环节的风险点，对主要风险点中的苗头性问题及时提醒，将苗头性问题解决在萌芽状态，促进审计人员廉洁从审。xxxx年，先后开展了x次集体廉政提醒谈话，与干部职工xx人次个别提醒谈话。三是全过程严格监督。将“审前提醒、审中监督、审后总结”的廉洁从审模式贯穿审计全过程。通过在审计组开展 “两学两谈一签”活动，加强全过程严格监督，不断提升审计工作质量。

（四）一着不让，抓牢意识形态工作主动权

一是细化一张清单压实责任。通过制定细化《年度意识形态工作清单》，把意识形态工作纳入工作目标考核，层层压实意识形态工作责任。二是盯住“两条战线”把牢方向。紧盯线上线下两个宣传阵地，线上，明确微信工作群管理责任，管好微信群；做好网络舆论舆情监测，完善舆情反馈工作机制。线下，完善信息报送审批流程，开展好保密教育，开展好常态化宣传教育。三是搭建“三个平台”传播正能量。用“审计微讲堂”、“审计书屋”、“审计文化长廊”平台，正确宣传党的方针政策，讲好意识形态党课，讲好先进人物故事，做好舆论引导传播正能量，引导审计干部树立正确的价值观念。

二、坚持人才强审，围绕队伍专业化建设，优化干部队伍结构

一是多渠道引进。摸排审计干部队伍年龄、知识、工作经历等信息，研究制定人才招引计划和培养工作规划。积极与区有关部门沟通协调，争取招引计划指标。近年来，通过公开招录、区内选调，共招引年轻干部x名，引进的年轻干部已近全局总人数的三分之一，全局干部队伍年龄结构、专业知识结构得到有效改善。

二是多制度保障。建立新入职公务员滚动式培养制度，分管人定期谈心谈话，了解思想动态，做好思想教育工作，制定年度任务清单，年底按单考核。建立审计实务导师制，为年轻干部指派有经验的干部作为导师，在审计实践中实行一对一指导，突出以审代训，促进年轻同志快速成长。建立经费保障制度，将干部培训经费列入部门预算，支持年轻干部外出参加培训。

三是多岗位锻炼。在干部的使用上，打破科室分工限制，实行按项目选配干部参加审计，让年轻干部在不同类型审计实践中得到锻炼。选派年轻公务员到区委办、政府办跟班学习办公室综合工作。开展审计微讲堂，项目主审走上讲台分享心得。通过多岗位锻炼，提高了年轻干部能查、能说、能写的能力。目前已有x名xx后开始在审计项目中担任主审，有x名同志选拔到局中层干部岗位。

三、坚持依法审计，聚焦审计主责主业，全面履行审计监督职责

（一）聚焦促进发展，加强财政金融审计，推动财政资金规范管理

完成xxxx年度“同级审”，把专项资金使用绩效作为审计主线，推动重大政策落地见效。实现对区本级财政安排专项资金和部门预算执行审计“全覆盖”。融合开展就业政策、减费降税、“六稳”“六保”、优化营商环境等政策落实跟踪审计。重点关注直达资金投入方向、使用效益，政府债券资金发行和使用效果，推动公共服务项目加快建设。完成xx区xxxx年政府债务和隐性债务风险防范跟踪审计，xx区xxxx年度政府债券发行使用情况审计和恒兴综合大市场资产管理情况专项审计调查，通过审计，揭示国有企业对外借款金额较大，部分已造成损失，经营性债务中含有部分政府隐性债务事项，债券资金使用效益不高等问题。加强政府投资项目审计，完成区委区政府交办任务xx项。

（二）聚焦保障民生，加强民生领域审计，促进民生福祉惠及群众

坚持“执审为民”，坚持以人民为中心，把人民群众的获得感、幸福感作为审计的出发点和落脚点。完成了社会保险基金审计，保障性安居工程资金投入和使用绩效审计，农房改善项目审计，查出违规支付养老保险待遇xx.xx万元，xxx人重复享受养老保险待遇xx.xx万元，保障性住房空置率高，租金收回不及时等问题。通过民生环保领域的审计监督，促进民生项目惠及群众，推动自然资源资产有效开发利用，不断擦亮xx绿色发展的生态“底色”。

（三）聚焦规范权力运行，加强干部经济责任审计，促进干部履职尽责

完成了区文广旅游局、高家堰镇等单位xx名领导干部经济责任审计。通过审计，指出了政策落实不到位、固定资产管理不规范、公共数字文化平台项目未达预期目标等问题。进一步促进干部履职尽责，规范了权力运行和责任落实，为全区经济社会高质量发展贡献力量。

（四）聚焦审计成果运用，扎实做好审计整改工作，彰显审计监督成效

突显审计“治已病、防未病”的积极作用，针对审计中发现的问题，通过召开审计意见反馈会，发送书面审计整改交办函等形式，提高对审计整改的重视程度。发挥审计“谋士”角色，针对社保基金审计中发现的突出问题，以审计专报的形式报区政府分管领导，得到领导批示，使xxx名应保未保重点人群全部参保，推动社保部门完善内部管理制度，规范社保资金使用。强化纪审联动，将审计中发现的冒领社保资金疑点线索移送纪委监委处理，推动审计成果共享，展现“审计利剑”作用。

（五）聚焦优秀项目打造，把牢“三道关”，不断提升审计项目质量

把打造精品意识贯穿审计工作全过程，在工作中把牢“三道关”，不断提升审计项目质量。一是把牢“立项关”，超前谋划选好苗；二是把牢“实施关”，精耕细作做实功；三是把牢“整改关”，标本兼治出成果。实施的xxxx年度社会保险基金审计项目被审计署评为xxxx年全国审计机关优秀审计项目三等奖，被省审计厅评为xxxx年全省审计机关优秀审计项目一等奖。

四、坚持补齐短板，推动工作提升，做好上一年度评议意见整改

在xxxx年的述职评议会上，市局各位领导对我局在审计项目实施效果，审计成效等方面提出了宝贵的意见和建议。xxxx年，我们针对存在的不足，对标找差，积极整改。

一是改革项目组织方式。统筹审计力量，实行按项目选配审计组人员，结合项目实际，配备数据分析员、工程审计员、财务审计员等，优化组织方式，提高审计成效。二是开展审计中期评估制度。对重大审计项目实施过程进行中期评估，对发现的问题及时取证定性，对实施过程中存在的不足，领导班子具体研究，及时调整审计方向，保证质量。三是建立审计整改交办制度。对“同级审”发现的问题由区政府召开专题会议，进行书面交办，并纳入高质量跨越发展考核体系，督促问题整改，提高审计成效。

在做好上述工作的同时，xxxx年，我们还重点抓好以下几项工作：一是“五型机关”建设。成立创建工作领导小组，制定创建实施方案。加强创建过程的监督和创建成果的检查，定期对创建情况进行跟踪问效。制定《xx区审计局外派审计组临时党支部管理暂行办法》，开展“两谈两学一签一建一讲”“以赛促学”“以考促学”“优秀项目打造”等活动，推进“五型机关”创建取得实效。二是做好新冠肺炎疫情防控工作。组织xx多人次志愿者深入挂钩社区协助开展疫情防控工作。三是做好志愿帮扶活动。对xx镇xxx户家庭开展实地走访，帮助解决实际困难。组织志愿者多次到xx街道、xx村、xx小区开展志愿服务活动，累计参加xxx多人次。四是积极开展文明创建工作。累计xxx人次参与文明典范城市创建工作，安排x万元经费帮助xx村进行临时菜场环境整治。做好省级文明单位创建工作，创建成效受到市区文明办肯定。

五、存在不足与下一步工作打算

xxxx年，我局总体工作虽取得了一定的成效，但还存在一些不足，主要包括：一是项目计划实施统筹安排有所欠缺，存在前松后紧的情况；二是综合型审计人才有所欠缺，培养力度还要加强；三是审计信息宣传工作的全员参与意识有所欠缺，审计工作宣传力度还要强化；四是内审工作推进有所欠缺，对内审机构工作指导不足。

下一步，我局将着重抓好以下几方面的工作：

一是持续推进“党建强审”工作。坚持党对审计工作的集中统一领导，抓好党建与审计业务双融双促，推动“党建强审”再上新台阶。

二是依托“金审三期”工程加强数据审计工作。充分运用大数据审计手段，规范审计程序，严格审计现场管理，依法依规扎实开展好各项审计，提高审计质量。

三是加强审计干部队伍建设。注重青年干部的培养和使用，进一步加大审计人员专业能力的培养力度，着重培养既懂审计又懂计算机的复合型人才。

四是进一步抓好内部审计工作。加强对各镇（街道）内审办公室工作的监督指导，执行好《xx区审计局内部审计联系点工作制度（试行）》，《xx区内部审计工作规定（试行）》等制度，定期开展内审工作交流培训，提升内审工作水平。

五是探索开展研究型审计工作。准确把握研究型审计的目标和方向，突出做好事前谋划、方案制定、审计实施、项目后评估等四个环节的研究。

六是持续推进“五型机关”创建。围绕建设“政治型、专业型、争先型、团结型、廉洁型”机关的目标，以政治理论学习为抓手，以提高审计专业能力为关键，以打造优秀审计项目为重点，提升审计凝聚力，树好廉洁审计形象。

审计工作总结

当我们在写文档时，通常很难得到面对面的帮助。因此，范文模板成为了我们写作学习中的重要支持。那么，如何才能把范文写得突出重点呢？下面是小编整理的关于“审计工作总结”的精华内容，供参考之用。请注意，本文仅供参考，不可直接套用。

审计工作总结 篇1

内部审计工作总结为范文网会员“无心月季”投稿推荐，但愿对你的学习工作带来帮助。

今年我的工作态度严谨认真，紧紧围绕各项工作目标，坚持“依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实”的审计工作方针，履行好岗位职责，在领导的关心和同事们的帮忙支持下，较好地完成了各项工作任务，现将工作情景总结如下：

一、加强学习，培养提高自身综合素质

完成有一名学校会计向专职教育内审人员的主角转变。为了进一步提高自身综合素质，更好地做好本职工作，发挥内审审计工作的重要职能，在实际工作中端正思想，进一步坚定信念，自觉抑制不正之风，毫不松懈地培养自我的综合素质和本事，做一个合格的教育内审计人员。

二、强化技能，努力提高工作本事和水平

在日常工作中，我深切体会到，审计工作是一项专业性和实践性很强的工作，随着经济结构及审计环境的飞速变化，对审计工作的要求也愈加严格，加强理论及业务学习是取得本职工作成果的重要方法，为此我认真学习了各项审计规定以及我局关于学校财务工作及教育经费管理等方面的文件，认真领会精神实质，努力掌握审计业知识和理论知识以提高业务技能，提升审计工作本事和水平，提高审计工作质量和效率。

三、履行职责，圆满完成各项工作任务

在此从事审计工作以来，得到局领导及同事的肯定。除了教育系统内审项目外，还圆满地完成了领导交办的临时性工作，先后完成了实施国库集中支付及教育财务集中核算后的报账员培训、包片学校的各类检查、财务预决算的指导服务等工作。认真完成每项工作，不仅仅学到了不少知识，也积累了不少经验，对审计工作本事有了必须的提高。

经过审计工作，使我认识到审计工作的重要性，进一步提高了思想政治素质，开阔了视野，拓宽了工作思路，增强了全局意识，在总结成绩的同时，也认识到自我存在的不足，如工作不够细致，看待问题不全面，剖析不深刻。在今后的工作中，我将进一步加强学习，努力拓展业务范围和本事，不断提高自身业务水平和综合本事，以便适应更高层次审计监督工作的需要，更好地为审计工作发挥作用。

20_年以来，我们财务审计科在上级各部门的关心支持和经信委党委的正确领导下，围绕年初制定的目标任务，坚持团结协作，任劳任怨，努力工作，尽力完成了上级部门及领导交办的各项任务。具体表此刻以下各方面：

1、认真学习，提高综合素质。

工业系统财务工作涉及面广，工作任务重，服务对象多，但我们财务科全体同志没有因工作忙而放松对政治理论及业务技能的学习，而是严格要求自我，进取参加上级部门及经信委组织的政治学习和各项政治活动。并能结合自身的工作岗位特点，认真学习贯彻《会计法》和国家有关财经法规，依法履行会计核算和会计监督的职责。遵纪守法，热爱本职工作，维护国家利益，保证财产资金安全，平时能结合形势，加强财务知识及新会计制度、新会计准则的学习，提高综合素质以适应工业经济发展的需要。

2、认真审核汇总报表，提高会计信息质量。

能认真细致、及时地做好近40家企业的财务报表汇总和上报工作，为了确保报表的全面、准确、及时、清晰，对所有的基层报表一一进行认真审核。发现问题及时与企业联系，指出差错，耐心指导，对个别报送不及时的单位，总是不厌其烦的催报，力求资料的完整性，为领导和上级决策供给了依据。

3、合理编制收支预算，及时报送财务收支信息。

为了合理编制经信委各部门(全额行政、参照公务员管理的行政、全额事业、自收自支事业、企业性质人员等等)的收支预算，我们按照上级财政部门及经信委领导对会计预决算的要求，既要总结分析上年度预算执行情景，找出影响本期预算的各种因素，又要客观分析本年度有关政策(调资、工改等情景)及本系统收取管理费企业的经济效益等相关情景对预算的影响，使预算更加切合实际，领导心中有数，利于操作，发挥其在财务管理中的进取作用，平时月、季、年及时做好机关的财务结算工作，按时报送财务收支信息。

4、进取筹措资金，确保机关工作正常运转。

从经信委的整体情景看，人员性质多样化(公务员、行政、全额事业、自收自支事业、企业等性质)，资金渠道也多样化，有财政拨款、有补助收入、有管理费收入等，我们根据委里的自身特点及领导要求，进取筹措资金，异常是总公司的收入来源，主要是收取企业的管理费，随着改制的不断深入，本系统大部分企业公转民营，加上部分企业受市场行情影响，资金困难，面临倒闭、破产，从而增加了收取的难度。加上招商引资力度加大，使许多外地大型企业参与控股，也使我们的管理费收缴增加了难度。但我们根据领导的要求，针对企业的实际情景，与企业领导协商，采取沟通，了解、多跑、多讲、多磨等办法，在经信委领导的大力支持下，以及各科室部门的关心和帮忙，今年较好地完成了收取任务，确保了机关工作的正常运转。

5、认真执行财务制度，做好科内日常工作。

听从领导指挥，服从领导安排，严格执行财务制度，认真、细致、准确地做好会计核算工作，按规定分类(经信委行政、三电办、总公司、中小企业服务中心、节能中心等几块)报销支付各项费用，加强现金管理，保证现金安全。定期做好与各银行的对帐工作，每月按时上缴各项基金(养老金、公积金、医保、税金)，定期去人事局保险处拨付离退休人员的工资，定期寄付遗孀生活费，定期对固定资产及往来帐进行清理、核查、登记，(今年配合办公室对装修后的固定资产，包括办公桌椅进行一一进行登记，分类入帐)并按会计部门要求进行帐务处理。平时科内工作从大局出发，做到分工不分家，互相合作，齐心协力，在认真完成本科工作的同时，能尽力配合其他部门做好蓝天海公司的破产清算、金源公司的改制、钢管公司的破产清算、安全经费的收付、国有资产的清查、设备的处置、解困资金的拨付、职工身份置换、财政税务工商等综合部门的协调以及企业公积金的归集、信访等工作，进取完成领导和上级有关部门交办的各项任务。

6、配合做好融资担保科的工作。

按照省开行的要求，每个季度提前筹集资金，认真细致地做好几千万资金的结息、付息工作，每个季度按时做好财务核算及年终的审计工作，及时供给季度会计信息。今年上半年配合融资中心办-理了省行几千万资金的贷款手续，并将资金委放到相关企业，最近又协助担保公司准备了省里要求上报的多种整顿资料以及减资、验资等材料。

7、抓好困难企业的内审工作。

内部审计工作也是财务工作的一项重要资料，这一工作时间紧、要求高、政策性强、也容易得罪人，但我们财务审计科在领导及纪检部门的支持下，每次都圆满地完成了任务。今年我们按照审计部门的内审要求和规定，对印染厂、塑料厂，等企业进行了财务收支内审，经过内审我们根据审计事实，一是对企业有关情景进行客观公正的评价。二是严肃财经纪律，及时调整帐务，提出整改措施。三是指导他们按财务制度设置帐户，合法合理使用资金，认真规范记好各类明细帐。四是出具了详细的书面报告，为领导了解情景、正确决策供给了依据，真正发挥了财务监督的职能。

8、做好会计培训工作及财务管理工作。

综上所述，今年我们虽然做了一些工作，但距离改革发展的需要和领导的要求还有差距，主要表此刻：一是与企业和相关科室之间沟通不够深入;二是对困难企业的内审工作重视不够;三是服务企业方面缺乏主动性;四是报刋信息方面仅满足于完成任务，没有做到超额完成很多。

第一步：了解公司(包括关联公司)基本情况

组织审计人员有计划对公司及关联企业了解基本情况。了解的内容主要有： 1、企业发展史、关联企业产业性质、主营业务、投资规模、相关税种等。 2、公司及关联企业相互之间股权控制情况，股权结构。

3、企业的内部控制制度是否健全，是否科学有效。

4、会计制度是否建立健全;

5、经营目标的制定是否切合实际;

6、费用预算的报审依据是否合理，执行情况。

7、大项投资及工程建设项目的基本情况;

8、关联企业间业务往来的核算是否清晰;了解核算办法是否合理;

第二步：计划从以下 4 方面体现和实施审计的监督和管理职能：1、在了解公司经营、财务核算、内部控制管理、目标考核情况后，将采取以下措施：对已审计各关联企业存在的问题进行归纳总结，区分主要问题和次要问题。

当今的社会、经济都在日新月异地发展，知识更新速度飞快，放眼看去，现代内部审计的职能已从查错防弊发展成为价值增值型的服务，国际内部审计师协会赋予内部审计的新定义是“内部审计是一项独立、客观的保证和咨询活动，其目的在于增加价值和改进组织的运作，它通过系统化和规范化

的方法，评价和改进风险管理、控制和管理的有效性，帮助组织实现目标”。那么，作为一名内部审计人员，为了更好地开展和实施审计工作，必须与时俱进，把好企业脉搏，紧跟发展节奏，求新求变，适时地调整内部审计工作的中心与重点，才能为企业管理者服务。下面是本人从事审计工作的几点粗浅的体会与建议。

一、加大事前审计和事中审计的力度，事前审计、事中审计和事后审计要有机的结合

事后审计只能查错纠错，不能防患于未然，且事后改正费时费力，同时对不可避免的损失也无能为力。只有将审计关口前移，发挥事前审计和事中审计的时效性、详细准确性、同步性优点，防微杜渐，及时发现和解决问题，对企业内部管理制度的完善和执行会起到事半功倍的作用。例：20_年度新开展的对拆除、隐蔽工程进行事前审计签证，物资公司注销前有关资产负债的清理，已证明取得了很好的效果。

下一步应继续扩大事前审计与事中审计工作范围及深度，并将事前审计、事中审计和事后审计有机的结合起来，全过程、全方位参与到企业管理中去，形成有效的预警、预报系统，及时发现和解决问题，力争将公司的管理隐患消灭在萌芽状态，为工厂的生产经营保驾护航。

二、发挥内部审计的“天时、地利、人和”优势，突出服务职能，做好企业的“内参”“天时”是指内部审计的独立性。内部审计直接受经营者领导，独立于被审计对象，不受其它部门的干扰和限制，从而可以有效地行使审计职权，保证了审计结论的客观、公正、真实。“地利”是指内部审计身处企业当中熟悉内部管理及生产工艺的优势。内部审计人员长期立足于本企业的具体岗位，熟悉公司业务，工作时间、范围不受限制，可根据单位内部管理的需要随时随地开展工作，比外部审计更深入、更彻底，可清除外部审计容易遗留的“死角”和“盲区”。“人和”是指内部审计的内向性。审计处属于工厂的管理职能部门，作为企业一员，必视维护企业利益为己任，在完善内部控制系统、强化内部约束机制方面的作用是外部审计达不到也不可替代的。

例：审计处近几年针对企业历史遗留不良资产及发出商品货款回收情况进行的审计与处理，就充分发挥了内部审计的“天时、地利、人和”优势，为企业改制清除了障碍，将工厂损失降到最低。

三、将财务收支审计向管理审计延伸

企业改制以来，内部管理不断完善，工厂经济活动逐步呈现有序状态，各部门及工厂实体经济违规现象逐步减少，;同时，由于审计工作逐年深入，会计资料、财务信息的真实性、可靠性基本得到控制，如果再单纯去揭露违纪违规问题，片面强调监督职能，管理中的差错漏洞难以从账面反映，将会大大削弱审计的服务职能，必须及时将财务收支审计向管理审计延伸，来弥补这些不足。

审计工作若要达到提高管理水平和提高经济效益的目标，必须将管理审计作为今后的核心和发展方向，管理审计立足点高，定位在“管理、效益”四个字上，它以财务收支审计为基础，可以涉及企业所有经营活动，通过对企业经营流程和内部控制状况的调查分析，提出改进管理的建议，促进企业经济效益的提高。

四、加大审计人员对工厂内部管理及生产工艺等相关知识及程序的学习及熟悉，提高内部审

计人员的综合素质及业务技能

俗话说“工欲善其势，必先利其器”，内部审计人员在不断更新审计专业知识与技能的同时，还必须很好地熟悉、掌握公司内部管理、生产工艺流程、市场营销等知识，只有掌握全面的知识，才会“高屋建瓴”地全方位、全过程参与到为企业改善管理、提高经济效益的工作中，才能取得有创造性的审计成果，真正地当好企业的医士、卫士和谋士。

正如国家审计署李金华审计长在《论国家审计与内部审计》一文中指出的“内部审计就其性质来看，它是一种管理权的延伸，是一种组织内部的管理活动，是代表管理权的审计，是内部控制的重要组成部分”。“内部审计机构很重要的一点，就是为你所在的部门、单位加强管理，提高效益，建立良好的秩序方面发挥作用，这就是内部审计的主要目标”。我们审计人员会牢牢记住这些干好本职工作的。

我市内审协会在市审计局、市民间组织管理局的领导下，在省内审协会的具体指导下，在全体会员单位的大力支持下，较好地履行了宣传、服务、交流、管理的职能。全市的内部审计工作取得了新的成绩。

一、__年全市内部审计概况

__年底有专职内审机构158个，专职内审人员503人。据送达年报单位的数据统计显示：全年完成审计项目6534个(其中财务收支审计1393个、效益审计293个、经济责任审计546个、基建审计139个、专项审计283个，内控审计360个、风险评估4个、其他审计1516个)，查出损失浪费8028万元，发现大案要案8件，增加效益15389万元，提出审计建议意见2347条，向司法机关移送案件7件，建议给与行政处分22人，移送司法机关处理5人，财务决算审签134个。报送优秀审计项目_个(其中送省参评7个，获奖6个)，调研论文送省参评11篇并全部获奖。

二、协会主要工作

__年我市内审协会在会员管理、教育培训、业务指导、宣传交流和考核激励等方面具体做了以下几项工作：

1、采取多种途径增强协会活力，提高协会的凝聚力。

一是组织召开会长、秘书长、常务理事会和二届三次理事大会。2月6日，召开了会长、秘书长会议，商讨“脱钩”后的新形势下，我市内审工作的发展方向，研究二届三次理事会事宜。3月6日，又召开各区、县(市)审计局常务理事会，通报二届三次理事会的筹备工作，对各区、县(市)的内审工作提出指导性的建议。3月25日在市烟草公司召开二届三次理事会。传达省内协三届四次理事会议精神;布置我市__年度内审工作;审议修改后的《常德市内部审计师协会章程》;增加调整团体会员和理事、常务理事;表彰__-__年度常德市人民政府授予的先进单位和先进个人;通报表彰省、市评选的优秀项目;通报表彰全省理论研讨获奖论文。6月9日，在市审计局召开各区、县(市)审计局常务理事会。会上简要回顾上半年内审工作情况和下半年工作的设想;布置《关于收集整理我市内部审计工作25周年有关资料》的相关调查事宜;布置__年cia考试报名工作;布置举办内审人员后续教育培训班的安排;布置__年《中国内部审计》杂志的征订工作。各区、县(市)审计局相继召开了内审工作会议。二是拜访各区、县(市)审计局的领导和走访会员单位。从元月5日到2月20日拜访了9个区、县(市)审计局的领导，向他们汇报工作、征求意见、沟通

思想、联络感情;从元月4日起，相继走访了市财政局、桃源县财政局、地税局、市电业局、市烟草专卖局、常德卷烟厂、常德纺机、常德烟机、华南光电等绝大多数会员单位，加强与会员单位的领导、内审机构的联系。通过加强内审协会与会员单位的互动和协作，增强协会活力，提高协会的凝聚力。

2、大力开展内部审计调研工作，收集、整理全市内部审计工作25周年有关资料

6月9日召开了各区、县(市)审计局常务理事会议，传达贯彻省内审协会关于做好收集、整理我省内部审计工作25周年有关资料的通知精神。与会者认为：收集整理内审工作25周年有关资料是一件大好事。对内审工作进行全面总结，并载入史册，有利于提高内审工作的地位和内审人员的荣誉感，对贯彻落实内部审计新理念，推动内部审计转型，促进内部审计发展，肯定内部审计工作人员成绩具有重大的历史意义。与会者表示将以对内审单位、内审人员高度负责的态度，扎扎实实地抓好此项工作。通过一个月的扎实工作，从主要成绩、具体工作两个方面系统地总结了我市内审协会成立以来取得的成绩、先进经验和行之有效的方式方法。

内部审计工作总结范文精选

审计工作总结 篇2

学校审计工作总结

一、

学校审计工作是为了确保学校的财务、管理和运作的合规性、有效性以及透明度而进行的一项重要工作。经过全年的努力，我校的审计工作取得了许多重要的成果。本文将详细介绍我校审计工作的具体情况，对过去一年的工作进行总结与回顾。

二、审计范围与目标

我校审计工作主要包括财务审计、绩效审计和合规性审计。财务审计主要关注学校资产和负债的真实性、准确性和完整性；绩效审计则主要评估学校的绩效目标达成情况；合规性审计则关注学校是否遵守法律法规和政策规定。

三、财务审计工作总结

在财务审计方面，我校严格按照国家相关财务制度和规定进行核算和申报，确保了财务数据的准确性和真实性。审计人员对学校的资产负债表、利润表和现金流量表进行了详尽的调查和检查，并核实了相关凭证和记录的真实性。经过审计，我们发现学校的财务状况良好，各项数据基本与实际情况相符，但在应收账款方面存在一些问题，我们已提出改进意见，希望学校能够及时采取措施加以解决。

四、绩效审计工作总结

在绩效审计方面，我校依据学校制定的绩效目标和指标对各项工作进行了全面的评估。审计人员通过数据分析和现场检查，评估了学校各项工作的完成情况，并对各项指标的达成情况进行了综合评价。绩效审计结果显示，学校在教学质量、科研成果和社会服务等方面均取得了显著的成绩，但在学生就业和毕业生满意度等方面仍存在一些挑战。我们建议学校加强与企业的合作，提高学生就业率，并改进一些教学方法以提高毕业生的满意度。

五、合规性审计工作总结

合规性审计主要关注学校是否遵守法律法规和政策规定。我校审计人员对学校各项管理制度和相关政策进行了全面的检查和评估。审计结果显示，学校在大部分方面都能够严格遵守相关法律法规和政策规定，但在劳动合同管理和招标采购方面存在一些问题。我们建议学校完善相应的管理制度，加强内部控制，确保学校的各项工作都符合相关法规和政策。

六、总结与建议

通过对一年的学校审计工作的总结与回顾，我们看到了学校在财务、绩效和合规性方面的困难和挑战。为了进一步完善学校的管理和运作，我们提出以下几点建议：

1. 加强财务管理，特别是对应收账款的监督和管理，确保学校资金的安全性和流动性。

2. 加强与企业的合作，提高学生就业率和就业质量。

3. 完善内部控制制度，强化对劳动合同和招标采购的管理，确保学校的合规性。

4. 加强绩效管理，定期评估绩效目标的达成情况，并及时采取措施改进工作。

七、结语

学校审计工作是学校管理的重要组成部分，通过持续的审计工作，可以发现学校管理和运作中的问题，并提出相应的改进和建议。希望通过本次总结与回顾，能够为学校今后的发展提供有益的经验和启示。学校将进一步加强审计工作，提高学校管理的水平和效能。

审计工作总结 篇3

高校审计工作总结

一、引言

高校作为培养人才、传播知识的重要场所，其经费使用和管理对于保障教学科研的正常运行具有重要意义。高校审计作为一种监督机制，旨在确保高校经费使用的合法性、准确性和合理性。通过对高校审计工作的总结，可以进一步完善审计制度、提高监督管理水平，促进高校发展。

二、审计工作总体情况

在过去一年中，我们对本校各单位的经费使用情况进行了全面的审计工作。审计范围包括财务收支、科研经费、教学经费等方面。我们注重通过实地调研、查阅文件、核对数据等手段，全面了解高校各项经费的流向和使用情况。

通过审计工作，我们发现了一些问题和风险。首先，一些单位在经费使用方面存在着程序不规范、审批流程混乱、资金管理松散等问题，容易产生财务风险。其次，部分高校存在虚报科研项目、挂靠单位等行为，损害了科研经费的合理使用。此外，还有少数个别人员存在违规操作、挪用公款等问题。

三、工作亮点

在高校审计工作中，我们也取得了一些亮点和成绩。首先，通过对高校经费使用情况的全面审计，有效查找并纠正了一系列问题，保障了财务管理的规范性和稳定性。其次，对虚假报账、滥发津贴等违规行为进行了惩处，确保了经费的合理分配和使用。此外，我们加强了对高校内部控制的监督，促进了财务制度的完善和管理的科学化。

四、存在的问题及改进措施

虽然在高校审计工作中取得了一些成果，但我们也意识到存在一些问题。首先，高校单位之间信息共享不够，对于经费使用情况了解有限，导致一些问题未能及时发现。其次，高校审计工作力量相对不足，难以覆盖和监督所有单位，需要进一步加强人员培训和队伍建设。此外，工作制度和政策的不完善也制约了审计工作的深入开展。

对于这些问题，我们制定了一些改进措施。首先，加强高校内部信息交流与共享，建立信息平台，做到经费使用情况的实时监控。其次，加强对高校审计工作人员的培训，提高工作的专业水平和能力素质。此外，我们还将加强与相关部门的合作，推动审计工作的制度化和标准化。

五、结语

通过对高校审计工作的总结，我们深刻认识到这项工作的重要性和必要性。高校审计工作是确保经费使用合规合法、推动高校管理规范化的重要保证。我们将坚持严谨的工作态度，持续加强工作力量和质量，为高校的可持续发展做出更大的贡献。

审计工作总结 篇4

跟踪审计工作总结

引言：

跟踪审计是一项重要的工作，通过对企业各项运营情况的跟踪和审计能够及时发现问题，并采取相应的措施进行改进和优化。在过去的一段时间内，我积极参与了公司的跟踪审计工作，并在此总结和分享我的经验和发现。

一、跟踪审计工作的目标和意义：

跟踪审计的目标是了解企业的运营情况，排查和解决问题，提升经营效益。这项工作的意义在于帮助企业发现潜在风险并进行风险防范，提高企业运营水平和利润，增强企业的竞争力。

二、跟踪审计的步骤和方法：

1. 设定跟踪审计的目标和指标：根据企业的具体情况和考虑到重要性，制定明确的目标和指标，以便在后续的跟踪过程中能够量化和比较。

2. 收集和整理数据：通过收集和整理企业各项数据，包括销售额、成本、利润、客户满意度等指标，以便在后续分析中能够进行数据对比和判断。

3. 分析和比较数据：根据收集到的数据，进行分析和比较，找出存在的问题和不足之处，如低效率的生产流程、高额的成本支出等，进一步确定调查和改进的重点。

4. 制定改进计划：根据跟踪审计的结果，制定相应的改进计划，并设定可衡量的目标和时间节点，确保改进的顺利进行。

5. 跟踪和监督改进：对已经制定的改进计划进行跟踪和监督，确保计划的执行和达到预期的效果。如果发现问题或者出现偏离目标的情况，及时采取措施进行调整和优化。

三、跟踪审计的经验与发现：

在跟踪审计的过程中，我积累了一些经验和发现，其中包括：

1. 注重数据的准确性和完整性：数据是跟踪审计的基础，因此要确保数据的准确性和完整性。及时核实和修正错误的数据，并尽可能收集到全面和详细的数据。

2. 善用跟踪工具和技术：在现代化的管理中，跟踪审计工作可以借助各种跟踪工具和技术，如企业管理软件、数据分析工具等。善于利用这些工具和技术，可以提高跟踪审计的效率和准确性。

3. 注意跟踪过程的沟通和协调：跟踪审计涉及到多个部门和人员的合作，因此需要注重跟踪过程中的沟通和协调。建立良好的沟通机制，及时沟通和协调各部门之间的工作，可以避免信息的丢失和工作的冗余。

4. 跟踪结果的及时反馈和总结：跟踪审计的结果需要及时反馈给相关人员，并进行总结和分享。总结能够帮助企业吸取经验教训，形成良好的工作机制和流程，并在以后的工作中更好地运用。

结论：

跟踪审计工作是企业管理过程中的重要环节，通过对企业各项运营情况的跟踪和审计，可以及时发现问题并进行改进和优化，从而提升企业的竞争力和经营效益。在跟踪审计的过程中，我们应该设定明确的目标和指标，收集和整理数据，进行分析和比较，制定改进计划，并跟踪和监督改进的执行和效果。通过这些步骤和方法的运用，我们能够更好地管理企业，并取得更好的成果。

审计工作总结 篇5

跟踪审计工作总结

一、引言

跟踪审计是企业内部控制体系的一项重要工作，通过对企业各项制度、规范和流程的跟踪检查，保证企业的合规性和运营效率。本文将结合实际案例，对跟踪审计工作进行详细、具体和生动的总结。

二、跟踪审计工作的背景

公司A是一家中型制造企业，在日益激烈的市场竞争中，需要保持高效的生产和良好的财务管理。为了实现这个目标，公司A按照国家相关规定建立了一套完善的内部控制体系，其中跟踪审计是其中重要的一环。

三、跟踪审计工作的流程

1. 制定跟踪审计计划

跟踪审计工作的第一步是制定跟踪审计计划。根据财务管理和内部控制的要求，确定需要检查的重点和频次。例如，对于现金流管理，跟踪审计可以关注每月的现金流量表、银行对账单和资金使用情况等。

2. 开展现场调查

根据制定的跟踪审计计划，跟踪审计人员需要进入公司A的各个部门进行现场调查。通过观察、询问和检查文件、记录，了解企业运作的情况。例如，对于现金流管理，跟踪审计人员可以观察现金的使用情况、查询相关流水账单和发票，以确保现金的合规使用。

3. 收集并分析数据

在现场调查之后，跟踪审计人员需要收集并分析数据。这些数据包括企业内部的各项制度、规范和流程，并与实际运作情况进行对比。例如，对于现金流管理，跟踪审计人员需要收集相关的现金流量表、银行对账单和资金使用记录，与相关的流程和规定进行对比，找出问题和改进的空间。

4. 编写审计报告

跟踪审计工作的最后一步是编写审计报告。审计报告要详细记录跟踪审计的目的、范围、方法和结果。具体包括发现的问题、原因和建议。例如，对于现金流管理，审计报告可以指出现金流出速度快于流入速度的问题，分析原因可能是采购流程没有严格执行或者客户回款速度过慢，提出建议改进采购和催款流程。

四、跟踪审计工作的效果

通过对公司A的跟踪审计工作，取得了明显的效果。首先，跟踪审计发现了财务管理中现金流管理的问题，及时提出了针对性的整改建议，帮助企业解决了现金流问题。其次，跟踪审计的结果得到了企业高层的关注和支持，提高了内部控制的重要性和执行力度。最后，跟踪审计工作的总结和跟进，使得公司A的内部控制体系不断完善和提升效能。

五、结论

在竞争激烈的市场环境下，跟踪审计工作对于企业的财务管理和内部控制至关重要。通过制定计划、开展调查、收集分析数据和编写报告，跟踪审计可以及时发现问题，并提出解决方案。通过跟踪审计工作的落实和总结，企业能够不断提高自身的运营效率和管理水平，从而保持持续发展的竞争优势。

审计工作总结 篇6

内部审计工作总结精品合集为范文网会员“tangwei”投稿推荐，但愿对你的学习工作带来帮助。

内部审计工作总结__年我局内部审计工作在省局___的指导下，在局党组的直接领导下，积极贯彻党的十六大及十六届四中全会精神，认真学习和执行《审计署关于内部审计工作规定》和《内部审计准则》规定要求，按照省局有关内部审计工作会议精神，遵循查错纠弊，维护法纪，促进管理的宗旨，积极引导本局内部审计机构在加强单位经济管理和实现经济目标等方面发挥积极的作用，实现内部审计为单位目标而服务的思想理念，严格执行会计制度，建立健全岗位责任制和内部检查制度，确定了“法定代表人离任与工程竣工决算项目”两项必审，全面加强领导人任期内经济责任审计、坚持“有离必审”和“先审后离”等经济责任审计方针，通过经济责任审计，不仅达到了客观评价县区分局一把手的工作业绩，确保国有资产和资金不流失，也为局党组考核和任用干部提供了参考依据。重视专项审计和审计调查，加强大宗资产采购比价审计、加强内控制度评审，取得了较好成绩。按照年初制定的工作目标，在__年度带领内审工作组，利用两个多月的时间对本系统县区分局、局机关、培训中心、农场等12个单位进行了内部审计工作。在内部审计工作中，重点注意了严把审计程序关。在对县区局进行内部审计时，注意审计项目的立项，审前调查，制定实施方案，印发审计通知书，实施审计过程及审计报告征求意见等各环节的记录规范。严把审计实施关。实施审计工作严格按照审计方案确定的范围、审计内容、审计目标进行，审计工作符合审计法律、法规和相关的审计准则。严把审计报告关。对检查结束后形成的审查审计报告规范撰写，注意与审计事项有关的事实，包括被审计单位的财政财务收支真实、合法、效益的全面事实和违反规定和财政财务收支的事实清楚，审计报告中的收支数额与违纪资金与审计工作底稿中的有关数字相符。严把审计处理关。注意重点审查审计揭露问题清楚，数字确凿，定性准确，适用法律、法规、规章正确、具体、有效，处理处罚意见适当。严把审计评价及建议关。审计评价是内部审计机关对被审计单位及被审计人员的审计意见，审计评价是否符合被审计单位及被审计人员的实际，关系到被审计单位及被审计人员的利益和荣誉，特别是对领导干部任期经济责任审计评价要更加谨慎。我们在工作中特别注意提出切实可行的审计建议，避免大而化之，方便被审计单位采纳整改。通过上述一系列做法，我局的内部审计工作得到了有效的开展，取得了良好的监督效果，杜塞漏洞，防患未然，对大庆地税系统的财务管理工作起到了有效的监督管理，内部审计工作得到了省局和我局党组的高度评价。在今后的内审工作中要依照“依法审计、围绕中心、突出重点、不断创新”的工作方针，不断改进工作方法，提高内部审计工作质量，争取更好成绩。

当今的社会、经济都在日新月异地发展，知识更新速度飞快，给内部审计也赋予了新定义：“内部审计是一项独立、客观的保证和咨询活动，其目的在于改进组织的运作，它通过系统化和规范化的方法，评价和改进风险管理、控制和管理的有效性，帮助组织实现目标”。那么，作为一名财务人员，为了更好地开展和配合实施审计工作，必须与时俱进，把好脉搏，紧跟节奏，求新求变，适时地调整工作的中心与重点，才能更好地为管理决策者服务。下面是本人学习《内部审计条例》的几点粗浅的体会与建议。

一、加大事前审计和事中审计的力度，事前审计、事中审计和事后审计要有机的结合

事后审计只能查错纠错，不能防患于未然，且事后改正费时费力，同时对不可避免的损失也无能为力。只有将审计关口前移，发挥事前审计和事中审计的时效性、详细准确性、同步性优点，防微杜渐，及时发现和解决问题，对单位内部管理制度的完善和执行会起到事半功倍的作用。

应继续扩大事前审计与事中审计工作范围及深度，并将事前审计、事中审计和事后审计有机的结合起来，全过程、全方

位参与到财务管理中去，形成有效的预警、预报系统，及时发现和解决问题，力争将管理中的隐患消灭在萌芽状态，为学校教育教学工作顺利运转提供保障。

二、发挥内部审计的“天时、地利、人和”优势，突出服务职能，做好决策者的“内参”

“天时”是指内部审计的独立性。内部审计直接受管理者领导，独立于被审计对象，不受其它部门的干扰和限制，从而可以有效地行使审计职权，保证了审计结论的客观、公正、真实。“地利”是指财务人员身处财务管理的角色，长期立足于具体岗位，熟悉业务，工作时间、范围不受限制，可根据单位内部管理的需要随时随地开展工作，比外部审计更深入、更彻底，可清除外部审计容易遗留的“死角”和“盲区”。“人和”是指内部审计的内向性。

三、将财务收支审计向管理审计延伸

义务教育经费拨款以来，内部管理不断完善，经济违规现象逐步减少，同时会计资料、财务信息的真实性、可靠性基本得到保证，如果再单纯去揭露违纪违规问题，片面强调监督职能，管理中的差错漏洞难以从账面反映，将会大大削弱审计的服务职能，必须及时将财务收支审计向管理审计延伸，来弥补这些不足。

审计工作若要达到提高管理水平目标，必须将管理审计作为今后的核心和发展方向，管理审计立足点高，定位在“管理、

效益”四个字上，它以财务收支审计为基础，亲身经历财务的运转环节，通过对内部控制状况的调查分析，提出改进管理的建议，促进学校财务管理工作的有序正常开展。

四、加大财务管理人员相关业务知识综合素质及业务技能提高

俗话说“工欲善其势，必先利其器”，内部财务管理人员必须不断更新审计专业知识与技能，真正当好财务管理工作的医士、卫士和谋士。

正如国家审计署李金华审计长在《论国家审计与内部审计》一文中指出的“内部审计就其性质来看，它是一种管理权的延伸，是一种组织内部的管理活动，是代表管理权的审计，是内部控制的重要组成部分”。“内部审计机构很重要的一点，就是为你所在的部门、单位加强管理，提高效益，建立良好的秩序方面发挥作用，这就是内部审计的主要目标”。我们财务人员会牢牢记住这些干好本职工作的。

第一步：了解公司(包括关联公司)基本情况

组织审计人员有计划对公司及关联企业了解基本情况，内部审计工作计划。了解的内容主要有：

1、企业发展史、关联企业产业性质、主营业务、投资规模、相关税种等。

2、公司及关联企业相互之间股权控制情况，股权结构。

3、企业的内部控制制度是否健全，是否科学有效。

4、会计制度是否建立健全;

5、经营目标的制定是否切合实际;

6、费用预算的报审依据是否合理，执行情况。

7、大项投资及工程建设项目的基本情况;

8、关联企业间业务往来的核算是否清晰;了解核算办法是否合理;

第二步：计划从以下 4 方面体现和实施审计的监督和管理职能：

1、在了解公司经营、财务核算、内部控制管理、目标考核情况后，将采取以下措施：

对已审计各关联企业存在的问题进行归纳总结，区分主要问题和次要问题.

20_年，我加强学习，注重创新，工作作风务实，工作态度严谨认真，勤勤恳恳，兢兢业业，紧紧围绕各项工作目标，坚持“依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实”的审计工作方针，较好地完成了各项工作任务。现将本年度个人工作情景总结如下：

一、加强学习，培养提高自身综合素质

加强学习，加强自身的思想道德建设，树立自尊、自信、自立、自强的意识，在实际工作中端正思想，坚定信念，牢固树立政治观念、大局观念和群众观念，始终坚持忠于祖国、忠于人民的政治本色;严格遵守各项规章制度;尊敬领导、团结同事，为人真诚、人际关系和谐融洽，从不闹无原则的纠纷，规范自我的言行，毫不松懈地培养自我的综合素质和本事，做一个合格的新时代审计人员。

二、强化业务技能，创造业务佳绩

在日常工作中，我深切地体会到，审计工作是一项专业性、实践性、艺术性很强的工作。尤其应对今日这样愈来愈复杂的经济结构与审计环境、愈来愈高的审计执法要求和社会对审计的期望以及愈来愈深入发展的审计质量要求与技术更新。要想把审计工作做好，获得较好的成果，不仅仅要有较好的品格，并且需要过硬的业务本领。做为一名基层的审计人员，加强理论及业务学习是取得本职工作成果的重要方法。

我在加强自身学习、提高自身综合素质的同时，与工作人员探讨牢牢把握解决突出问题、典型问题及把推动“精品工程”主题摆到重要位置，以身作则，从自身做起，把理论知识与解决问题紧密结合、统筹安排、交叉进行，不断提高业务技能;其次，加强自身修养，提高综合素质，既要有广博的理论知识和精通的审计专业知识，还要有娴熟的业务技能和良好的心理素质，提高从宏观角度分析、解决问题的本事，争创优秀的工作业绩。

三、履行职责，圆满完成各项工作任务

工作中严格依照法定的审计程序，严格执行各项审计规范和准则，严格根据法律法规进行处理。在确保程序、规避风险的基础上，创新工作思路，探索工作方法，进取开展计算机联网审计，有步骤有计划有重点的开展工作。从审计方案的制订、审计实施过程的操作、审计证据的取得、审计报告的编写、审计结论文书的草拟到审计决定的执行落实等都再三把关，并定期向上级领导汇报审计进展情景，并与上级及同事实现信息资源共享，确保高效率、高质量的完成审计任务。

平时能够虚心向身边的同事及前辈请教，做到多看、多问、多思考，努力使自我在最短的时间内胜任各种工作环境和资料。对工作进取主动，严格把关，一丝不苟，努力完成领导交办的每一项工作。在繁多的工作中，分清主次科学安排，按时、按质、按量完成任务，同时配合其他科室做好各项文字写作和文件、信息报送工作。

四、存在的问题及明年发展方向

经过近一年工作，进一步提高了思想政治素质，开阔了视野，拓宽了工作思路，增强了全局意识，强化了心胸坦荡、正直端庄、严谨朴实的良好作风。回顾几年来的工作成绩，是领导大力支持和热情帮忙的结果，是同志共同努力的结果，在总结成绩的同时，我也看到自我的缺点和不足，主要是还需进一步加强学习，努力提高自我的政治理论和政策水平，注重综合分析力度、提出有针对性的合理化提议，努力提高自我的工作层次和本事。

在今后的工作中，我会诚恳的理解领导和同志们对我提出的批评和提议，恪尽职守。同时，发扬成绩、克服不足，提高工作效率，使自我所从事的工作在新的一年中再上新台阶。

本人于今年调至分公司从事审计工作，在此工作期间，工作态度严谨认真，紧紧围绕各项工作目标，坚持“依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实”的审计工作方针，履行好岗位职责，在领导的关心和同事们的帮忙支持下，较好地完成了各项工作任务，现将在分公司一年的工作情景总结如下：

一、加强学习，培养提高自身综合素质

为了进一步提高自身综合素质，更好地做好本职工作，发挥审计工作的重要职能，加强学习，加强自身的思想道德建设，在实际工作中端正思想，进一步坚定社会主义信念，自觉抑制不正之风和腐败现象的侵袭，毫不松懈地培养自我的综合素质和本事，做一个合格的审计人员。

二、强化技能，努力提高工作本事和水平

在日常工作中，我深切体会到，审计工作是一项专业性和实践性很强的工作，随着经济结构及审计环境的飞速变化，对审计工作的要求也愈加严格，加强理论及业务学习是取得本职工作成果的重要方法，为此努力掌握审计业知识和广博的理论知识以提高业务技能，提升审计工作本事和水平，提高审计工作质量和效率。

三、履行职责，圆满完成各项工作任务

在此从事审计工作以来，参加了分公司系统内三个电厂的物资专项审计，还实施了对分公司所属电厂的资本性支出专项审计、__电厂的内控缺陷整改情景监督、__电厂热值差专项审计及__、__电厂的厂内费用及损耗专项审计，得到分公司领导及同事的肯定。除分公司系统内的审计项目外，还圆满地完成了__电厂的任中审计、股份公司借调的__电力检修公司离任审计和__电厂绩效审计，每一项审计工作，异常是随股份公司去审计，不仅仅学到了不少知识，也积累了不少经验，对审计工作本事有了必须的提高。

经过审计工作，使我认识到审计工作的重要性，进一步提高了思想政治素质，开阔了视野，拓宽了工作思路，增强了全局意识，在总结成绩的同时，也认识到自我存在的不足，如还不能充分运用__审计平台、电子商务平台等现代信息系统进行审计、不太了解生产方面的知识和流程等，造成审计工作的局限性，在今后的工作中，将进一步加强学习，努力拓展业务范围和本事，不断提高自身业务水平和综合本事，以便适应更高层次审计监督工作的需要，更好地为审计工作发挥作用。

内部审计工作总结优秀集锦

最新审计工作总结

总结是对取得的成绩、存在的问题及得到的经验和教训等方面情况进行评价与描述的一种书面材料，它在我们的学习、工作中起到呈上启下的作用，让我们抽出时间写写总结吧。如何把总结做到重点突出呢？以下是小编帮大家整理的单位审计工作总结，欢迎阅读与收藏。

审计工作总结 篇1

20xx年，我坚持“依法审计、服务大局、突出重点、求真务实”的工作方针，注重审计能力和审计质量的提高，积极履行审计监督职能，全面完成了各项审计工作任务，取得了较好成绩。现将今年审计工作情况具体总结如下：

一、认真努力工作，取得良好成绩

我局和下属人员团结一致，齐心协力，攻坚克难，围绕工作目标和工作重点，以认真、细致、负责的态度做好各项行政事业审计工作，按时完成各项审计任务，取得良好成绩。审计中发现所存在的挤占挪用专项资金、漏交税费、应缴未缴财政收入、违规使用专项资金、应缴未缴财政专户、漏记固定资产、支出不合规、会计核算不规范等问题，分别依据法律法规规定，对被审计单位在财务管理，资产管理，专项资金使用等方面存在的问题进行了处理处罚，并提出了切实可靠的整改建议。被审计单位已按审计报告要求，对存在的`问题部分进行了纠正，部分单位已执行完毕，部分单位正在执行中。

二、加强工作措施，确保审计工作按时保质完成

我局和xx加强学习，提高认识，切实按照上级领导部门的要求，发奋努力，认真细致做好审计工作，查处违法违规与经济犯罪线索，维护国家和广大人民群众的切身利益。通过加强学习，我局和xx深刻认识到：随着财政改革力度的加大，财政支出体制改革的不断深化，部门综合预算、国库集中支付、会计集中核算、政府采购制度的改革和上级转移资金的管理使用、行政性经营收入与非经营性收入在部门实行综合预算后的管理方式、专项资金使用情况、部门对行业的管理，这些改革措施的到位与行政事业单位的执行密切相关。

三、存在一些差距和不足问题

学习不够重视。存在重任务轻学习的现象，用学习指导工作不够，需要进一步加强学习，提高素质。运用审计成果不够。审计信息披露不及时不完善，成功经验少。工作创新不够。如何适应财政支出改革，深化行政事业审计工作方面创新不够，审计工作能力有待加强。

我局和xx虽然在行政事业审计工作中取得了较好的成绩，但是与迅速发展的形势相比，还是需要继续努力与提高，要按照科学发展观的要求，求真务实，创新发展，切实完成各项行政事业审计工作。

审计工作总结 篇2

20xx年是集团公司推进行业改革、拓展市场、持续发展的关键年，也是财务审计部创新思路，规范管理的一年。财务审计部坚持“以市场为导向，以效益为中心”的行业发展思路，紧紧围绕集团公司整体工作部署和财务审计工作重点，团结奋进，真抓实干，完成了部门职责和公司领导交办的任务，取得一定的成绩。为了总结经验教训，更好的完成20xx年的各项工作任务，我部就财务、审计方面的工作作出总结如下：

一、20xx年财务审计工作的简要回顾

（一）财务方面的工作

1、增强财务服务意识

20xx年，我们一如既往地按“科学、严格、规范、透明、效益”的原则，加强财务管理，优化资源配置，提高资金使用效益，把为集团公司的各项工作服好务作为我部的一项重要工作。

为了适应新形势下的发展，财务审计部建立健全和完善落实了各项财务规章制度。由于公司的性质发生改变，要求公司的财务规章制度要进行重新修订和完善。根据市局（公司）的财务制度，结合公司的实际情况，组织汇编了集团的财务制度。

为了更好的发挥财务职能，我们加强了对会计基础工作的规范力度，提高会计信息质量，保证会计信息的真实、准确、完整；强化财务的预测、分析及筹资功能，加强对重大投资资金的管理，为领导决策提供有效的、及时的数据与技术支持。

2、预算管理得到稳步推进

一是细化预算内容。根据各分、子公司20xx年及20xx年明细账详细分析了收入、成本与期间费用的执行情况，按科目进行了分类统计，为各分、子公司的20xx年全面预算奠定基础；

二是提高预算透明度。预算方案根据各分、子公司反馈回来的意见适当调整后，经总经理审议通过后形成正式文件下发至各分、子公司，使各单位对本公司的预算有一个全面的了解，增强了预算的透明度；

三是增加预算的刚性。我们注重了预算执行中存在的问题和有关情况，不定期的向预算委员会反馈情况，对于超预算等问题严格审批程序，对申请调整的事项，需经过专门的论证分析后，按规定的程序批准后执行。一年以来，预算的总体执行情况良好，各分、子公司的预算观念也较以前有大大的提高和增强，为做好20xx年全面预算工作积累了经验。

3、切实加强财务管理

根据集团公司规范财务管理、优化财务审核程序、提升财务服务质量和发挥职能部门更好地参与企业管理的要求，财务审计部将财务集权管理调整为财务人员试行委派制，并采用按“统一管理，分级负责”的原则进行管理。财务审计部主要具体负责集团公司各类资产的财务监督、财务分析及财务报告和各分、子公司的财务管理和财务内部会计凭证的稽核等业务，充分发挥财务审计部的职能作用。

4、强力整顿财经秩序

根据市局（公司）财经秩序专项整顿工作的安排和财务收支自查工作方案，集团公司围绕市局“规范行业经营行为，促进烟草行业的健康发展，为国家创造和积累更多的财富”的工作思路，以“摸清家底、揭示隐患、促进规范、推动发展”为指导思想，严格按照市局（公司）的自查要求，认真开展财务自查工作。财务审计部从严从细，自上而下对“帐外帐”、“小金库”和虚列（乱列）成本费用、收入分配失真和会计核算失真等问题进行了自查，并实施强化经济责任审计与加强财经秩序整顿相结合，按照“边整边改”的原则，将查出来的问题根据时间、性质等分门别类，从中查找经营和管理上的漏洞，并有针对性地指定整改措施，限期整改到位。通过此次的自查，切实加强了国有资产的监管力度。

5、加强资金管理的作用

为了规范集团经济运行秩序，加强各分、子公司的资金管理，降低和杜绝资金的使用风险，提高资金使用效率，促进集团健康发展。集团公司从20xx年8月份起将集团公司资金管理中心纳入市局（公司）结算中心统一管理。我们为了保证集团资金管理中心能顺利、及时进入市局（公司）结算中心，按照市局（公司）结算中心要求，对各分、子公司的年度和月度资金收支预算、管理费用预算、经营费用及财务费用进行了认真严格的审核和汇编。与此同时，为确保各项工作有条不紊的开展，强调各分、子公司要加大催收货款力度，保证集团公司正常的经济运行。

（二）审计方面的工作

1、根据市局财务审计工作会议精神，对财务审计部工作的提出要求

（1）继续巩固推行财务管理模块，加强财务人员的管理意识和责任心，充分发挥财务管理的职能作用。在全面实施信息化管理的同时，要求我们财务人员要利用更多的时间和精力参与企业管理，每周必须下各核算的公司了解业务运行情况，发挥主观能动性，多为经营者提供有参考价值的信息和建议，这一要求作为20xx年目标考核的主要指标来考核。

（2）全员树立财务管理是企业管理的核心思想，增强危机感、紧迫感和责任感，加强学习，努力提高自身素质，适应新形势下财务工作的要求。

（3）加强内部审计工作力度，发挥专项审计工作的作用，从而降低经营风险。随着集团公司快速发展，企业的资产越来越大，效益和权益的积累也越来越多，内控也越来越重要。作为会计不能只抓核算，更重要在管理，内部管理失控，就会造成企业资产浪费，严格遵守国家和集团的规章制度，确保国有资产的保值和不流失；通过加强内部管理，降低成本费用，提高资产运行质量，从资产监管中要效益，实现集团内涵式、集约化发展。

2、全面迎接国家审计

为了迎接国家审计署的全面检查，根据市局（公司）审计重点，我部门20xx年12月31日的财务收支进行了复查，并结合内审工作实际，紧紧围绕集团公司的热点、重点、难点问题开展工作，充分发挥财务的监督和服务职能，及时为集团公司领导提供决策依据，并对审计将涉及财务方面的工作进行了具体的安排和布置。

3、财务的审计、监督岗位

我们为加强集团公司财务工作的审计和监督职能，今年面向社会招聘了四位从事财务工作多年，经验丰富的财务人员，充实加强财务的审计、审核及财务管理工作岗位。明确了四位同志的工作职责和范畴，要求尽快修订完善本部门各个财务岗位责任制及考核办法，为提高财务工作的质量和效率打下坚实的基础。

4、制定并学习了《财务审计部岗位责任制考核办法》

为了更好地履行总经理赋予的职责，加强（集团）公司财务管理和稽核检查力度，规范集团财经秩序和调动广大财务人员的工作积极性和责任感，财务审计部特制定了《财务审计部岗位责任制考核办法》，通过大家认真地学习和讨论，积极思考，并赞同严格按照目标考核办法认真履行自己的工作职责。

二、存在的问题

20xx年，我部财会审计工作在许多方面均有了明显的进步，但仍然存在着较为突出的问题，主要表现在：

1、是需要加大制度建设的力度；

2、是加强对分、子公司的财务管理；

3、是财会人员的整体业务水平仍有待提高；

4、是财会人员政治素质和工作作风尚需改进。

在这即将过去的一年中，经过全部门同志的共同努力，虽然我们取得了一定经济效益和社会效益，财务审计部的工作也是受到领导的认可和支持，取得了单位同事的信任。但是随着改革的纵深推进，我们将面临许多问题：财务审计制度有待进一步完善，财务审计方法需要进一步改进，财务审计力度需要进一步加强。面对这些挑战，在以后的工作中，我们将在市局（公司）的指导下，按照公司领导的总体部署，结合公司实际，开创性工作，努力使财务审计工作再上新台阶。

20xx年我司股本结构将发生较大的变化，公司财务管理制度也将随时作出相应的调整，在成本管理、资金预算、费用管理等也将遇见许多新的要求和新的矛盾，财务审计部将在公司领导的正确领导下，充分发挥全部员工的主观能动性，不断转变工作作风，调整工作思路，根据实际，开创工作，为公司财务管理服好务。

今年以来，我们财务审计科在上级各部门的关心支持和经信委党委的正确领导下，围绕年初制定的目标任务，坚持团结协作，任劳任怨，努力工作，尽力完成了上级部门及领导交办的各项任务。具体表现在以下各方面：

1、认真学习，提高综合素质。

工业系统财务工作涉及面广，工作任务重，服务对象多，但我们财务科全体同志没有因工作忙而放松对政治理论及业务技能的学习，而是严格要求自己，积极参加上级部门及经信委组织的政治学习和各项政治活动。并能结合自身的工作岗位特点，认真学习贯彻《会计法》和国家有关财经法规，依法履行会计核算和会计监督的职责。遵纪守法，热爱本职工作，维护国家利益，保证财产资金安全，平时能结合形势，加强财务知识及新会计制度、新会计准则的学习，提高综合素质以适应工业经济发展的需要。

2、认真审核汇总报表，提高会计信息质量。

能认真细致、及时地做好近40家企业的财务报表汇总和上报工作，为了确保报表的全面、准确、及时、清晰，对所有的基层报表一一进行认真审核。发现问题及时与企业联系，指出差错，耐心指导，对个别报送不及时的单位，总是不厌其烦的催报，力求资料的完整性，为领导和上级决策提供了依据。

3、合理编制收支预算，及时报送财务收支信息。

为了合理编制经信委各部门的收支预算，我们按照上级财政部门及经信委领导对会计预决算的要求，既要总结分析上年度预算执行情况，找出影响本期预算的各种因素，又要客观分析本年度有关政策（调资、工改等情况）及本系统收取管理费企业的经济效益等相关情况对预算的影响，使预算更加切合实际，领导心中有数，利于操作，发挥其在财务管理中的积极作用，平时月、季、年及时做好机关的财务结算工作，按时报送财务收支信息。

4、积极筹措资金，确保机关工作正常运转。

从经信委的整体情况看，人员性质多样化，资金渠道也多样化，有财政拨款、有补助收入、有管理费收入等，我们根据委里的自身特点及领导要求，积极筹措资金，特别是总公司的收入来源，主要是收取企业的管理费，随着改制的不断深入，本系统大部分企业公转民营，加上部分企业受市场行情影响，资金困难，面临倒闭、破产，从而增加了收取的难度。加上招商引资力度加大，使许多外地大型企业参与控股，也使我们的管理费收缴增加了难度。但我们根据领导的要求，针对企业的实际情况，与企业领导协商，采取沟通，了解、多跑、多讲、多磨等办法，在经信委领导的大力支持下，以及各科室部门的关心和帮助，今年较好地完成了收取任务，确保了机关工作的正常运转。

5、认真执行财务制度，做好科内日常工作。

听从领导指挥，服从领导安排，严格执行财务制度，认真、细致、准确地做好会计核算工作，按规定分类（经信委行政、三电办、总公司、中小企业服务中心、节能中心等几块）报销支付各项费用，加强现金管理，保证现金安全。定期做好与各银行的对帐工作，每月按时上缴各项基金（养老金、公积金、医保、税金），定期去人事局保险处拨付离退休人员的工资，定期寄付遗孀生活费，定期对固定资产及往来帐进行清理、核查、登记，（今年配合办公室对装修后的固定资产，包括办公桌椅进行一一进行登记，分类入帐）并按会计部门要求进行帐务处理。平时科内工作从大局出发，做到分工不分家，互相合作，齐心协力，在认真完成本科工作的同时，能尽力配合其他部门做好钢管公司的破产清算、安全经费的收付、国有资产的清查、设备的处置、解困资金的拨付、职工身份置换、财政税务工商等综合部门的协调以及企业公积金的归集、信访等工作，积极完成领导和上级有关部门交办的各项任务。

6、配合做好融资担保科的工作。

按照省开行的要求，每个季度提前筹集资金，认真细致地做好几千万资金的结息、付息工作，每个季度按时做好财务核算及年终的审计工作，及时提供季度会计信息。今年上半年配合融资中心办—理了省行几千万资金的贷款手续，并将资金委放到相关企业，最近又协助担保公司准备了省里要求上报的多种整顿资料以及减资、验资等材料。

7、抓好困难企业的内审工作。

内部审计工作也是财务工作的一项重要内容，这一工作时间紧、要求高、政策性强、也容易得罪人，但我们财务审计科在领导及纪检部门的支持下，每次都圆满地完成了任务。今年我们按照审计部门的内审要求和规定，对印染厂、塑料厂，等企业进行了财务收支内审，通过内审我们根据审计事实，一是对企业有关情况进行客观公正的评价。二是严肃财经纪律，及时调整帐务，提出整改措施。三是指导他们按财务制度设置帐户，合法合理使用资金，认真规范记好各类明细帐。四是出具了详细的书面报告，为领导了解情况、正确决策提供了依据，真正发挥了财务监督的职能。

8、做好会计培训工作及财务管理工作。今年三季度我们配合财政局做好“财务管理促进年”活动的宣传发动，对列统企业进行了财务管理工作的抽查，并针对抽查情况提出了建议和要求。今年我们还配合财政局会计科举办了多期培训班，上岗培训达20人次，继续教育达266人次，扬州财政专题讲座达30人次。我们还利用年报会等时间让企业财务科长互相交流、取长补短，学习内部管理经验，使企业财会人员既增长了业务知识，也为做好财务工作起到了促进提高作用。

综上所述，今年我们虽然做了一些工作，但距离改革发展的需要和领导的要求还有差距，主要表现在：

一是与企业和相关科室之间沟通不够深入。

二是对困难企业的内审工作重视不够。

三是服务企业方面缺乏主动性。

四是报刋信息方面仅满足于完成任务，没有做到超额完成很多。

审计工作总结 篇3

今年以来，财审科围绕省厅、市局财务工作会议和县局年度工作会议精神，突出保障有力、服务有为、管理有序、监督有效的财务工作主线，紧扣全年工作目标，奋力拼搏，较好的完成了各项既定的目标任务。

一、上半年财审工作完成情况

(一)狠抓基础建设，努力打造优良的国土资源财会团队

强化岗位职责，增强工作的责任性。根据国土资源片警式监管和精细化管理的要求，进一步完善财会岗位职责，细化考核目标。努力做到财务工作管理全覆盖、责任全落实、过程全控制。

细化工作流程，增强工作的规范性。结合国土财务工作的特点，不断地细化、完善工作流程，做到既方便对内对外业务办理，又更加明确职责。

加强制度建设，不断完善国土资源财务管理制度体系。针对财务运行中的新情况，新问题，会同局监察等部门共同分析财务收支执行中存在的问题，研究探索进一步加强管理的措施。上半年，出台了《关于严明财经纪律进一步做好厉行节约工作的紧急通知》，对相关的财务管理工作提出了具体而明确的要求。

重视档案建设，切实完成了国土会计档案的整理归档工作。上半年聘请专人对会计中心移交回来的国土系统XX年以来的会计档案资料，按照档案升级的新要求，重新整理归档。既实现了国土会计档案的规范化，又保证了国土会计档案资料的完整延续。

积极争先创优，财务管理工作获得省市县相关好评。今年来，我局先后获得XX年度全省国土系统财务管理先进集体、XX-XX年度全县会计统管工作先进单位等荣誉。

(二)狠抓增收节支，努力保障国土事业发展对经费的需求

强化预算约束，认真执行部门预算。今年1-月份，全系统实现非税收入389万元，完成年度任务的22%;全系统发生公用经费支出157.06万元，占年度支出指标的41.2%(其中：国土局公用经费支出96.76万元，占年度指标45.6%;国土所公用经费支出44.3万元，占年度指标34.6%;储备中心公用经费支出16万元，占年度指标39%)。

积极争取落实专项工作经费。根据国土业务工作需要，积极协调落实专项经费250万元，确保了城镇地价动态监测与基准地价更新、矿业权核查项目的如期实施和二调工作经费的按时支付。

贯彻落实各级关于厉行节约的各项规定，对年度部门预算的各项指标进行进一步的细化和分解，采取切实措施，努力压减业务招待费、公务用水电费、车辆运行费，争取较上年有较大减少。

(三)狠抓专项管理，努力实现国土专项资金的收支规范

切实加强土地复垦整理开发专项资金的管理。上半年，协调并配合审计单位完成了新店、马塘土地整理项目的决算审计工作;实施了对曹埠、兵房、洋口省以上项目的竣工审计。 主动配合做好储备专项融资工作，取得了阶段性成果。今年上半年以来，面对政府土地储备项目对资金需求的.扩大和金融信贷控管的不利因素，积极与相关金融机构沟通协调，一方面积极筹措资金及时归还到期贷款1.48亿元，一方面积极争取新批贷款，上半年已经获批贷款

1.88亿元。有力支持了退城进区项目的顺利推进。

(四)加强内审监督，确保国土财务运行安全有序

全力做好审计署上海特派办对我县土地专项资金审计协调配合工作。国土局内部各部门以及财政、审计等单位密切配合，整体联动。财审科又是这次专项审计的牵头协调部门。一是深入细致的完成了土地出让金和土地复垦整理开发资金的前期自查准备工作。二是审计单位进点后，认真履行上下联络职责，及时传递信息，协调项目镇按照专项审计的要求做好全面的配合工作。

完成年度资产年检清查工作。摸清了全系统所有资产的分布现状和使用保管情况，进一步落实责任，从而真正确保国有资产的安全完整。积极行动，认真开展小金库专项治理工作。根据县政府对专项治理工作部署，国土系统领导重视、组织到位，整体联动、工作到位，严明纪律、监督到位。圆满完成了自查自纠阶段的所有工作。

上半年财审工作虽然取得了阶段性成果。但是也存在一些问题，主要表现在：

一是全系统增收节支的压力巨大。随着国土系统收费收入来源的逐渐减少，人员经费刚性支出的逐年增加，收支矛盾越来越突出。这就要求一方面积极寻求和扩大国土事业经费供给的新渠道，另一方面，要切实大力压缩一般性公用经费开支，真正将有限的资金用在刀刃上。建议局后勤管理方面，充分利用先进的网络设施积极推行无纸化办公，努力减少办公耗材浪费。第三、公务接待要认真履行申请、审批程序，严格控制公务接待的次数、标准、规模，进一步细化完善国土系统公务接待管理细则，并真正执行到位。

二是系统财务人员的业务素质和能力有待进一步提高。现在的财务工作不是简单的收收支支、记帐算帐的财务，而是分析、研究、预测的财务。这就对财务人员提出了更高的要求，目前，国土财会队伍还不能完全适应这一新要求。因此一方面要加强对现职财会人员的再教育，不断提升工作能力;另一方面适时招录专业素质高、业务能力强的财会人员进一步充实和加强国土资源财会队伍。

二、下半年的工作思路

下半年，财审工作将继续紧扣全年工作目标不放松，自我加压，负重拼搏，努力再创新业绩。

(一)进一步夯实财务工作基础，在精细管理上出实效。一是年底前完成系统内各单位往来性资金的清理工作，并实行往来资金年度清理工作制度，努力抓资金出实效。二是与局相关等部门共同研究细化内部管理制度，学习借鉴人家先进的做法，努力使国土系统增收节支的措施落到实处。三是着眼于财会人员自身素质的提高，按年初计划对所属单位兼职财会人员进行必要的法律法规和业务培训。

(二)狠抓预算管理，在经费保障上求突破。一是及早调研，为编制XX年度部门预算做好充分的准备工作;二是加强预算执行情况的分析，在上半年月报告季分析的基础上，下半年要着力做好预测、分析、预警工作，增强预算执行的前瞻性、可控性。三是努力提高国土专项业务工作经费的保障力度。确保已经开始实施项目的资金按时支付，即将实施的项目不因经费落实原因而影响工作的开展。

(三)加强过程监控，在依法理财上再提高。一是与局相关部门共同对部分国土所原有经营实体进行彻底的清理，撤消银行帐户，合法处置相关资金。二是根据国家审计署上海特派办专项审计中发现的问题和提出的要求，对我们现行的复垦专项资金管理办法进行深入的分析，查找工作中的盲点和薄弱环节，切实加以完善。三是充分发挥内审职能，与局监察部门配合加大对系统内增收节支和财务制度执行情况的内审监督，努力实现国土资金安全、规范、高效运行的目标。

审计工作总结 篇4

大学毕业，在社会摸爬滚打数十年，在各级领导的关心的支持下，我荣幸的成为了一名审计工作人员，近一年的工作中，在局领导的领导和关心下，加强学习，注重创新，工作作风务实，工作态度严谨认真，勤勤恳恳，兢兢业业，紧紧围绕各项工作目标，坚持“依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实”的审计工作方针，较好地完成了各项工作任务，受到领导和同事的一致肯定。具体情况如下：

一、加强学习，培养提高自身综合素质

加强自身的思想道德建设，树立自尊、自信、自立、自强的意识，在实际工作中端正思想，坚定信念，牢固树立政治观念、大局观念和群众观念，严格遵守各项规章制度；尊敬领导、团结同事，为人真诚、人际关系和谐融洽，从不闹无原则的纠纷，规范自己的言行，毫不松懈地培养自己的综合素质和能力，做一个合格的新时代审计人员。

二、强化业务技能，创造业务佳绩

在日常工作中，我深切地体会到，审计工作是一项专业性、实践性、艺术性很强的工作。尤其面对今天这样愈来愈复杂的经济结构与审计环境、愈来愈高的审计执法要求和社会对审计的期望以及愈来愈深入发展的审计质量要求与技术更新。要想把审计工作做好，获得较好的成果，不仅要有较好的品格，而且需要过硬的业务本领。做为一名管理层的审计人员，加强理论及业务学习是取得本职工作成果的重要方法。为此我在加强自身学习、提高自身综合素质的同时，与全局工作人员探讨牢牢把握解决突出问题、典型问题及把推动“精品工程”主题摆到重要位，以身作则，从自身做起，把理论知识与解决问题紧密结合、统筹安排、交叉进行，不断提高业务技能；其次，加强自身修养，提高综合素质，既要有广博的理论知识和精通的审计专业知识，还要有娴熟的业务技能和良好的心理素质，提高从宏观角度分析、解决问题的能力，争创优秀的工作业绩。20xx，我参加了xx审计学院组织的固定资产投资审计培训班学习，取得了良好的学习效果。

三、履行职责，圆满完成各项工作任务

一年来，为适应固定资产投资审计发展形势的需要，进一步规范和深化固定资产投资审计工作，圆满完成局安排的县行政中心地下停车库预算评审、县行政中心装饰装修工程竣工结算审计，县行政中心中央空调工程竣工结算审计，xx租房三期基础设施和xx治理工程预算评审，xx县运动场工程预算评审，xx及xx工业园区共水工程预算评审，全县xx个乡镇司法所建设工程竣工结算审计，县行政中心休闲广场预算评审，县第四期廉租房预算评审等审计任务。出具审计报告xx篇，审计核减金额xx多万元。并针工程管理等方面存在的问题提出合理化建议xx条。

1、牢固树立“精品工程”意识。工作中严格依照法定的.审计程序，严格执行各项审计规范和准则，严格根据法律法规进行处理。在确保程序、规避风险的基础上，创新工作思路，探索工作方法，有步骤有计划有重点的开展工作。从审计方案的制订、审计实施过程的操作、审计证据的取得、审计报告的编写、审计结论文书的草拟到审计决定的执行落实等都再三把关，并定期向上级领导汇报审计进展情况，并与上级及同事实现信息资源共享，确保高效率、高质量的完成审计任务。

2、规避风险、确保质量，着重控制审计环节总体规划。为实现局提出为全县固定资产投资规范化管理，为政府提出切实可行的参考依据，是政府固定资产投资更合理和有效的审计目标目标，探索固定资产投资审计的新路子、新方法，我对审前准备、编制审计实施方案、出具审计报告、检查审计结论等审计工作每个环节逐一进行了细化和明确。

注重分析。审计评价既是具体审计项目质量的集中体现，又是对审计工作质量的检阅，着重评价人的因素对于相关固定资产投资活动的影响，不但事关被审计单位的利益，而且关系到政府利益。因此，我本着慎重、负责的态度根据被审计单位在固定资产投资过程，对已经收集到的证据，归纳总结，做出实事求是、客观公正的评价。不对审计过程中未涉及的事项，不对证据不足、评价依据或标准不明确的事项进行评价。

通过审计调查，揭示问题，分析原因，提出在体制改革，完善制度，加强管理，健全机制等方面的建议，为政府领导宏观决策服务。

在审计局工作的日子里，我深刻认识到审计工作性质的重要性，都同样需要认真、细致、精确及严谨的工作态度。平时能够虚心向身边的同事及前辈请教，做到多看、多问、多思考，努力使自己在最短的时间内胜任各种工作环境和内容。对工作积极主动，严格把关，一丝不苟，努力完成领导交办的每一项工作。在繁多的工作中，分清主次科学安排，按时、按质、按量完成任务，同时配合其他科室做好各项文字写作和文件、信息报送工作。

四、存在的问题及明年发展方向

通过近一年工作，进一步提高了思想政治素质，开阔了视野，拓宽了工作思路，增强了全局意识，强化了心胸坦荡、正直端庄、严谨朴实的良好作风。回顾几年来的工作成绩，是领导大力支持和热情帮助的结果，是同志共同努力的结果，在总结成绩的同时，我也看到自己的缺点和不足，主要是还需进一步加强学习，努力提高自己的政治理论和政策水平，注重综合分析力度、提出有针对性的合理化建议，努力提高自己的工作层次和能力。

在今后的工作中，我会诚恳的接受领导和同志们对我提出的批评和建议，恪尽职守。同时，发扬成绩、克服不足，提高工作效率，使自己所从事的工作在新的一年中再上新台阶。

审计工作总结 篇5

今年我的工作态度严谨仔细，紧紧围绕各项工作目标，坚持“依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实”的审计工作方针，履行好岗位职责，在领导的关怀和同事们的关心支持下，较好地完成了各项工作任务，现将工作状况总结如下：

一、加强学习，培育提高自身综合素养

完成有一名学校会计向专职教育内审人员的角色转变。为了进一步提高自身综合素养，更好地做好本职工作，发挥内审审计工作的'重要职能，在实际工作中端正思想，进一步坚决信念，自觉抑制不正之风，毫不松懈地培育自己的综合素养和力量，做一个合格的教育内审计人员。

二、强化技能，努力提高工作力量和水平

在日常工作中，我深切体会到，审计工作是一项专业性和实践性很强的工作，随着经济结构及审计环境的飞速变化，对审计工作的要求也愈加严格，加强理论及业务学习是取得本职工作成果的重要方法，为此我仔细学习了各项审计规定以及我局关于学校财务工作及教育经费管理等方面的文件，仔细领悟精神实质，努力把握审计业学问和理论学问以提高业务技能，提升审计工作力量和水平，提高审计工作质量和效率。

三、履行职责，圆满完成各项工作任务

在此从事审计工作以来，得到局领导及同事的确定。除了教育系统内审项目外，还圆满地完成了领导交办的临时性工作，先后完成了实施国库集中支付及教育财务集中核算后的报账员培训、包片学校的各类检查、财务预决算的指导服务等工作。仔细完成每项工作，不仅学到了不少学问，也积累了不少阅历，对审计工作力量有了肯定的提高。

通过审计工作，使我熟悉到审计工作的重要性，进一步提高了思想政治素养，开阔了视野，拓宽了工作思路，增加了全局意识，在总结成果的同时，也熟悉到自己存在的不足，如工作不够细致，看待问题不全面，剖析不深刻。在今后的工作中，我将进一步加强学习，努力拓展业务范围和力量，不断提高自身业务水平和综合力量，以便适应更高层次审计监督工作的需要，更好地为审计工作发挥作用。

审计工作总结 篇6

20xx年，我局在区委、区府和市审计局的正确领导下，以“三个代表”重要思想为指导，以科学发展观为统领，积极学习贯彻新的《审计法》和今年上级审计工作会议精神，认真履行审计监督职能，紧紧围绕区委、区府工作中心，坚持“依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实”的审计工作方针，突出对经济和社会中的热点、难点和领导关注、群众关心的问题开展审计监督，为促进依法行政，维护财经秩序，推进廉政建设，优化经济发展环境服务等方面发挥了积极的作用，较好地完成了年度各项工作任务。

一、全年主要工作目标完成情况

xx年我局审计项目市审计局考核指标为xx项(区考核为xx项。

预计至12月底可以完成审计项目xx项，其中：财政预算执行和决算审计x项，财政财务收支审计x项，领导干部经济责任审计x项，专项资金审计调查x项，固定资产投资审计x项。完成市审计局下达年度任务指标的xxx%，完成区下达年度任务指标的xxx%，同时对柴桥街道养志村危房改造进行跟踪审计。审计金额为xxxx万元，查处违规资金xxxx万元，管理不规范资金xxx万元，损失浪费资金xx万元，其中：应上交财政xx万元，应减少财政拨款xx万元，应归还原资金渠道xx万元。

二、主要工作情况

1、加大对行政事业企业单位财政财务收支审计的`力度，促进行政事业单位财务管理水平的提高。今年分别对区交通局、区民政局、区邮政局、区粮食总公司财政财务收支进行了审计。从审计情况看，发现存在资产疏于管理;财务管理和帐户处理不规范，往来款项结算、清理不及时，奖金福利未按规定报批和未缴调节基金及个人所得税、房租等收入未按规定交纳税金等问题。通过审计，揭示了问题，维护了国家的财经秩序，引起了被审计单位的重视，促进了财务管理的加强和国有资产保值增值。

2、领导干部经济责任审计工作进一步推进。今年来，分别对区xx长、区xx局xx长、区府xx主任、xx街道原主任等xx名领导干部进行了经济责任审计。审计发现部分单位对财产、资金的管理使用不规范，往来款项没有及时结算清理，应交纳的税款没有按规定交纳，有的单位采购物资未按规定实施政府采购等问题。通过审计，促进了财务核算的规范和相关制度的建立和完善，增强了领导干部财经法规意识和经济责任意识，加强了对领导干部权力制约和监督，为区委管理、评价和考核使用干部服务。

3、加强了专项资金审计调查工作。全年共完成专项审计调查项目x项，分别开展了全区城乡最低生活保障基金、水利建设资金、基础教育经费、住房公积金专项资金、区新型农村合作医疗资金、区农业综合开发产业化经营项目资金、区农村二次改水工程资金、区福利彩票公益金、区台灾资金和市财政转移支付资金的审计调查。基本摸清了上述资金归集、管理和使用情况。

审计工作总结 篇7

今年我的工作态度严谨认真，紧紧围绕各项工作目标，坚持“依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实”的审计工作方针，履行好岗位职责，在领导的关心和同事们的帮忙支持下，较好地完成了各项工作任务，现将工作情景总结如下：

一、加强学习，培养提高自身综合素质

完成有一名学校会计向专职教育内审人员的主角转变。为了进一步提高自身综合素质，更好地做好本职工作，发挥内审审计工作的重要职能，在实际工作中端正思想，进一步坚定信念，自觉抑制不正之风，毫不松懈地培养自我的综合素质和本事，做一个合格的教育内审计人员。

二、强化技能，努力提高工作本事和水平

在日常工作中，我深切体会到，审计工作是一项专业性和实践性很强的工作，随着经济结构及审计环境的飞速变化，对审计工作的要求也愈加严格，加强理论及业务学习是取得本职工作成果的重要方法，为此我认真学习了各项审计规定以及我局关于学校财务工作及教育经费管理等方面的文件，认真领会精神实质，努力掌握审计业知识和理论知识以提高业务技能，提升审计工作本事和水平，提高审计工作质量和效率。

三、履行职责，圆满完成各项工作任务

在此从事审计工作以来，得到局领导及同事的肯定。除了教育系统内审项目外，还圆满地完成了领导交办的临时性工作，先后完成了实施国库集中支付及教育财务集中核算后的报账员培训、包片学校的各类检查、财务预决算的指导服务等工作。认真完成每项工作，不仅仅学到了不少知识，也积累了不少经验，对审计工作本事有了必须的提高。

经过审计工作，使我认识到审计工作的重要性，进一步提高了思想政治素质，开阔了视野，拓宽了工作思路，增强了全局意识，在总结成绩的同时，也认识到自我存在的不足，如工作不够细致，看待问题不全面，剖析不深刻。在今后的工作中，我将进一步加强学习，努力拓展业务范围和本事，不断提高自身业务水平和综合本事，以便适应更高层次审计监督工作的需要，更好地为审计工作发挥作用。

审计工作总结 篇8

xx县电力局始建于xx年九月，于xx年八月被供电公司（原地区电力局）协议代管，属自收自支企业化管理的事业单位。下辖11个供电所、3个专业所、3个多经企业，机关本部设有14个职能股室，党政工团妇机构健全、运作正常。

近年来，我局内部审计工作在供电公司审计部的正确领导下，按照局党委的统一安排部署，紧紧围绕企业经营管理中心工作，突出重点，统筹安排，以加强资产、资金管理为主线，着力抓好常规审计项目，深入开展中层领导干部经济责任审计，电费管理审计，物资采购、供应、管理审计，年度财务预决算报告审计，电力营销审计，经济合同审计等重点经济领域的审计监督。在各受检单位的积极配合下，审计工作得以顺利进行，较好地完成了各年度制定的各项工作任务，在完善内部管理，促进廉政建设，改善经营工作，提高经济效益等方面发挥了有效的审计监督作用。现将近年来的工作情况汇报如下：

一、内部审计管理工作

我局内审股成立于4月，内部审计工作由局长直接管理，纪委书记分管。岗位设置为股长1名，审计专责1名，先后制定了内部审计管理标准（含10项审计实施细则）和内审股工作标准（含内审股股长岗位工作标准，审计员岗位工作标准）。

二、我局审计工作目标及原则

工作目标：全面贯彻落实“管理、创新、发展”的工作方针。树立“防范重于纠正、制度促进管理、监督寓于服务”的审计理念。以专项审计调查为主要方式，以揭示损失浪费问题为主要内容，以促进提高资金使用效益、减少损失浪费、节省资源为主要目标。

三、我局审计项目的完成情况

审计工作坚持以财务收支审计为基础，以经济责任审计、工程管理审计、营销审计为重点，不断拓宽审计领域，加大内部审计力度。三年来共完成的审计项目如下：

1、完成了9名中层干部的离任经济责任审计，对被审计人在任期内的业绩和存在的问题给予了正确的评价，并出具了审计报告。

2、完成了基层供电所的财务收支、经费拨付、各种奖金发放等情况的审计，共计22项。

3、完成营销审计12项，通过审计发现个别供电所存在电费账、表、卡、册不对口以及对收取的有偿服务费、电费违约金等不记账、不报账的问题。供电所资料管理不规范，不及时装订、不归档，甚至有丢失的'现象，个别供电所对预收电费管理不到位，对存在的问题进行了限期整改。

4、完成了局属多经企业审计3项，重点对多经企业财务管理，经营管理等审计，通过审计发现帐务处理不规范，总账和分类账不相符，生产费用（材料领用）管理混乱，规范局属各单位生产材料的审批程序、资金核对，建议由物资公司会同相关股室协调解决。

5、完成了二期农网10kv及以下工程的工程量，配套的电器材料等审计，共计9项。配合工程股、生技股等部门对竣工的户户通电工程、二期农网改造工程和户表工程的工程量进行了验收审计。审计发现部分户户通电工程量现场与竣工图纸不符，并对以上工程的材料进行了核对。对工程量与图纸不符的下发了限期整改意见书。

6、完成了维修房屋装饰、装潢工程审计4项，对在装饰、装潢工程中的费用严格按照所签订的合同进行竣工决算和支付工程款，并扣留质保金。

7、完成了线路施工费用的专项审计2项。

8、完成了局财务费用预决算审计2项。

四、主要完成的审计成果及其应用情况

1、加大监督了电力工程项目审计力度，提高了专项资金使用率。

2、跟踪监督检查局财务的预决算执行情况。在监督检查过程中未发现违纪违规问题。

3、整体推进，组织好其他常规性审计项目，在常规性的审计中，各供电所对年初核定的经费能够做到按计划支出，费用的报销等环节都符合国家财经纪律和局制定的管理办法。

4、在对多经企业的审计中发现对债权债务的清理力度不够，应该加强财务管理，加大对各财务制度的刚性执行力。重视资产管理，对所辖电器材料必须定期清查，从而提高企业经济效益。

五、内部审计工作开展存在的问题及建议

我局审计工作虽然做了大量的工作，但也存在一定的不足，主要表现在：

1、进一步跟踪监督检查局财务的预决算执行情况，加强多经企业财务管理和经营管理。需要继续做好我局及局属多经单位的物资招投标管理工作，监督招标过程的合法性和合规性，做到公正、公平、公开。

2、内部控制制度还不健全，不够完善，需要进一步梳理和完善。坚决杜绝因内控制度不全而发生经济损失和经济犯罪。

3、继续做好电力营销经济效益专项审计工作，电力营销是我局实现经济效益的重要环节，要促进供电单位增强依法经营观念。

4、建议狠抓审计基础建设，不断提高审计工作质量。为确保企业审计工作健康有序地发展，结合电力企业改革发展的实际情况和建立现代企业制度要求，制定审计战略计划，为电力企业审计工作的长远发展奠定基础。

5、建议狠抓审计重点，全面履行审计职能。在电力企业制度建设方面，从建立健全内部控制制度着手，开展对企业内部控制制度的测试与评价，在此基础上确定审计工作的重点，确定合理的审计方式、方法，以提高审计工作的效率。

6、建议大力开展专项审计调查，审计部门要围绕领导关注的重点和职工关心的热点，积极开展各项审计调查。

7、建议审计部门应加强制度建设，强化人员培训。重点开展审计制度体系的研究和相关制度的建设，对电力企业内部审计的方式、方法、标准和规范等进行研究，促进审计工作法制化、制度化和规范化。审计人员必须提高审计技能、积极参加各种业务培训，通过培训和学习，更新审计人员的审计理念，拓宽审计人员的视野，提高审计人员的业务素质。

六、内部审计工作展望。

随着电力企业改革的不断深化，电力企业经营效益的不断扩大，规模经营和管理层次增多以及控制范围的增大，使得电力企业领导层的审计意识大大增强，审计观念不断更新，加强内部审计成为部门和电力行业自我发展的需要，成为现代电力企业管理的有力手段。

随着各种所有制经济的发展，投资主体多元化，混合型经济日益增多，为保障各方投资利益，对内部审计的要求越来越高，企业会自发地产生建立现代审计制度的要求，从而推动内部审计工作的发展。面对激烈的市场竞争，电力企业要提高经济效益，实现价值化并防范经营风险，特别是全球经济竞争带来的压力，更需要加强内部审计。

随着科技的发展，计算机的应用和审计软件的开发，为内部审计提高工作效率和工作质量创造了有利的条件。

内部审计扎根于单位内部，熟悉所在单位的生产、经营管理情况，内部审计在堵塞漏洞、查处舞弊、促进管理、提高效益等方面是任何外部审计机构都难以做到的。

面对有利的发展形势，内部审计人员必须增强使命感，坚定信心，开拓进去，通过工作成果，把内部审计事业推向一个新的高度。

审计工作总结 篇9

20xx年是我职业生涯非常重要的一年，在20xx年底我非常荣幸地进入了会计师事务所（特殊普通合伙），成为了一名审计人员。时值20xx年底，在领导的带领下，大家同心同德，工作有条不紊，稳步前行。现将我一年来的工作做一番总结，并从中找出不足，明确今后工作方向。

一、主要工作

在20xx年的工作中，我在领导的带领下、同事的帮助下，不断学习，不断成长，基本掌握了审计工程程序与流程，基本能独立完成小型业务的审计流程并协助项目经理参与大型审计业务的部分底稿的编制工作。20xx年是质量年，正式采用新底稿，无论从底稿的顺序还是底稿的内容，大家都经历了从不熟练到适应的过程，也逐渐体会到新底稿的优势。根据领导的部署，20xx年，我跟着董梦珠搭档工作。我们小组每开展一项工作，都会从实践中摸索经验，以便更好的`提高工作效率。例如：

1、合理分配时间，保证现场工作按时、有条不紊的进行；

2、合理分工，保证现场需要采集的数据按部就班的完成。

3、清晰划分权限，保证每个项目专人跟进，不出现空管的现象。

二、工作不足

1、由于采用新的审计底稿，加之对新底稿的填制不能马上熟练，且在业务初期没有进行级别限定，导致前期几乎每个公司都进行了大量的调查和了解工作，延长了时间，降低了工作效率。

2、对会计准则、审计准则的学习不够深入。由于会计准则和审计准则的变化日新月异，有时候对于工作的过度投入而忘记实时更新自我的知识储备。

三、改进方向

1、提高工作效率。在业余时间，要多多使用新软件进行自我学习，不断加强对新软件的熟悉度，借助新软件的使用，审计程序不断优化，工作效率不断提升。

2、加强企业个体的深入了解。随着底稿的不断更新提升，底稿的编制也要求越来越精确。比如：穿行测试的审计结论如何定位准确、各个科目的审定表明细表和测试表的审计说明和结论如何表达、业务完成阶段各表的填制如何呼应之前的审计程序及如何明确表达审计项目最终的结论等等，都是需要不断学习和总结的。其次，如果不对企业生产流程有清晰的了解，对企业财务软件中存货、生产流程的设置有清晰的认识，那么对于新底稿中存货、成本部分的分析性程序的底稿是无从下笔填写的。这就要求在日常工作中，须总结每个企业的特点，特别是对长期合作的客户要做到细化了解，才能将底稿做的更加符合要求。

3、加强自我学习。随着时间的推移，我越发的感觉学习的重要性，在日常生活中不但要认真学习审计、会计的新准则，还要多向同事们学习和请教，弥补不足，不断完善理论水平并与工作中的实践相结合，提高自身的工作能力。

着眼未来，为更好地实现自我发展，在今后的工作中我们大家要比形象，促对话交流“零障碍”；比作风，促为企服务“零距离”；比业务，促办理事项“零差错”；比质量，促服务结果“零投诉”；比效率，促日常工作“零积累”。只有更好的为客户做好本职工作和增值服务，才能使我所工作开展的越来越顺畅，才能使我们个人得到更多的历练。

审计工作总结 篇10

(一)精心安排，合理组织，全面完成全省国土资源局局长的任期经济责任审计

省厅任务下达后，市局领导对省厅安排的全市、县(区)国土资源局长任期经济责任审计项目非常重视，确定了此次审计不仅要对市级国土局局长进行任期经济责任审计，而且要对县级国土局局长进行任期经济责任审计。为此，我们拟定了《全市5个县(市、区)国土资源局局长任期经济责任审计工作方案》，以xx市经济责任审计领导组办公室晋市责审办[200xx]3号文件下发;其次，分别召集县级国土局局长和各县审计局长对此项工作作了专门部署，强调本次审计的重要意义，引起了他们的高度重视。最后，在审计实施中我们又及时到各县审计点上进行研究商讨有关具体事项。为保证县级国土部门经济责任审计顺利进行创造了良好的条件。

在安排好县级国土部门经济责任审计的基础上，又对市国土局局长的经济责任进行了认真的审计。进点前，我们系统地地学习了土地相关政策法规，编制了针对性较强的审计方案，确定了审计重点，做到了有的放矢。审计中，我们采取审计与调查相结合，查帐与询问、座谈相结合，资料审查与深入现场相结合，经济责任审计与参阅年度预算审计资料相结合，有效地实施了审计。通过审计，查出违规行为金额535万元，对应收未收矿产资源补偿费、挤占挪用专项资金、专项资金未及时下拨、隐瞒截留收入等十个方面的问题进行了披露，有针对性地提出了三条合理化建议，取得了良好的效果。

(二)按照部署完成了两个单位的预算执行情况审计

我们按照局里的整体部署，对市公安局、市水利局2个单位20xx年度预算执行情况进行了审计。在审计过程中，我们严格程序，严把审计质量关。如对市公安局审计时，严格审查其收费项目、收费标准、资金的支出，查出该单位挤占挪用专项资金32万元，违规使用票据39万元的问题;又如对市水利局审计时，着重对其专项资金的拨付情况等进行审查，查出该单位滞留专项资金598万元的问题。针对查出的.问题，我们提出了适当的处理意见，落实了审计决定，

(三)积极稳妥，搞好城区区长任期经济责任审计和财政决算审计

如何实现审计资源的配置、实现常规审计与经济责任审计的有机结合是局领导年初提出的重要课题之一，20xx年9-11月我们在局领导的大力支持下，认真总结以前年度对县区长经济责任审计的经验大胆探索，积极稳妥地实施了城区区长经济责任审计和城区政府xxxxxxxx年财政决算审计，截止目前两项工作已完成现场审计。本次审计对我们来讲是一项全新的工作，

一方面要对城区区长任职期间的经济责任履行情况进行审计、评价;另一方面又要对城区政府20xx年度财政决算情况进行详细审计，同时还要使二者有机结合起来，搞财政决算审计对我们来说，理论知识欠缺，法规不熟悉，但我们审前查阅了近几年来各县区的财政决算审计报告，翻阅了《预算法》、《山西省预算外资金管理条例》等大量法规，在此基础上虚心地向有关科室人员进行请教，仔细地审查了财政、地税等二十余个部门和单位的会计资料，实地查看了建设项目的实施情况，克服重重困难完成了上述工作。另外配合其他科室完成市交通局局长冯志亮、市建设局局长苏文秀、市社会劳动保障局局长缑广顺、绿洲纺织有限责任公司董事长李德茂等部门单位领导的任期经济责任审计。

审计工作总结 篇11

对20xx年度本级预算执行和其他财政收支审计查出的问题，市政府领导高度重视。今年8月，市政府召开了审计整改专题会议，研究部署整改工作，要求各部门、各单位建立整改工作责任制，认真研究审计反映的普遍性、倾向性问题，及时修订和完善制度，不断提高部门预算执行和财务管理水平。市政府各分管领导对多项审计结果做出批示，牵头召开了由相关部门参加的整改工作协调会议，要求各部门、各单位重视审计意见和建议，强化落实整改。

市审计局认真贯彻市人大常委会审议意见，并按照市政府有关要求，采取“跨前一步促整改、跟踪回访促整改、公开结果促整改”等多种方式，督促被审计单位认真整改审计查出的问题。同时，为了贯彻落实市政府印发的《关于进一步加强审计整改工作意见》，切实加强本市审计整改工作，加大跟踪检查工作力度，市审计局制定了审计整改检查办法，规范了审计整改工作要求、检查内容和方式等。

有关部门和单位认真执行审计决定，积极研究审计意见和建议，及时制订整改方案，切实采取各项有效措施，不断加强审计整改工作。一是注重加强组织领导，明确整改责任。如市安全监管局成立了审计整改工作领导小组，明确整改工作责任人，并制订审计整改工作方案，将各项整改内容进行分解，确定责任部门、责任人和整改时间。二是注重加强协调联动，形成整改合力。如市政府召开节能减排工作专题会议，研究节能减排审计整改方案，落实各项整改措施，市发展改革委、市经济信息化委、市财政局等19个部门参加会议。又如市政府召开吴泾工业区环境综合整治现场推进会，研究制定了吴泾工业区环境综合整治部分工作的协调意见，市发展改革委、市经济信息化委、闵行区政府、华谊集团等13个部门和单位参加会议。三是注重加强分析研究，建立长效机制。相关部门在抓整改的同时，全面、深入地分析问题产生的原因，既加强内部制度建设，建立和完善了财务管理、资产管理、采购管理等内控制度，也加强财经法规政策宣传，通过组织培训、召开研讨会等活动，提高人员的业务素质。如市卫生局对报告中的各项问题逐条梳理剖析，在局属系统内，对所有的预算单位，结合此次审计发现的问题，开展全面培训，对预算管理、财务核算、政府采购政策进行解读，在进一步建立健全内部控制制度等方面提出了严格要求。此外，对审计发现的严重违规问题，有关部门进行了严肃查处，移送线索的3件案件中，法院已完成开庭审理1件，正进入判决阶段，有关部门对其余2件案件的2名责任人分别给予行政降级和行政记大过处分。

一、市财政局组织执行市级预算和市地税局税收征管审计整改情况

(一)对部分专项资金未充分发挥资金使用效率的问题，市财政局已将0、97亿元排污费、水资源费收入，在第四轮环保三年行动计划中予以统筹安排，并将根据有关专项资金管理办法和规定程序，督促相关部门做好项目落实工作，加快项目实施进度，在确保财政资金使用规范、安全和有效的前提下，加强预算执行管理，及时拨付专项资金。

(二)对个别专项资金拨付方式不规范的问题，市财政局要求市民政局将3000万元剩余款项交还国库，待其支出时按照国库集中支付管理规定，将资金直接支付至相关区(县)。

(三)对部分园区管委会预算管理不规范的问题，市财政局已要求临港产业区管委会报送XX年项目执行情况，并进一步加强和规范预算管理，及时编制报送专项资金年度预算。同时，市财政局将根据虹桥商务区管委会、市规划国土资源局的职能定位和虹桥商务区专项规划编制工作要求，对经费预算进行严格审核把关。

(四)对部分专项资金投资形成的园区资产未制定管理办法的问题，市财政局督促临港产业区管委会制定专项资金核销管理办法，建立已核销基础设施等资产的管理机制，加快推进竣工决算，办理产权移交。

(五)对部分税款征收管理不规范的问题，市地税局已督促相关税务分局予以纠正，有关税款已如实申报、足额征收入库。

(六)对未按上调后的税额及时补征耕地占用税的问题，崇明县税务分局已对8户单位补征耕地占用税，目前已征收入库。

二、部门预算执行和其他财政财务收支审计整改情况

对审计发现的问题，市经济信息化委、市公安局、市民政局、市水务局、市卫生局、市质量技监局、市体育局、市住房保障房屋管理局、市安全监管局、市政府机管局、市口岸办、市食品药品监管局、市现代管理研究中心、市社联、市文化市场行政执法总队、市科协、市检测中心等17个主管预算部门及其下属单位高度重视，积极进行整改。截至20xx年10月末，有关部门及其下属单位已整改问题涉及金额3、82亿元，已整改问题涉及金额占审计查出问题总金额的70、2%;其余问题已由相关部门承诺整改，主要是预算编制、政府采购等方面的问题。由于当年预算已经执行，采购资金已经支出，相关部门承诺将制定并完善相关办法，进一步强化预算管理，严格执行政府采购程序，在今后编报预算和执行政府采购程序中不再发生此类问题。具体整改情况如下：

(一)预算编制和执行中存在的问题整改情况

1、对9个部门预算单位多申报预算或预算编报不完整的问题，有关部门已结合编报XX年部门预算进行落实整改，通过建章立制进一步加强财政财务管理，提高预算编制的科学性和准确性。市安全监管局已对市安全生产科学研究所负责人进行责任追究，分别给予行政降级、行政记大过处分，118万元违规资金已归还市财政局。市经济信息化委加强预算编制工作的监督管理，督促下属单位将有关收支纳入XX年部门预算申报。

2、对9个部门预算单位无预算、超预算支出的问题，有关部门通过进一步细化预算编制，加强预算管理，杜绝类似问题再次发生。市体育局认真分析无预算支出的原因，撤销了后勤服务中心，从源头上解决无预算支出的问题。市民政局下属市第三精神卫生中心承诺今后将根据用工的'实际情况申请预算经费。

3、对10个部门预算单位改变预算支出用途的问题，有关部门积极追回资金，完善相关制度，承诺今后严格按照预算规定的支出用途使用资金。市卫生局责成市健康教育所将在“健康教育基础和规范化建设”专项列支的50周年所庆活动经费全部追回，对该笔资金作为专项结余资金管理。市现代管理研究中心按照规定编制租赁费预算，根据预算批准的范围和内容列支专项经费。

4、对3个部门预算单位违规将未执行完毕的专项资金转入其他账户的问题，有关部门已在今年将未实施的项目预算执行完毕，并进一步完善国库集中支付改革下的财务制度，规范财政性资金的使用和管理。市社联经与财政部门沟通，已将转入其他账户的资金纳入预算管理。

(二)财经制度执行中存在的问题整改情况

1、对6个部门预算单位未严格执行收费管理制度的问题，有关部门对各类收费项目进行清理，进一步规范收费行为，并积极上缴延迟缴纳的行政事业性收费。市水务局下属供水调度中心已停止收取水质检测费，已收取的181万元拟纳入部门预算管理。对4个部门收费未及时缴纳的问题，涉及问题资金已全额上缴。市质量技监局下属崇明县特种设备监督检验所和崇明县计量质量检测所及时进行整改，已将207万元行政事业性收费全额上缴县财政局。

2、对4个部门预算单位部分收入未纳入规定账户管理的问题，有关部门督促相关单位建立完善国有资产管理制度，将各项收入纳入单位预算，进一步加强规范管理。市住房保障房屋管理局督促市房地产学校撤消1家下属单位、变更其余4家民营机构的投资主体和单位性质为国有，并将收入全部纳入该校总收入管理范围。

3、对9个部门预算单位未严格执行政府采购制度的问题，有关部门积极完善相关制度，加强业务培训，强化对政府采购的审核和监管。市科协聘请市政府采购办公室专家对所属单位财务人员和资产管理人员进行专题培训，并组织财务人员学习政府采购有关规定，规范政府采购行为，提高政府采购工作管理水平。市政府机管局承诺在今后的采购工作中，将按照有关规定完善报批手续。

(三)资产资金管理机制中存在的问题整改情况

1、对行政事业单位资产管理机制尚不健全的问题，20xx年9月末，市财政局拟定了《上海市市级行政单位国有资产管理暂行办法》，经市政府常务会议审议通过，已印发实施。市财政局还制订印发了事业单位国有资产管理的相关办法，完善事业单位国有资产管理体制，明确财政部门、事业单位主管部门和事业单位对国有资产的管理职能，规范资产配置、使用、处置、产权登记等事项的审批程序。同时，明确对利用国有资产对外投资收益、出租、出借和处置收入按照政府非税收入管理规定，实行“收支两条线”管理。

2、对机关事业单位办公及业务用房维修管理不完善的问题，随着本市行政事业单位国有资产管理体制的逐步健全，有关单位承诺今后严格按照《关于加强市级机关办公用房管理意见的实施细则》和《上海市本级项目支出预算管理暂行办法》的规定，规范办公用房维修项目实施程序。市政府机管局、市财政局等部门将进一步完善行政事业单位办公及业务用房维修管理制度，加强立项审批、支出标准、维修费用的监督管理。

3、对公务卡管理制度改革执行不到位的问题，目前，2个部门已启用公务卡报销系统，4个部门修订相关管理办法，将公务活动中零星购买支出全部纳入公务卡报销范围，加强公务支出现金报销管理。

三、投资建设项目审计整改情况

(一)对10个项目基本建设程序不规范的问题，有关单位积极进行整改。如上海第二医科大学附属第九人民医院针对口腔、整复、组织工程综合楼工程项目，未就概算调整申请报批及未办理竣工验收手续等问题，已上报有关主管部门申请补办相关手续，目前正在批复过程中。

(二)对24个项目成本列支不规范的问题，有关单位对其中5、51亿元已整改到位。其余0、4亿元已上报有关主管部门申请调整概算，待批复后予以纠正。如上海机场快速公交系统工程项目多计项目动迁成本4844万元和上海轨道交通6号线工程项目将带征地费用9374万元列入工程成本的问题，已冲减工程成本。

(三)对21个项目招投标和承发包管理不到位的问题，有关单位积极组织相关人员开展培训学习，表示将在今后的项目建设中加强管理，严格执行工程招投标及承发包等有关法律法规，杜绝类似问题再次发生。

(四)对6个项目的部分设备或设施闲置的问题，有关单位积极进行整改。如上海自来水市北有限公司针对杨树浦水厂7#生产系统改造工程项目中污泥处置系统未使用的问题，积极会同市环保局等有关部门就启用污泥脱水设备、达到环保和初步设计中的要求等事项召开了专题会议，并于20xx年6月起正常运行污泥脱水设备，每日出水的水质通过实时监控设备传输至市环保局，待设备正常运行一段时间后，市环保局将对该设备进行环保验收。

四、专项资金审计和审计调查整改情况

(一)住房公积金归集使用管理审计整改情况

1、对部分住房公积金个人贷款发放不符合规定的问题，市公积金管理中心将严格执行个人贷款发放政策，加强个人贷款发放审核，加强对受托银行和受托单位的管理、考核，提高贷款发放管理水平。

2、对部分装修贷款发放不符合规定的问题，市公积金管理中心目前已停止发放住房公积金装修贷款。

3、对部分住房公积金形成的资产未进行处置的问题，市公积金管理中心将对330平方米安居房和1057平方米工业用厂房进行评估后出售，出售款纳入住房公积金管理。

(二)商品住宅维修资金归集使用管理审计整改情况

1、对部分房产开发企业长期欠缴商品住宅维修资金的问题，市住房保障房屋管理局承诺将通过调研形成方案，提请市、区相关部门讨论研究，逐步解决资金欠缴问题。

2、对部分商品住宅维修资金持股未予以处置的问题，市住房保障房屋管理局承诺将妥善做好剩余股票变现等后续工作，确保资金安全。截至20xx年10月21日，已减持股票数占原持有股票总数的53、54%，变现资金4、01亿元。

(三)吴泾工业区环境综合整治专项资金使用管理及环境整治效果审计整改情况

1、对部分治理项目未达到预期整治目标的问题，市建设交通委、市水务局、市吴泾办等部门和单位已明确和落实了整改措施，抓紧组织推进合流污水南线东段过江管等工程项目，计划将已具备纳管条件的企业污水全部纳管。此外，闵行区环保局组织开展了对码头、堆场整治扬尘污染防治联合执法行动，确保整治项目达到预期目标。

2、对部分整治措施未按计划进度实施的问题，其中集中供热工程扩初方案已获批，正在抓紧编制设计施工图，并同时做好施工招投标等相关工作;未按计划关停的污染企业年内坚决关停，闵行区已发文要求企业停止生产;2条未按计划完成的河道整治项目中，闵行区对其中1条河道的整治工作已完成施工招投标，计划20xx年末完工，对另一条河道将重点做好河道保洁和养护，解决入河污染源问题。

3、对部分专项资金被使用单位出借的问题，目前出借资金均已归还。市财政局和市吴泾办承诺将进一步加强对下拨资金的监管，对资金使用情况适时进行抽查。

(四)贷款道路建设车辆通行费征收使用审计调查整改情况

1、对部分支出超规定范围的问题，相关部门表示，在今后的车辆通行费使用管理中，将严格按照规定用途支出。

2、对车辆通行费使用单位未对资金实行专户管理的问题，市城市建设投资开发总公司将从明年起对车辆通行费严格执行专户管理、单独核算;市建设交通委也将进一步加强对车辆通行费的专账管理、专账核算。

(五)市级彩票公益金筹集使用管理审计调查整改情况

1、对部分福利彩票公益金项目进展缓慢、资金沉淀较多的问题，市民政局将进一步加强项目的立项调研工作，科学合理地安排项目，提高项目的可操作性;对未按计划执行的项目，市民政局要求组织项目实施的单位加快项目的执行进度，项目若未执行完毕，不得另行申请新的项目。

2、对部分福利彩票公益招投标和创投项目基础管理工作不完善的问题，市民政局已草拟了《20xx年度公益项目分类立项和招标办法》等五个管理办法和操作细则，并正研究制定《项目预算及执行财务管理办法》和《项目绩效评估标准》，以进一步夯实公益招投标和创投项目的基础工作。同时，为进一步完善公益招投标和创投项目的跟踪和监管，市民政局正引入注册会计师审计制度，对招投标项目和创投项目进行逐项审计和绩效评估，目前正拟对XX年186个公益招投标和创投项目实施审计。

3、对部分体育彩票公益金项目供应商入选程序不规范的问题，市体育局表示将在今后的项目采购中严格执行政府采购和公开招投标规定。

4、对部分体育彩票公益金支出超范围的问题，市体育局将在今后安排体育彩票公益金预算时，严格执行公益金使用范围的规定，杜绝将彩票公益金用于体育项目外的修缮支出。

(六)节能减排专项资金使用管理审计调查整改情况

1、对专项补贴政策执行不够规范的问题，市经济信息化委等相关部门通过现场调研等方式逐项深入研究分析，分别制定了整改措施。对33个项目的专项补贴与政策规定不相符和18个项目节能量上报不规范的问题，有关部门和单位有针对性地进行了梳理分析，并根据实际情况，对有缺陷的政策予以修订和完善;对拨付不规范的补贴资金退还市财政，上述措施正在落实之中。同时，加紧制订《节能技术改造及合同能源管理项目节能量审核通则》等9个相关标准，进一步规范合同能源管理项目的节能量审核工作。

2、对节能减排机制不够健全的问题，市发展改革委会同市经济信息化委、市财政局抓紧研究相关政策，加大了合同能源管理工作推进力度。一是加快制定本市相关鼓励政策。今年本市先后出台了《关于本市贯彻国务院办公厅通知精神加快推行合同能源管理促进节能服务产业发展实施意见的通知》、《上海市节能量审核机构管理办法》、《上海市节能服务机构备案管理办法》等政策文件，还将发布《上海市合同能源管理财政奖励办法》等一批配套政策和办法。二是建立合同能源管理信息发布平台。市经济信息化委已于6月末通过上海节能网等相关网站公布了两批共50个合同能源管理项目的需求信息。三是加大节能服务公司的培育力度。市经济信息化委今年分别向国家工业和信息化部、国家发展改革委推荐了一批节能服务公司，目前上海注册资金在100万元以上的节能服务公司扩大到近百家。此外，对能源审计工作开展不平衡的问题，市发展改革委会同市财政局、市建设交通委、市政府机管局、市卫生局、市旅游局、市商务委等部门，多次研究推进非工业领域重点用能单位能源审计工作，在20xx年资金预算中安排了能源审计的相关经费，并通过公开招标方式确定提供能源审计服务的实施单位，目前已分批启动机关办公建筑、医疗卫生、旅游饭店、商场等领域重点用能单位的能源审计招标工作。

3、对节能减排相关政策不够完善的问题，市发展改革委、市财政局已修订出台《上海市循环经济发展和资源综合利用专项扶持办法(修订)》，对申请扶持项目的申报条件进行了调整完善，如不再要求申报项目必须在获批后1年内竣工验收才能获得专项资金补贴。

(七)农村水利专项资金使用管理及效益审计调查整改情况

1、对河道黑臭整治立项审核机制不完善的问题，市水务局与市财政局于20xx年7月联合印发了《上海市小型农田水利工程项目和资金管理暂行办法》和《上海市小型农田水利重点项目建设管理暂行办法》等规定，通过建立本市小型农田水利工程项目市级项目储备库，按程序从项目库中选择项目，进一步规范农田水利工程立项行为，健全农田水利工程的审核机制。同时，市水务局将加强对项目建设的监管和对区(县)项目决算审批的监管，并建立项目重大变更的备案制度及对擅自变更项目影响建设效果的问责制度，强化审核监管机制。

2、对河道黑臭整治缺乏协同推进机制，相关措施不到位，影响河道整治效果的问题，市水务局已会同市农委、市环保局和区(县)相关部门共同研究，以环保三年行动计划联席会议制度为平台，建立农村水环境治理协同推进机制，在编制规划时充分听取相关部门意见。同时，加强日常工作沟通，定期研究合力推进，力求整治重点、整治进程相同步，提高河道整治综合效果。对18条未达到预期整治效果的河道，有关单位采取了水系沟通、截污纳管等措施，积极进行整治。

审计工作总结 篇12

XXXXX分公司审计部认真落实公司总部20xx年内部审计工作指导意见，结合分公司年度本质脱困的经营目标，制订了具体的审计工作计划和落实措施。现将全年工作落实情况总结如下：

一、组织实施了XXXXX铝建内蒙大唐项目专项审计工作。

根据分公司的要求，审计部于4月份实施完成了河南XXXXX铝建设有限公司承揽的《内蒙大唐国际托克托电厂电解铝除尘项目》（以下简称大唐除尘项目）的专项审计工作。审计发现XXXXX铝建在施工管理、财务管理、劳务用工等方面存在缺陷，审计报告反映了大额备用金长期借用不清欠、同一资产重复入账、白条支付工程款等7个问题，并针对每一项问题提出了相应的审计建议。针对审计过程中发现的篡改考勤表、隐瞒安全事故等迹象，移交分公司纪检部门立案审查，审查结果受处分两人。

二、组织实施了XXXXX物流原负责人的经济责任离任审计工作。

根据内部审计规定和分公司干部调整的情况，组织实施了河南XXXXX物流有限公司原负责人离任经济责任审计工作。审计报告客观评价了原责任人的经济责任履职情况，并反映了财务、经营管理等方面存在的问题。如财务跨期结算、内控制度不健全等问题。共反映问题9项，并提出了相应的审计建议。

三、配合总部委派的审计组，做好资本性支出项目审计工作。

上半年，分公司审计部根据总部审计通知书的要求，及时成立了铝土矿静态旋流微泡等8个项目审计配合领导小组，积极配合审计组开展审计工作。同时，积极配合段村—雷沟过程审计和选矿三四线的审计工作，截止6月底，三四线审计造价审核工作已基本结束，目前遗留项仅为未完工的新庄沟项目。

四、认真开展全面风险管理基础工作和年度风险管理报告的`编制上报，使重大风险可辨可控。

组织各部室和有关单位，结合分公司20xx年度生产经营实际情况和当前经济形势，进行了风险管理基础信息收集，风险识别、风险评价，风险评价自评估应对矩阵穿行测试、执行有效性测试，缺陷汇总、缺陷评价，重大风险分析与管理策略制定，全面风险管理报告编制等风险管理基础工作。

分公司共识别出234个风险事件，评价确定现行业竞争风险、资源获取与保护风险2个重大风险，并进行了风险量化分析和管控分析，确定了预警指标，制定了监督保障机制。从今年前五个月管控情况来看，监督防范有力，落实完成较好。

五、发挥监事督导职能，加强对自主经营单位的风险管控。

分公司审计部年初确立了鑫诚监理、焦作华诚设计、XXXXX铝建、XXXXX物流等四家自主经营单位为今年风险管控的新增单位，并与监事督导工作相融合，逐步加强对自主经营单位的风险防范和管控能力，并提出了每季度到各单位进行督导调研的工作要求。上半年完成了四家单位一季度的监事调研指导工作，向自主经营单位提出了加强往来款的清欠等指导意见。

六、下一步工作计划：

1、组织实施河南鑫诚监理有限公司、河南华诚设计有限公司经济责任任中审计。

2、组织XXXXX铝厂劳动服务公司改制审计。

3、组织20xx年度1000万元以下技改项目（24个）和20xx年1000万元以下技改项目（4个）审计。

4、配合总部委派审计组实施段村雷沟过程审计和三四线工程竣工决算审计。

5、建立对鑫诚监理、华诚设计、XXXXX铝建、XXXXX物流等四家单位的风险防控月度监控指标，开展风险防控的月度监控和报告制度。

6、编印培训和操作手册，选择针对性强的师资力量开展一次全面风险管理培训。

审计工作总结（经典9篇）

“愿你去往之地皆为热土，愿你所遇之人皆为挚友。生日快乐！”我们大多都会记得亲人、朋友的生日，我们都会在这一天发送各种风格的生日祝福语。如何写出感人的生日祝福语呢？为满足您的需求，小编特地编辑了“审计工作总结（经典9篇）”，供大家参考，希望能帮助到有需要的朋友。

审计工作总结(篇1)

xx年，在省审计厅、市委市政府的正确领导下，xx市审计局认真学习贯彻党的十九大、十九届xx中、xx中会议精神和中央审计委员会第一次会议精神，坚持以党建为统领，依法履行审计监督职责，充分发挥监督保障作用。在积极做好审计整改工作方面，继续加大审计整改力度，促进问题有效解决，现将xx年审计整改工作总结如下，请予以指导。

一、xx市审计整改制度建设情况

工作机制等，为加强审计整改提供了“尚方宝剑”，对重要审计项目的整改，及时提请列入市政府重点督察事项，联合有关部门进行督导，形成整改合力。

管理督查科室和市局机关层次建立了跟踪督导机制，并把跟踪督导情况纳入年度目标考核内容，切实加强、规范审计整改工作。

二、审计整改工作完成情况

个别预算单位法律顾问费挤占其他经费等问题;重点财税收入方面，存在税收占比较低、综合治税信息不完整等问题;“三大攻坚战”方面，存在地方政府违规举债、违规享受扶贫政策等问题;民生项目方面，存在部分基础教育项目未按时完成、保障性安居工程后续监管不到位等问题;专项资金使用方面，存在涉企政府投资基金进展慢等问题。在市人大及其常委会的监督指导下，市政府高度重视，采取召开审计整改推进会、制定整改方案、分解整改任务、出台相关文件、逐项对照整改等措施，由市政府督查室牵头组织市财政局、审计局等部门开展专项督查，加快整改进度，推动整改落实。市直各相关部门和有关县(市)区也都按照要求，积极推动整改。截至xx年底，审计查出的5大类39个问题，已整改37个，正在整改2个，基本全部整改到位。

扶贫、环保等专项审计查出问题“边审边改”效果非常好。市政府高度重视地方政府性债务问题，主要领导和分管领导第一时间做出批示，责成相关单位迅速安排、认真整改落实，各县(市)区和市直有关单位在审计过程中边审边改，已全部整改到位。对扶贫审计发现的问题，有关市直部门和县(市)区立行立改，按照“边审边改”的方式已全部整改到位，整改率100%，促进发放到位资金29.7万元，收回结余资金68.04万元，归还原渠道资金3.5万元，追回扶贫资金10.97万元，移交当地纪委监察委立案查处问题12个。针对环保政策落实及环保资金审计发现的问题，有关市直部门和县(市)区高度重视，已基本整改到位。整改工作促进清理盘活闲置资金1958万元，取消155户不符合政策享受“双替代”补贴对象资格，加快了农村环境综合整治项目进度。

市委组织部开展了审计整改“回头看”，共发放督导整改函问题清单136份，整改到位问题676个，上缴财政资金3.02亿元，拨付到位资金5.55亿元，归还原渠道资金4.49亿元，调整处理4.22亿元，建章立制176项，给予党纪政纪处理69人。

三、审计整改工作主要做法

市直有关部门，要求对照整改任务，逐条逐项落实整改责任，明确整改目标，确保整改到位。如实报告;要深入整改，严格落实“一把手”负责制，尤其对未整改完成的事项，要明确时限、加快推进;要健全机制，举一反三、由表及里、查找根源，通过健全完善规章制度、建立常态长效体制机制等措施，全面堵塞制度漏洞，进一步推进工作、促进发展。同时，为建立健全审计整改工作机制，进一步提高审计整改工作质量，市政府建立了由常务副市长任召集人的审计整改联席会议制度，联席会议办公室组织市审计局、财政局、政府督查室逐一核实问题，逐项跟踪督办，扩大整改成效。

应征未征各项税款和滞纳金等问题，坚持立行立改、督促整改，已上缴各类款项规则意识缺失等问题，组织相关工作人员进行培训，加强学习，建立健全各项财务管理制度配套资金拨付不及时等问题，责成相关单位采取有效措施，认真调查研究，拿出切实可行的解决办法，支付到位资金违规拨付奖补资金、提前支付工程款、虚列支出、将扶贫资金用于办公经费等相关责任人进行了问责，并收回了有关违规资金。沁阳市对未收取履约保证金的责任人进行了问责。沁阳市、孟州市分别出台了《关于进一步加强扶贫资金管理的通知》，对村主要负责人和会计进行了业务培训，规范了报账程序;出台了《关于进一步做好扶贫项目管理的意见》，进一步做好建章立制工作。

诫勉谈话等处理。如孟州、沁阳两市对审计组移送当地纪委监察委处理的问题高度重视，分别召开会议安排部署追责问责工作，成立专案组，专职办理扶贫领域审计发现问题的问责工作，共有诫勉谈话财经纪律。为真正起到警示作用，两市还专门印发通报，在全市范围内通报了审计发现的扶贫领域违纪问题纪律处分情况，要求引以为戒、严守法纪，认真做好脱贫攻坚工作。

四、审计整改工作存在问题和意见建议

xx年，xx市人大、政府和市局均对审计查出问题高度重视，主要领导和分管领导分别作出批示要求相关县(市)区、单位和部门和相关认真整改审计反映问题，认真抓好整改落实，取得了一定成效。但我们也清醒地认识到，一是整改工作还存在一些不足，个别问题尚未完全整改到位，与领导和人民的期望、要求相比，还有一定差距;二是市县审计机关还没有建立专门的审计整改督察部门，也没有专门负责审计整改落实的工作人员，严重影响了审计整改工作的有效开展。

下一步，一是将持续加大整改力度，细化整改责任，强化整改措施，完善整改机制，并将未整改完成的问题列为市政府重点督查事项，跟踪督导，确保全面、彻底完成审计整改任务;二是围绕审计机关是政治机关、党的工作部门、监督机关、宏观管理部门的新定位，趁行政机构改革之机，争取设立专职审计整改督察科室，配备专门工作人员，加强审计整改工作力量，进一步规范、完善审计整改落实工作。

审计工作总结(篇2)

2019年审计工作总结和2020年审计工作计划

今年以来，XX县审计局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻落实党的十九大和各级审计工作会议精神，围绕县委、县政府工作中心，以全面从严治党、从严治审为统领，围绕“审计质量提升年”主题活动，坚持“业务立局、清廉为本、全面规范、务实创新”，不断加强领导班子与干部队伍建设，依法有效履行审计监督职责。2019年年初计划安排32个项目，目前已实施完成28个，在审项目4个。审计共查出主要问题金额28119万元，其中违规金额624万元，管理不规范金额27495万元。截止目前，对全县政府性投资的184项工程项目已经完成结算审计，核减建设资金1335万元。向县政府和上级审计机关提交审计报告28篇,下达审计决定22个,审计处罚入库286万元，上报审计信息8期,向相关部门移送问题线索8起，移送司法机关3人;向被审计单位及有关部门提出合理化意见及建议61条,基本得到采纳和落实,取得了较好的效果。向县委、县政府报送审计要情10份，得到了书记、县长的充分肯定和高度重视。

一、2019年主要工作情况

(一)创新工作方法，促进审计质效大提升。

一是制定工作清单，明确工作职责。结合“审计质量提升年”主题活动，为各个审计组制定了任务清单和责任清单。任务清单明确了工作内容和完成时限，完成重点建设项目跟踪和结算审计。县委县政府临时交办项目根据具体情况机动安排。责任清单要求各审计组全年完成1篇大数据审计创新案例，1篇优秀调研文章，3份要情专报，移送2件案线索，准备1个项目档案参加评优，每月至少在市级及以上媒体发表1篇宣传信息。二是每月通报督办，提升工作质效。为了提升各项工作质效，利用集中学习时间通报各项工作完成情况，各分管领导督办落实。各项工作按照年初计划稳步推进。目前各项工作圆满收官，拟在本月底全面完成。

(二)探索应用大数据审计技术，推进预算执行审计全覆盖。

2019年预算执行审计采取“覆盖全部单位、统一数据分析、现场重点核查”的工作方式，组织多名审计骨干和通过审计署中级计算机考试的人员进行数据攻关，进行全领域、全方位审核。一方面通过关联预算指标、国库集中支付数据、财政部门决算批复数据，对各部门的财务数据进行总体分析，筛选出疑点较多的单位作为当年部门预算执行审计重点核查单位。通过筛选发现预算单位乱发津补贴、应缴未缴财政资金、漏缴税收情况、出借款清理不及时的情况、费用通过工资代发户大额转出等疑点，并将疑点下发到各审计组逐一核实。6月28日，局长周扬宏受县政府委托在县人民代表大会常务委员会会议上作《关于XX县2017年度预算执行和其他财政收支的审计工作报告》，报告获全票通过。

(三)加强审计审理工作，提升审计质量。

今年以来，我们不断探索审计审理新方法，采取专职审理与兼职审理相结合、常规审理与重点审理相结合、网上审理与现场审理相结合的方式推动审计审理工作向纵深发展，进一步提升了审计工作质量，使业务部门的复核工作真正落到实处，实现自我质量控制。对外派衡山县开展的交通专项资金审计项目，不定期安排审理人员适时到现场进行初步审理，查阅审计证据资料，提出现场审理的阶段性审理意见，督促审计组及时纠正现场质量控制中的薄弱环节，对审计证据不全的及时补充取证，有效避免事后审理发现问题但现场已结束取证困难的问题，帮助审计组在审计现场高质高效的完成审计任务。

(四) 坚持遵纪守法，着力抓好党风廉政建设。

2019年，在县委、县人大、县政府的领导下，在社会各界的重视、监督和支持下，牢记使命，恪尽职守，带领全体审计干部严格落实党风廉政建设责任制，牢固树立执纪者必先守纪、监督者必受监督的意识，严格执行审计纪律“八不准”、“四严禁”和各项廉政规定，大力弘扬“责任、忠诚、清廉、依法、独立、奉献”的审计人员核心价值观，以铁的纪律坚决做到依法审计、廉洁审计、文明审计。2019年共向相关部门移送问题线索8起，追究刑事责任3人。先后特聘3名特约审计监督员，并对上年度被审计单位进行回访，收到了较好的成效。

同时认真组织开展各种廉政教育活动,构筑牢固的思想道德防线,并完善各项廉政制度建设,建立健全了约束机制,落实党风廉政建设责任追究。2019年，对目标管理考核制度进行了改革，根据县委、县政府对我局的要求和社会需要，以社会效益和审计整改为导向，将为政府献计献策、审计的影响力、线索移交等方面纳入考核评比，取得了较好的效果。

(五)坚持强基固本，切实加强干部队伍建设。

队伍是战斗力的根本。2019年我局积极组织人员参加上级审计机关的各类学习培训，共组织二批次去南京审计学院学习。以全面提升干部队伍素质，促进依法履职为目标，通过业务研讨交流、知识讲座等形式不断提升审计干部队伍依法行政的能力。2019年4月份，我局组织了全体干部去省审计科培所进行业务知识培训一周，取得了良好的效果。同时，我狠抓领导班子建设,努力提高班子的战斗堡垒作用;围绕依法行政,加强审计法制建设;不断加快机关效能建设工作步伐，力求打造一支审计铁军。2019年4月，我局两位股长参加全县行政效能监察测评，荣获了执法监督类第二名和第四名的好成绩。

二、存在的主要问题

2019年，我局的审计工作虽然取得了一定的成绩，但是问题也不容忽视，一是经责审计时效性不够。“先审计、后离任”是经济责任审计工作的一个重要原则。但是，目前普遍存在“先任后审”的逆程序作法，这种“马后炮”式的审计,给审计人员核实问题,搜集证据、征求意见、处理问题、落实结论等带来诸多不便，审计报告作为干部任用的依据作用也无从发挥。特别是对发现的违纪违法问题，给追究责任带来了困难。同时，由于目前人事变动频繁，经济责任审计的对象不断增多，而审计力量有限，经济责任审计工作难以及时执行到位。二是审计人员力量不足，审计任务过重，导致少数项目审计面不宽，难以审深审透，难以真正实现审计全覆盖。三是审计成果开发利用不够，缺乏对审计成果深层次的分析，难以形成宏观层面的审计成果。

三、2020年工作计划

2020年，县审计局将继续认真贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，紧紧围绕县委、县政府工作中心，进一步创新审计理念，突出审计重点，聚焦打好“三大攻坚战”，科学谋划2020年工作，为建设“五好XX”贡献审计力量。

(一)聚焦打好“三大攻坚战”，扎实开展精准扶贫、政府债务和领导干部自然资源资产离任审计工作。扶贫审计工作中重点关注精准扶贫精准脱贫政策措施落实情况，揭露扶贫资金被挪用滥用、贪污侵占等问题，维护扶贫资金安全和规范使用，提高扶贫资金使用效益，促进扶贫项目切实发挥实效，确保我县脱贫攻坚目标任务如期完成。将债务审计作为经济责任审计重点，对于举债建设的公益项目和基础配套建设项目实施跟踪和重点检查，只要是政府性投资项目，必须进行工程结算审计。对政府重大举债项目的工程管理进行全程跟踪审计，重点关注建设审批相关程序、质量管理、资金控制、经济及社会效益、预期目标是否达到、偿债能力、群众满意度等方面。围绕中共中央办公厅、国务院办公厅印发《领导干部自然资源资产离任审计规定(试行)》要求，在对各乡镇街道党委、政府主要领导干部和承担自然资源资产管理和生态环境保护工作的部门(单位)主要领导干部经济责任审计中同步实施自然资源资产离任审计。

(二)聚焦大数据审计技术，推进审计全覆盖。一是进一步完善数据平台。在采集全县所有一级预算单位财务数据和业务数据的基础上向二三级单位延伸，确保各类数据归集完整性和连贯性，完善数据平台。二是进一步利用大数据审计的优势加强数据分析。三是加强采集数据的保管、使用，做好每一个环节的数据安全把关，使得数据提供单位更加放心，数据归集工作更加顺利。

(三)聚焦服务县委、县政府领导宏观决策，进一步提升审计成果层次和水平。一是进一步规范审计程序，牢牢把好审前准备、审中实施和审后落实“三道关口”。二是审计发现问题要做到有理有力有节。特别是对重点领域、重点单位、重点资金发现的问题线索要查深查透，力争做到审计发现问题“铁证如山”。三是加强对审计发现问题产生的原因进行深入分析，尤其是对屡审屡犯问题制度机制方面的缺陷进行汇总分析和加工提炼，形成综合分析专题材料或报告。对领导关心和社会民众关注的重、难、热点事项开展审计调研，利用审计职业优势和审计人员独特视角，提出富有建设性的意见和可操作性的建议。四是加强教育培训，全面提升审计干部的素质和水平。五是积极推进审计管理体制改革。

审计工作总结(篇3)

为了在村支“两委”换届前对村干部任期的经济责任、工作业绩有一个公正的评价，既为选拔任用村干部提供依据，又给群众一个明白，还干部一个清白，充分保障村民享有集体经济管理的知情权与参与权，推动农村民主法制建设，规范农村集体资产和财务管理，促进农村经济发展和社会稳定，根据乡党委、政府的部署要求，乡成立了审计工作领导小组，对我乡11个行政村集体财务进行了审计。现将审计结果总结如下：

1、 工作步骤

1、统一思想、加强领导

为保证审计工作的顺利完成，我们成立了由乡纪委牵头的审计工作领导小组，成员包括乡纪委委员、三资办、财政所及民政办工作人员。并且召开动员大会，使大家充分认识到此项工作能否圆满完成，关系到保障农民群众的知情权、参与权、决策权和监督权，是事关农村经济发展和农村社会和谐稳定的一件大事。为了保证审计质量，我们对审计工作人员进行了培训，同时要求审计人员必须做到审查帐薄不留死角，检查手续不留漏洞。乡纪委委员在审计工作动员会上明确表态，若发现审计人员弄虚作假，发现一个处理一个，决不手软，明确各驻村办点干部为第一责任人，同时把这次审计工作与年终工作的评优评先进行挂钩，把责任落实到位。通过加强领导，强化责任，从而保证了审计工作在短期内顺利完成。

2、界定范围、明确分工

本次村级财务审计，审计范围为20xx年7月1日至20xx年6月30日。审计内容：一是农村经济责任目标完成情况，具体包括村主要干部任期内创业承诺制是否如期兑现，村财务管理、资产管理、民主管理等内控制度是否健全等，由组织干事负责调查审核；二是财经法纪执行情况，包括财务收支、专项资金、承包上交、集体积累等内容，由财政办人员和村帐代理员负责核查；三是村民关注的热点问题，包括集体资产处置、债权债务问题、土地发包承包问题、村级财务公开问题等，由纪检线人员负责调查。

3、完善程序、讲究方法

完善工作程序：在审计工作开展之前，召开了动员大会，乡内审小组制定了审计工作计划，向各村下达了审计书面通知，各村都张贴了审计公告，最后为各村出具了审计报告，审计整个过程都体现着全面性、客观性和真实性。

讲究审计方法：主要做到“六审，六查”，一审财产物资，查账、物是否相符；二审存款现金，查账款是否相符；三审各级收支，查是否符合规定；四审集体积累，查去向是否清楚；五审承包上交，查合同是否兑现；六审各项往来，查债权债务是否落实。同时由村级财务收支的审计延伸到村集体债权债务、农民低保、各项惠农补贴、新农村建设资金以及村主要干部廉洁自律、创业承诺等专项审计，挖掘了审计工作的深度，切实拓展和延伸了审计范围，做到了全方位审计。审计人员十分注意认真听取村民主理财小组和村民意见，充分发挥民主理财小组作用，自觉接受群众的监督；注意遵守审计纪律，在未作正式结论前，没有散布不负责任的言论。通过审计，对各村的财务都撰写了审计报告，没有发现村干部贪污、挪用、挤占集体资产和资金的现象。我们在审计过程中始终坚持实事求是、客观公正，严格把握帐薄凭证的审核和内查外调的取证，从而确保了审计的质量，

4、搞好公开、彰显民主

财务审计结束后，11个村全部进行了财务公开，让群众知晓，受群众监督。通过此次村级财务的审计，一是达到了给农民群众一个明白，还村干部一个清白的目的；二是达到了保障村民享有集体经济管理的知情权与参与权，推动农村民主法制建设的目的。

2、 主要存在问题

一是村集体资产管理欠规范。部分村在集体资产出租、出售、转让等过程中没有在财务上形成台帐和说明，没有按合同或协议建立收入台帐，容易造成村集体资产的流失。

二是历史遗留“呆帐”较多。一些债权债务没有及时清理，形成“呆帐”、“死帐”，制约着村级集体经济的发展。

三是白条抵库现象还不少。少数村干部财经纪律意识淡薄，村财务管理制度比较松懈，财务报销制度不够规范，单据审核把关不严，白条报销的现象时有发生，餐费、劳务费等一些费用用“白条子”，造成白条抵库现象。

四是非生产性开支较大。部分村为“跑项目”、“要资金”，请客送礼，将一些不明了的开支列入招待费中，致使招待费虚高。

五是村级财务公开没有真正落实到位。虽然对村级财务公开的内容、时间、地点、形式和程序等都有明确规定，但不少村在实际操作中往往打折扣。有的村担心财务公开影响工作，往往简化公开程序，减少公开内容，有关资金支出问题，避重就轻、避实就虚，只公布一级科目，把隐性开支和不正当开支列到“其他”支出栏目中打埋伏，村民看村级财务犹如雾里开花，无法了解资金的详细用途和去向。另外，有的村重公布、轻反馈，对村级财务公开后群众的意见建议不重视、不及时处理和反馈，沟通渠道不畅通，财务公开的实际效果并不理想。

六是小型工程款支付不规范。由于部分村小型工程没有按照市里要求进行招标，致使工程存在包工不包料的问题，比如有的村出现了由村干部分工买材料报帐，导致村帐白条五花八门，数额巨大；项目工程支付过程中，有的没有采用从银行转帐的办法，而是支付大笔现金给个人，且以白条形式入帐；部分工程完工后，结算无验收报告，以一张自制白条或收据做帐，有的甚至不结算。

3、 意见和建议

建立健全村级财务管理制度和保障正常运转的监督机制，使财务工作规范有序，逐步走上科学化、规范化、制度化的轨道。当前的重点是要加强对农村基层财务管理的组织领导和规范制度、夯实基础、强化监督、落实公开、抓好业务培训等为重点，切实加强农村村级财务管理工作。

通过以上措施，内审工作取得成效。一方面充分发挥审计的监督职能，及时发现问题，严肃查处财务管理中的违法违规违纪行为。另一方面充分发挥农村审计的服务职能，积极向村集体提出合理化建议，帮助村级规范经济财务行为，为发展壮大集体经济积极进言献策。乡内审机构开展的村级财务审计，在加强经济管理、推进新农村建设等方面，发挥了积极的作用。

财务审计小组

****年7月3日

审计工作总结(篇4)

为进一步加强农村集体资产管理，强化村级财务监督，促进农村基层党风廉政建设和基层组织建设，切实维护农村集体经济组织和农民的合法权益，保障社会主义新农村建设的顺利进行。根据上级有关文件精神及有关政策法规，结合我镇实际，特制定如下制度：

一、指导思想和工作目标

坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，以科学发展观为统领，以提高农村基层党员干部拒腐防变能力为目的，逐步使农村经济活动实现民主理财、民主管理、民主理事、民主监督、民主决策。

二、审计对象

各村两委主要负责人。

三、审计的内容

主要是指村干部任职期间资产管理、财务收支、经济核算等方面的真实性、合法性、效益性，以及有关经济活动应负责有的责任，具体包括以下内容：

(一)财务收支状况是否符合村财镇管的要求。

(二)村级财务、资产和民主理财等内容控制制度是否健全，各项收支是否及时，足额入帐，有无侵占、挪用、私分集体资金等问题;

有无滥用职权侵占、挪用集体资产和长期占用集体资金的问题;

是否存在超标准

领取个人报酬或在集体报销个人费用等问题。

(三)村集体资产的出租转让程序是否合法，租金是否合理，收取是否及时，款额是否按规定入帐，有无无偿或低价使用集体资产情况;

有无非法转让，转卖和侵吞集体资产;

有关资金是否存在体外循环等行为。

(四)集体土地的发包、村级基建工程建设是否履行了民主决策程序，签订的合同或协议是否规范，兑现是否及时。

(五)上级划拨或接受社会捐赠的资金和物资的管理、使用是否符合有关规定。

(六)村级重大投资是否履行了民主决策程序，程序是否合法;

投资效益如何，是否存在因投资决策失误或管理不善导致投资损失等情况。

(七)财务公开是否全面、真实、及时、规范;

村内“一事一议”筹资的程序是否规范;

资金收取是否超标准、超范围以及资金的使用情况等。

四、审计的组织领导

镇政府成立审计工作领导小组，由镇纪检书记任组长，财政所长任副组长，审计工作在镇党委、政府统一领导下进行，由镇纪委负责牵头，镇财政所具体负责。在每年的12月底以前完成各村的审计。当年离任的村支两委委领导必须进行审计，要及时出具审计结论书，

审计结果必须张榜公布，审计的问题有及时提出处理意见。对于需要被村委会或被审干部自行纠正的一般问题，由审计小组提出整改意见书，需要进行党纪处分的，由镇党委、政府作出处理决定，镇纪委负责落实需要移送上级有关部门或司法机关处理的，由镇纪委负责移送;

审计结果要存入村干部廉政档案。

审计工作总结(篇5)

xx年，是公司财务审计工作的第xx年，为进一步提高财务审计工作的质量和效果，加快审计工作的信息化、智能化建设，提高审计质量，保障审计工作健康发展，根据集团公司审计部和公司财务审计工作的总体要求，结合xx年公司审计工作的整体情况，对审计工作做以下计划安排。

一、指导思想

以党的精神为指导，全面落实，深进贯彻落实党的和二中、三中、四中全会精神，紧密围绕集团公司工作大局，坚持“依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点”的审计工作方针，树立，认真执行和贯彻落实审计工作“两个责任”(责任追究、审计监督)制度，全面推进集团公司财务管理和审计工作的规范化、制度化、法制化建设，努力建设一支忠于职守、廉洁奉公、遵章守纪、业务精通、作风优良的审计队伍。

二、主要工作任务

22、完成xx年度公司财务预算编制和上报工作。

23、组织财务人员继续学习国家有关法律法规、集团公司财务会计制度、方针政策，了解财务会计核算和各项管理制度执行情况，提高财务人员业务技术水平，做到财务审计工作长规范。

24、做好本单位的财务票据管理工作。

25、加强财务管理。

26、加强财务人员的业务知识、企业会计制度和国家有关财经法规的学习，结合财务人员考评办法，逐步提高财务人员的专业知识、技能和职业判断能力。

27、完成公司年度预算编制工作。

三、完成主要工作

28、根据集团公司年初工作会议精神，完成xx年公司财务预算编制工作。

29、做好xx年度公司财务决算报表编制工作。

30、组织财务人员认真学习《会计法》、《经济合同法》等法律法规，学习财务基础工作规范化要求，提高会计人员的政策水平。

31、组织财务人员积极参与集团公司的各种财务活动。

32、根据集团公司年初工作会议精神，制定财务人员岗位职责、工作标准。

33、围绕集团公司年度工作目标，开展财务工作。

四、主要经验和收获

34、只有摆正自己的位置，下功夫熟悉基本业务，才能尽快适应新的工作岗位;

35、只有主动融入集体，处理好各方面的关系，才能在新的环境中保持好的工作状态;

36、只有坚持原则落实制度，认真理财管账，才能履行好财务职责;

37、只有树立服务意识，加强沟通协调，才能把分内的工作做好;

38、只有保持心态平和，“取人之长、补己之短”，才能不断提高、取得进步。

审计工作总结(篇6)

一年来，在公司领导的亲切关怀和指导下，我在审计部经理的岗位上，带领审计部的全体同仁严格按照年初制定的审计计划，紧紧围绕公司提出的"加大核查、审核、监管力度，确保各项制度深入落实"这一工作目标，用心主动地在公司内部开展了审计工作。经过全体同志们的共同努力，取得了必须成绩，主要表此刻：

1、从公司内审工作的开展上实现了由原先的浅层次、窄领域的简单审计向多方位、宽领域的综合审计的转变，实现了从建立到各项工作得以健康发展的良性过渡。

2、从个人的工作潜力发面，实现了从最初的不了解、不熟悉，工作过分谨慎留意，甚至有些领域不敢介入，到此刻能大胆的、全面的开展工作的转变。

能够说经过一年的努力，我此刻已经全部融入到了这个充满活力、朝气的大家庭中，但这与领导对我的期望和要求还存有较大的差距。但是我相信有公司领导的信任，有在座的各位部门经理的大力支持，再加上我们全体审计人员的勤奋工作，公司的内审工作必须能一年会比一年有起色。同时也会能得到公司领导和同志们的认可及欢迎。下方我从三个方面汇报工作：

一、20xx年的主要工作

1、严格审计的纪律和制度。

审计部是一个新设部室，领导寄予我们厚望，同志们也关注着我们的发展，我深知职责重大。为了使内部审计工作在公司管理中得以顺利开展，审计部在成立后的第一次全体会议上，就根据制定的年度工作计划，并结合内部人员的具体业务潜力，本着既要明确各自岗位职责，还要坚持分工不分家的原则，进行了内部分工。并从工作纪律、工作作风、工作态度、工作形象和工作结果等五个方面提出了具体的要求。这些基础工作的进行，为我们全年工作的顺利展开打下了扎实的基础。

2、用心开展对驻外分公司财务管理的监督和评价。

临沂狮玛公司是我公司至今唯一一家对外独立开展经营业务的驻外分公司，年生产各种复合肥近40000吨，加上销售总公司的肥料，xx年销售收入已经突破了一亿元，公司的资产总额也到达了1000多万元。但是由于种种原因，该公司一向没有建立起完整、严密的内部核算管理制度，从而使会计信息的反映带有很大的不真实性，也给总公司的财务管理带来了必须的风险性。根据公司领导的要求，我们在对其会计核算进行检查审核的同时，先后分两个阶段对该公司的财务管理进行规范、核查。第一阶段是参照总公司的相关制度，帮忙该公司制定其内部的财务管理制度，建立健全仓库管理的工作流程，健全会计核算的账簿体系，规范会计核算程序，建立严格的、定期的会计报告制度。第二阶段，对规范后的会计核算制度，实施正常的审计检查，透过这一系列工作，规范了该公司核算制度的同时，也教育了会计人员，增强了他们做好工作的职责心，起到了很好的效果。

3、严格费用报销规定，严格费用审核。

今年是我公司各种费用报销新规定出台的第一年，旧的报销程序和标准对审计工作影响很大，突出反映在人们的认识上。审计是执行各种规章制度的前沿，审计人员就是把这个关口的，将不贴合规定的支出堵在这个关口之外，是我们审计人员的职责。我们从一开始的单纯的.业务费用审核逐步扩大到后勤的费用审核、生产车间工资的审核、装卸费的审核、车间修理费的审核等，基本上包括了所有的支出。为了保证这一工作的质量，我们利用可利用的一切时间，组织学习公司出台发布的新规定，新同志为了尽快提高自我的技能，主动请教老同志，并对要点及时做好笔记，所作的这一切都为做好这项工作打下了良好的基础。一年以来，尽管我们对费用的审核量上不断增大，但基本上没有出现有问题的审核，从而有效的配合了公司的财务管理工作。

4、利用一切可利用的机会，为领导带给市场监管信息。

根据公司领导的安排，今年，我先后到河南和省内的几个市场。针对市场反映出的问题，进行了核查，并结合核查进行了市场调研，这也是审计部20xx年工作计划的一项基本资料。核查中，我们昼夜兼程，为了把问题核查清楚，把市场调研准确，每到一处都用心地与客户沟通，多方收集市场信息资料，这一切都为我们后期报告的撰写积累了丰富的第一手资料。先后两次的市场走访，构成了近万字的报告，把问题找准了，推荐提对了，得到了公司领导的肯定和客户、业务人员的好评。

5、工业园区建设项目的结算工作已接近尾声。

根据工作计划，并经公司领导批准后，组织了对工业园区建设项目施工单位报价的核对及园区设备计价等工作。园区项目建设跨度长、项目多、投资大、施工单位多、资料零散，我们透过努力一一克服了这些困难，截止到10月底这项工作已基本结束。此项工作的顺利开展，既较好的维护了我们金正大公司的对外形象，也为公司取得了可观的经济效益。

6、应收账款的回收工作进展顺利。

按照工作计划，组织了应收账款的回收工作。为了使这项工作做得扎实有效，在公司财务部的通力配合下，首先对截止到xx年12月31日之前的应收账款进行了梳理，并根据内部的落实状况编制了账龄分析表。本着先清没有问题的客户这一原则，组织实施了清查、清收工作。截止到今年10月底，共清收账款176390元，较好的维护了公司的合法权益。

二、工作中存在的不足

1、审计工作还存在盲点，如对经济合同的审查。

在企业经营活动中产生的各类经济合同是企业经营管理的一项重要资料。实施有效的经济合同审核也是内部审计的一项重要工作。早在审计部成立之初就制定出了要建立有效的的合同管理机制的工作计划，提出了要全程参与施工合同、大型设备及物资采购合同的拟定、评审乃至签订的推荐和目标，并要求与有关科室、部门共同配合对合同的主要条款和要素进行评审、会签，以到达签订的所有合同都满足可行性、合法性、效益性的要求，并对合同的执行状况进行全过程跟踪监督。但是由于种种原因，个性是我自身的努力不够，这项工作至今也没有开展起来，构成了审计工作的一个盲点。（今年我向公司提出了要成立合同管理领导小组的推荐）

2、审计工作还不够深入、细致。

审计工作是一项政策性、专业性很强的工作。在内部审计工作当中，既要本部门用心主动，也需要其他科室部门的合作，更需要按公司计划进行。但是一年来可能由于我对公司要求的理解方面还存在差距，导致了我们工作中经常表现出依靠性大、主动性差和开拓性不高的弱点。针对工作中反映出的三性，我又详细的找出了工作中存在的二十个问题。

3、审计的职能有待加强。

回顾一年来我们的审计工作，往往理顺性、规范性的成分多，审计评价的成分少。之所以出现这种现象与我的思想认识有关，更与我开拓意识不强有关。我一向认为这只是刚开始，一切还不规范，审计工作头绪比较乱，等理顺好了以后的审计工作也就好开展了。正是这种思想的存在，使我们在工作中无形的淡化了审计的职能。

4、本部门的人员对公司开展的各项活动参与不够用心。

审计部成立之初，从对公司内开展内部审计工作项目存在不确定性及为公司节约人力资源的角度思考，组架不大。可这样一来，在保证正常的费用审核和工资审核的前提下，再应对其他活动时，人员就显得紧张了。个性是下半年园区建设工程结算核对工作开展以来，审计部内每名成员的工作都无形中加重了，再参加公司举行的活动时就显得力不从心了，所以对公司下半年个性是进入三季度后组织的活动，我表现得不是很用心，或多或少的影响了整体的活动效果。

三、xx年的工作计划

xx年审计部的总体工作目标是：在20xx年审计工作在公司经营管理中取得了重大突破的基础上，用心主动地开展企业的效益审计，加强对公司财务管理及会计资料的审计，评价其真实性、合规性及效益性。充分发挥审计的监督职能、评价职能和管理控制职能。在具体的工作中，进一步调整工作思路，重点是要把审计工作的重心前移，将事后审计同事前、事中审计并重，努力使审计的批判性、保护性和建设性的作用得到最大程度的发挥。为公司的二次创业目标的实现做出应有的贡献。

具体的工作有以下六个方面：

1、继续做好费用及工资的审核。

这项工作做好了，就体现了审计是企业经济卫士的作用。20xx年由于我们十分注重与财务部的交流与沟通，这项工作开展得还是比较顺利的。个性是对车间及装卸队工资的审核结果上墙制度，既体现了审计的公正、公开、公平，也从某种程度上对管理者起到了警示作用。

2、重点对公司基建项目进行审计。

企业的基建工程既是一个投资大的地方，也是一个容易出问题给企业造成损失的地方。参照20xx三季度以来我们进行的工业园区基建项目的工程验收、施工单位报价核对的工作，虽然过程很顺利，也维护了公司的合法权益，但是这只是浅层次、简单的、事后的审核，并不能很好的体现内部审计对投资项目的管理监督的作用。xx年我们要保证不仅仅从形式上，还要在资料上对基建项目进行全方位的整体监督审计，用心争取总公司及相关部室的配合，努力做到从项目立项、工程投标、施工队伍选取及具体施工合同的签订、施工过程中项目的变更签证、建筑材料的选定和价格的确定，直至竣工决算的全过程参与，为审计工作能深入细致的开展打下基础，绝不只做最后收方工作的随从者。

审计工作总结(篇7)

县审计局审计工作总结及工作打算范文

我局在县委、县政府和市审计局的正确领导下，全面贯彻党的十九大会议精神和全国、全省和全市审计工作会议精神，围绕县委县政府工作中心，依法全面履行审计监督职责。现将我局xxxx年来工作情况和xxxx年工作打算报告如下：

截止xxxx年xx月底共完成财政财务及专项审计项目xx个，审计处理上缴款xxx万元，经审计减少财政补贴xxx万元，归还原渠道资金xxx万元，审计后挽回损失xxx万元，审计报告被县领导批示的xx件，审计建议被采纳xx条，移交案件线索xx件。　 　 截至xxxx年xx月底工程审计我局完成标审xx个，送审金额xxxx万元，核减金额xxx万元，核减比例x.xx%，完成项目结算审计xx个，送审金额xxxxx万元，核减金额xxxx万元，核减比例x.xx%。

1、预算执行审计及财务收支审计方面。

2财政预算执行审计方面。按照县政府计划要求，我们对县财政局、县地税局、县机关事务管理局、县林业局、县交通运输局、县环保局、县粮食局、县物资总公司、县城管局、县发改委、县市场和质量监督管理局等xx个县级部门（单位）xxxx年度预算执行和决算草案情况进行审计，同时对下属单位和部分专项资金进行延伸审计。重点关注县级部门及所属单位预算执行、决算草案编制，财政专项收入，财政支出结构、存量资金使用，县级部门资金和财务管理、专项资金分配和使用情况，执行政府采购制度情况；围绕规定精神和国务院“约法三章”要求，加强“三公经费”、会议费、培训费的管理使用和楼堂馆所建设等方面审计，检查行政事业编制管控、公款支出公务消费、公车改革、奢华建设装修、“吃空饷”和“小金库”治理及有关规定的执行和清理情况。。从审计情况看，xx个部门和单位均完成年初收支预算，并略有结余。部门预算的执行力与约束力有所增强，预算管理水平有所提高，违纪违规问题得到抑制。但预算执行和预算管理中也存在一些问题，此次审计发现部门单位存在的问题金额xxxx.xx万元，其中：管理不规范资金xxx.xx万元，违规资金xxx.xx万元。主要有部分单位仍漏交税收和政府性基金等，未认真执政府采购规定，部分单位专项资金仍专款不专用，以弥补经费不足、部分单位招待费支出过大、部分单位仍违规发放钱物、部分单位仍使用不合规票据报账。

3行政事业财务收支审计方面。结合县政府批准的年初安排，对x行政事业个单位进行了财务收支审计。在审计中，一方面严格执法，严肃查处违反国家财经法规行为，如有的单位违反超标准发放福利经审计后得到了整改；另一方面注重服务，根据被审计单位的实际情况，从规范管理制度入手，提出操作性强的审计意见和建议，如帮助医保局、农医局建立内部管理制度，防范医保资金被侵占等，从而为被审计单位提高了财务管理水平，取得了较好的审计效果。

4、投资项目审计方面。截至xxxx年xx月底工程审计我局完成标审xx个，送审金额xxxx万元，核减金额xxx万元，核减比例x.xx%，完成项目结算审计xx个，送审金额xxxxx万元，核减金额xxxx万元，核减比例x.xx%。

进一步规范政府工程投资审计行为和职责，自今年x月起，我局审计人员均不参与预算审核、现场核实、竣工验收、征地拆迁和工程会议及材料定价咨询等具体的建设管理工作。目前正在实践操作之中，待政府下文进一步明确。同时，会同财政、监察等部门单位对县城市重点建设工程项目进行了跟踪审计，通过工程审计，防止了多付、错付、早付工程款及挤占挪用专项资金等现象，进一步规范了重点项目建设资金管理，节约了政府投资，提高了政府资金的使用效益。

5、专项审计方面。xxxx年x月至x月历时两个多月出动全局力量参加了省市安排的靖安县财政惠农补贴“一卡通”资金和村级使用的涉农财政资金资金审计。从审计情况来看，一是保质保量按进度完成了此次审计任务；二是通过审计揭露了一些侵害群众的案件和事项，并及时移送有关部门处理案件线索xx起；三是提交的审计报告引起了当地政府的重视，有些违规问题及时得到了整改。通过九大问题反映了靖安县在惠农补贴“一卡通”资金和村级使用的涉农财政资金资金管理上存在一些漏洞和问题。针对审计发现的问题，及时督促有关单位整改，从而保证了各项惠民政策的落实，维护了群众利益。

6、经济责任审计方面。我局按照县委、县政府的统一安排，对xx名离任领导干部实行经济责任审计，提出审计建议近xx条。通过经济责任审计明确了领导干部的主管责任和直接责任，进一步推进廉政建设，同时也为干部考核和提任提供了一定的参考依据。

7、其它工作。我局始终坚持围绕县委、县政府的中心工作，寓监督于服务，坚持做到“一审、二帮、三促进”，将审计工作融入宜丰经济社会发展大局，为宜丰经济建设保驾护航。一年来，我们克服了人员少、任务重等重重困难，按照县委、县政府的要求，除积极配合与协调省市有关单位在我县执行审计任务外，还主动派出审计人员参与县委、县政府领导交办的两个乡镇的x个村xx多户精准扶贫任务和两个村的包村蹲点扶贫等工作。

审计工作打算

1、完成每年必审的财政同级审计，努力实现从关注一般预算收支向关注全部财政性资金绩效转变，着重从预算编制的“科学性、可行性、合规性、真实性、效益性”五个方面入手，积极分析研判预算执行中出现的各种问题，并向县政府和人大提出高质量的审计报告。

2、重点关注近年投入到秀美乡村资金和新农村建设资金的跟综问效审计。揭露资金使用中存在的问题并提出合理化的建议。

3、继续关注脱贫攻坚中的民生资金和扶贫领域的资金绩效审计，确保党中央的政策落到实处。真正使老百姓得到实惠，揭露这块资金存在的问题，并提出合理化的建议。

4、在试点的基础上全面推进开展领导干部自然资源资产离任审计工作，落实党中央、国务院决策和省委、省政府部署，践行绿色发展理念和推进生态文明体制改革的高度。在经责审计方面有新突破。

5、在政府投资项目中选择部分重点项目进行跟踪及绩效审计。

审计工作总结(篇8)

某某某某年学校的审计工作紧密围绕教育系统内部审计要点和学校的年度工作重心，以“三个代表”重要思想为指导，积极落实科学发展观，在对以往审计工作认真梳理、总结的基础上，确立了以风险为导向，以经济效益审计为重点的年度审计中心，并积极稳妥的制定了年度审计工作目标任务。内部审计工作程序化进一步提高，从业人员的工作任务明确，责任心进一步加强，保证了全年各项任务的顺利完成。

一、财务收支及效益审计

年初确定了8项财务收支及效益审计任务，其中财务收支审计1项，评建专项资金审计2项，专项审计调查2项，预决算审计2项，审计回访1项。特别是本年安排了合校以来我校的首次年度预算及预算执行情况审计，使得内部审计的覆盖面和范围进一步拓宽。安排的学校6个亿12个专项启动建设资金的财务决算审计，任务重难度大，年度内正在根据教育部的要求配合学校的建设管理单位分项分步组织实施。

经过从业人员一年来的共同努力，完成了工会经费审查委员会委托的某某某某年工会财务收支情况审查;机电学院实习工厂及工程训练中心财务整合审计及投资效益审计;学校某某某某年预算及预算执行情况审计;动科学院畜牧研究所某某某某年至某某某某年的财务收支情况审计;火地塘教学实习基地专项资金审计;某某某某年学校安排的3840万元实验室建设专项经费，1000万元的教学实践基地建设专项经费效益审计调查;学院收入情况专项调查;大型仪器设备管理和使用情况的专项审计调查;某某某某年水保所财务审计整改情况回访等工作任务。

在完成年度任务的过程中，共发出审计通知书3份，出具审计报告8份。审计资金77639万元，审出违规资金万元，财务处理不当资金万元，纠正不合规账务处理资金万元，挽回损失金额3万元，审出管理过程中存在的36多个具体问题，同时提出整改的审计意见和建议26条。

科研课题结题审计全年完成35项，审计金额758万元。审查并审签了学校24个各级各类财务银行账户的银行对账单612份，审查累计金额达3220XX万元。

二、工程审计

某某某某年基建维修工程项目审计计划完成250余项，审计金额15000万元。截至12月19日共审结基建维修工程项目303项，审计项目金额21030万元，审减金额835万元。其中委托社会造价咨询机构协审27项，审计金额16571万元，审减金额548万元，审定金额16024万元。自审项目276项，审计金额4459万元，审减金额287万元，审定金额4172万元。

基建维修工程合同审计全年共完成审计153份，提出合同内容修改建议55条，建议均在合同正式文本签署中得到体现，充分维护了学校的利益，降低了合同风险。

三、审计其他工作

1、审计按照学校档案标准化管理的要求，整理移交了某某某某年的审计档案201份，录入当年审计档案201份，某某某某年共发布审计文件198份。

2、结合审计专业特点，审计干部职工参与了学校基建维修工程的招标活动，竣工验收等活动;参与了学校仪器设备和大宗物资的采购招标活动;参与了学校资产和废旧物资的清理和处置活动，并从规避风险的角度提出了许多合理化建议。

3、为了贯彻教育部产业改制的有关精神，审计参与了学校校办产业改制的研讨工作，上年安排本年年初完成的学校对内对外投资状况的专项审计调查，为顺利完成产业改制提供了关键性基础数据资料。

4、审计干部边工作边学习，不断充实新法规，新知识，并结合工作搞研究，全年有两篇专业论文已发表，4名财务审计干部参加了专业人员继续教育，选派了一名工程审计人员外出脱产进修学习，新知识的学习、研讨和储备，为保质保量的完成工作任务提供了理论支撑。

5、为了贯彻落实教育部转发的《委托会计师事务所审计招标规范》，实现我校审计委托业务的公开、透明，审计处在认真分析研究的基础上，结合学校实际，出台了落实该规范的实施意见，对规范我校审计委托业务具有指导作用。

审计工作总结(篇9)

医院内部审计工作总结

医院内部审计工作总结随着医疗卫生事业的发展，内部审计监督已经成为医院进行现代化管理的一种重要手段，并且由“经济监督”向“经济控制”转变，通过对医院预算、内控制度、专项资金、固定资产投资、基建项目等重要经济业务的效益审计，促进医院管理水平和经济效益的提高。近年来，市三院内审工作紧紧围绕医院中心工作，科学整合审计资源，创新审计思路，有效拓展审计领域，做到管理与服务并重，以审计促社会效益、经济效益同步增长的大好局面。

贯彻科学发展观，建立和谐医院，作为医院内审部门，最根本的一条是全面履行审计职责，提高审计监督能力，说到底就是在审计工作中要严要求、高标准，确保审计质量。审计质量是审计工作的生命线，提高审计质量为也是审计服务构建和谐社医院、体现服务水平的根本要求”。

为了确保审计质量，市三院审计科多年来始终强化依法审计意识，牢固竖立依法审计、依法监督、在工作中自觉遵守、严格执行审计工作要求和审计程序，克服审计过程中的随意性，做到审计程序合法、审计行为规范、审计问题定性准确、审计结论客观公正。坚持“全面审计、突出重点”的审计思路，从医院的经济工作中心出发，重点着眼于对加强各类资金管理能力、提高经济效益与社会效益等事项的审计并取得了显著的效益。例如医院在煤炭采购上，开始由一家公司独家供货，无审计人员参与，造成质量不稳定、价格不透明，当由审计参与后，根据事前、事中、事后的审计跟踪，单这一项就为我院节约了数万元资金。印刷品方面，xx年前印刷品支出一直居高不下，且库存积压太多，有的能用几十年。通过审计参与，进行印刷品印制招标，从而大大降低了印刷品支出：xx年印刷品审减率57.1%(个别品种审减率达86.3%);xx年审减率25.1%;xx年审减率23.2%。

近年来审计科按照院领导“扎紧口袋”、“关口前移”的要求，使审计工作做到“三个提前”：一是位置提前，二是时间提前、三是工作提前，实行事前审计、事中审计、事后审计的全过程审计，对需要审计的费用支出活动都提前介入，以确保医院资金的使用安全和使用效果。规范了物资采购程序和采购行为，参与了医院的材料设备采购、零星维修基建工程等招标比价或跟踪询价活动，审计工作进一步加强，审计的`项目、范围不断拓宽，在厉行节约方面取得了明显效果。从20xx年到目前参与招标比价工作44次，参与议价采购物品43批次，涉及60多个供应商，完成专项项目审计119项，接审各种物资采购、基建维修等总额183.77万元，在总务和财务等部门的通力合作下，审减金额18.16万元，审减幅度为9.88%，最高审减率达43.33%，为医院节约了大量资金。

今天在社会主义市场经济的不断发展下，医院作为一个服务的“窗口”行业，要在激烈的市场竞争中求得生存和发展，必须建立优质、高效、低耗的科学管理模式，作为医院管理机制重要环节的审计部门更应起很大的作用。在市场经济条件下，医院被推向市场，医院的生存不再取决于上级主管部门的意志，而是取决于市场对医院的接纳程度，取决于医院能否为患者提供优质、价廉的医疗服务，市场决定着医院的生存和发展。医院要开展正常的经营活动，向广大患者提供医疗服务，必然会消耗一定的人力、财力和物力，因此医院的经营过程也就是资源耗费的过程，同时也是成本的形成过程。医院之所以必须注意成本是因为每增加一元的成本不仅会增加病人的经济负担，而且会减少医院的收益，影响医院的长期发展，成本问题解决不好，医院的效益就没有保障，竞争力也会变得低下。因此，市三院内审工作把医疗服务成本作为基本审计，坚持以科学发展观为指导，及时发现成本管理中存在的主要问题、重大问题，找到损失浪费的主要表现、症结所在，做好综合分析，针对存在的问题及其原因提出有效的解决办法和建议，促进医院有效节约与合理利用资源，降低成本，从而大大提高了医院经济效益与社会效益，为促进医院的和谐发展作出了重要贡献，为争创“三甲”专科医院提供有力保证。

审计工作总结(收藏十四篇)

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审计工作总结【篇1】

xx集团公司审计部自20xx年8月成立以来，在集团公司的正确领导下，坚持以党的十九大精神为指导，认真贯彻《审计法》和集团公司内部审计工作精神，坚持“全面审计，突出重点”的审计工作方针，按照集团公司领导的要求，紧紧围绕集团公司中心工作，以维护集团公司财经秩序、规范集团公司经济行为、促进党风廉政建设，提高资金使用效益为重点，以促进集团公司健康、持续发展为目标，积极履行审计职能，开展各项审计工作，较好地完成了各项任务，取得了一定成绩。现将20xx年集团公司内部审计工作情况总结如下：

一、加强学习培训，为做好内部审计工作奠定基础

二、明确工作目标，确保内部审计工作顺利开展

为确保内部审计工作顺利开展，审计部明确了工作目标：

一是要严格贯彻执行国家审计法律法规，规范审计行为，提高审计工作效率;要结合集团公司实际加强制度建设，建立、健全、完善各项制度，构筑防腐反腐屏障，促进党风廉政建设发展。

二是要围绕集团公司中心工作，积极开展内部审计，坚持以财务收支审计为基础，以物资采购、基建项目、中期债、大额资金使用等审计为重点，不断拓宽审计领域，加大审计监督力度，提高管理部门和管理人员的责任意识和管理水平，提升集团公司经济效益。

三是要贯彻“全面审计、突出重点”的方针，抓好对重点部门、重点资金、重大问题审计的同时，逐步扩大审计覆盖面，进一步发挥审计工作的监督与服务功能，对在审计中发现的问题，及时提出建议意见，使被审计单位切实加强制度建设和日常收支管理水平。

三、兢兢业业工作，完成内部审计工作任务

审计部按照集团公司的工作精神和工作部署，从20xx年9月开始内部审计工作，通过全体审计人员认真努力、兢兢业业工作，完成了内部审计工作任务，取得良好成绩。

(一)开展财务大检查，提高财务管理水平

审计部20xx年9月组织全体审计人员对集团下属公司进行一次财务大检查，检查重点为新公司建章建制，老公司查错纠弊。在财务大检查过程中，要求新公司制定完善的财务管理制度，使公司财务管理工作有章可循，有据可依，切实做到以制度管理财务，促进财务管理制度化和规范化，实施有效的财务监督，保证账账相符、账款相符、账实相符、账表相符、账证相符，防范违反财经纪律行为的发生。

对老公司财务大检查中，主要发现固定资产未盘点，应收账款未对账的问题，要求老公司加强对固定资产的管理，建立健全固定资产账册，严格固定资产日常核算、管理和处置，对固定资产增减及收入、支出要及时入账，确保账证、账账、账实相符。要定期对固定资产进行清查，年终进行全面清查盘点，做好固定资产的实物登记管理，确保固定资产完整和不流失。要求老公司及时做好应收账款对账工作，同时加强应收账款催收工作，防范应收账款流失，降低公司经济效益。

(二)开展小金库整治工作，规范财务管理秩序

审计部20xx年11月开展小金库整治工作，要求各单位领导：

一是深刻认识到“小金库”的存在，扰乱了集团公司财务管理秩序，影响集团公司财务资金的安全，诱发、滋生xx行为，严重败坏党风政风和社会风气。

二是要按照集团公司的要求，健全和加强制度建设，进一步完善各项管理制度，严格执行国家财经法规和财务管理规章制度，加强部门经费使用与管理，从源头上防止和杜绝“小金库”问题的发生。通过开展小金库整治工作，规范了财务管理秩序，对促进党风廉政建设，防范产生xx行为起到积极作用。

(三)积极开展专项审计，推进集团公司整体工作发展

审计部在20xx年下半年积极开展专项审计工作，一是10月份配合主管部门对公司进行检查，配合水务一体化小组对审计、评估进行全程跟综;二是11月份成立督查组对在建基建项目跟综落实;三是与公司其他部门成立小组配合会计师事务所对发行中期债进行审计。这些专项审计工作开展，有力促进在建基建项目、中期债等工作的发展，确保在建基建项目、中期债等工作按照集团公司的工作要求进行，取得实际成效。

审计工作总结【篇2】

银行内部审计工作总结

作者：中科院计算所 高明

伴随着内部审计的健康快速发展，更加宽泛的以管理为指导方向的审计责任，使得银行内部审计更加专注于整个银行的内部控制和业务运行系统，本文将结合第三方审计服务公司——北京时代新威信息技术有限公司的案例分析，对银行内部审计工作总结进行详述。

银行内部审计形势

随着我国金融业对外开放的进一步扩大，银行将在更深的程度上参与金融全球化进程 。中国的银行业将逐步失去国家的保护，更多地按照市场规则和国际惯例办事，开放的银行业市场将会给我国银行带来更多的风险和更加严峻的考验，而要防范和化解风险，就必须要加强金融业的外部监管和内部检查，进行银行内部审计。

内部审计是银行资本市场和交易业务检查的中心环节，是银行内部控制体系的重要组成部分、内部管理的延伸，是银行进行内部监管的重要手段，还是企业管理的一种手段和方式，其负有识别和评估风险的责任。针对特殊的银行业的专项特点，完善银行内部审计机制成为所有银行内部审计部门日益重要和常加思索的重要课题。

（银行内部审计工作总结图1）

银行内部审计与外部审计

银行内部审计与外部审计的区别与联系

银行外部审计与内部审计一样．都是通过一定的审计程序借助检查、测试等审计方法查出商业银行存在的问题、完善商业银行的经营治理，但两者的最终目标是不同的。它们使用相同或者相近的审计程序，共用大量审计方法，关注的相关信息也有大量重叠；它们均高度关注银行风险与内部控制制度，在这两方面它们具有诸多可以相互融合之处。

银行外部审计着眼点是商业银行财务报表是否存在重大错报，对于商业银行面临的风险状况只是作现行风险导向审计下的一个程序，同时对于银行内部控制制度的关注包含在制度导向审计中。

银行内部审计的报告对象是董事会或经营管理层，要回答的问题是“银行目前的内部控制制度设计是否科学、运行是否有效，面临哪些风险，如何提升管理与经营”。尽管银行内部审计与外部审计在总体审计目标、报告使用对象、审计范围上有各自的着眼点，但银行内部审计与外部审计在审计内容、方法、关注信息上有相当程度的重叠。银行内部审计如果恰当利用外部审计工作就能够有效减少重复审计工作、提高审计效率。

对银行外部审计工作评价的主要内容包括：

1.银行外部审计工作的具体内容及范围是否符合要求； 2.银行外部审计所运用的程序、方法、依据及技术是否适当； 3.外部审计机构及人员是否具备独立性和客观性，其资质和专业能力是否符合要求等。

银行内部审计在以下四个方面可以充分利用外部审计工作： 一是知识交流，包括工作经验、专业知识、政策法规以及管理薄弱环节等，进而明确审计工作措施；二是审计范围沟通，最大限度减少重复性工作；三是审计工作底稿共享，以便充分利用对方工作成果，提高审计工作效率；四是具体审计程序和审计方法探讨，双方及时提请对方改正，以降低审计风险。 对银行外部审计结果进行评价的标准：

（1）外部审计工作成果是否能够为内部审计所利用； （2）在哪些方面能够为银行内部审计所利用。 评价的主要内容包括：

1.合理性，指建议是否切合实际，控制风险成本低于失控成本； 2.针对性，指建议是否紧密围绕问题的本质，阐述深层次原因，提出控制点；有效性，指实施建议是否能用最短的时间、最少的成本使风险点得到预想中的控制状态。

专门的审计师比银行内部审计师在专业能力方面具有很大优势，而且运行成本低、独立性强。但也有弊端，由于对其银行具体情况不熟悉，可能会影响审计质量，同时保密问题也需要解决。通常情况下，在收到任务后，审计师对确保内部控制体系、内审工作的适当性和有效运行具有很大责任，当然最终责任都是银行董事会和最高管理层。 对银行内审外包业务评价的内容包括：对外包商的专业胜任能力；内部控制情况；财务状况等因素；内部审计的服务范围；业绩标准；安全保密；控制措施；审计条款；报告制度。在对以上内容进行充分、系统的评价后，综合考虑成本收益后，银行才可决定是否采取内审外包。

针对我国银行内部审计部门和审计公司的实际状况，合作内审的方式较为适合我国商业银行。在此过程中，银行内审人员应承担内部审计管理责任，参与并监督审计过程。这样，评价与利用工作可以贯穿于整个审计项目过程，既可以保证银行日常经营管理活动对内部审计职能的需求，又可在必要时从银行外部获取所需的高质量的内部审计服务。

银行内部审计职能的提升方法

（一）以多种方式提高内部审计的独立性和客观性

实现银行内部审计机构的独立性，可以通过专业的审计机构（北京时代新威信息技术有限公司）设置的成功经验，通过在总行设置审计委员会，各级内审机构的人员实行总行派驻制，即各分行的内审人员直接由总行统一管理。 1.其薪酬、人事权和审计等一切费用都由总行直接管理和拨付。 2.审计结论和报告分别独立出来，只会对最高一级的审计委员会负责，最大限度地减少与同级别机构之间的影响关系。

3.银行内部审计人员是直接代表总行实施监督检查权，由总行领导管理，权力有了很大提升，就将不会出现问题确认过程中的各种关系协调等问题，大量的节省了时间和精力。 （二）由合规性审计向风险导向型审计转型

合规性审计是中央银行内部审计的主要审计模式，也是其审计的基础，它会提出直观的、具有充分依据的各种问题。

在银行内部审计兴起之初，通过合规性审计的方式会检查出一大批管理和操作中的漏洞和错误，很好地杜绝了中央银行各种风险问题的出现。

（三）深入开展信息系统审计

信息系统审计并不是传统审计模式的简单扩展，是一门跨越了传统审计理论、计算机科学、信息系统管理理论以及行为科学的边缘学科。因为信息系统审计和传统审计风险分析、控制原则、审计技术方面完全不同，传统审计业务能够依据的控制标准已经难以在信息系统审计中继续使用。

因此，需要尽快借鉴成熟、权威的审计准则，对银行信息系统审计控制标准进行规范是现阶段信息系统审计效率与质量提高的关键所在 。

时代新威在对银行信息系统的审计标准规范制定时，首先考虑到国内的现状，现阶段相关准则还非常匮乏，同时由于信息系统本身多样性、复杂性的特点，从大量分散、单一的系统中，找出其中有相似性的控制标准，为信息系统的审计实务设计一个相对完善的评价体系。 （四）积极促进银行内部审计成果的转化

对银行内部审计发现成果进行二次利用是北京时代新威审计专家针对银行内部审计想出的措施，这其实就是银行内部审计实现咨询性服务的一种方式。

银行内部审计咨询性服务功能的实现同样要以确认性服务为基础，就是利用确认性工作中发现的问题，对管理、制度和控制等方面提出有针对性的建议，实质就是银行内部审计人员根据以往审计过程中出现的问题进行总结，从而预测将来审计中可能出现的问题，并对这些问题进行提前预防，实现提前监督的重要举措。

（银行内部审计工作总结图2） 随着经济全球化的不断深入，我国经济发展的环境将会更加复杂，有更多的不确定性，这在一定程度上增加了银行履行提供金融服务职责的难度，在银行工作难度越来越大，工作任务越来越繁重的情况下，其各项工作的高效运转脱离不了完善的内控和科学的管理。

对于这一过程审计部门将会首当其冲的对自身的审计监督职能负责。因而，银行内部审计职能的发展，完善银行内部审计方式方法，消除对内审职能发挥造成不利影响的因素，既是在新形势下经济社会和时代进步提出的要求，也是内审工作发展的必然趋势，也是与时俱进的发展规律的直接体现。

银行存在的问题

（1）激励约束机制不完善 （2）审计人员素质不高

因“内审是得罪人的工作”，审计人员在历来的中层干部岗位竞岗和年终述职上评分多不尽人意，这在很大的程度上挫伤了审计人员工作的积极性，也直接影响了银行内部审计质量。对审计人员考核缺乏相应的量化标准，做好做差一个样，难调动审计人员的工作积极性。审计标准要求不统一，使审计结果带有随意性。对审计人员违规行为处罚制度不完善。

（银行内部审计工作总结图3）

审计人员素质不高表现：

1.审计人员安于现状，认为自己拥有本科学历和中级审计师职称在目前的审计环境中足足有余，再说升职机会很少会眷顾审计人员，人生失去了追求和奋斗目标，影响了内部审计质量；

2.审计人员未及时学习新业务、更新审计相关知识、手段，平时缺乏审计经验的积累，在审计时无法正确判断经济活动的合规性；

3.在审计中检查不力，对该发现的问题未发现，引起严重后果的审计风险；

4.内部审计人员缺乏工作责任感和职业道德，审计时为了不得罪人，对相识的人审计走过场，自我防范能力差，自我保护意识差，风险意识淡薄，这样审计出的内部审计质量肯定不高，使审计缺乏客观、权威性。

银行内部审计工作总结——解决方案

针对以上问题，专家提出解决方案： （1）强化风险防范意识

（2）提高银行内部审计的独立性

（3）合理配备审计人员，提高审计人员素质 （4）创新银行内部审计理念，开拓审计人员视野 （5）完善激励约束机制 （1）强化风险防范意识

每一个审计项目、审计事项都或隐藏着风险隐患，在审计时要时刻注意风险防范，克服麻痹大意，避免可能出现的风险，要强化员工的风险防范意识培育，加强审计人员规避审计风险的能力，银行内部审计部门服务于基层，要加强与基层的沟通和交流。

银行内部审计部门是全方位锻炼人的地方，学习信贷、财务、法律等各类知识的摇蓝，只要你对学习时刻抱有新鲜感，在这儿会学到很多你想要的东西。

（2）提高银行内部审计的独立性

银行内部审计机构应直接对董事会负责并报告工作。既有利于内部审计工作的开展，也有利于其作用的充分发挥。

领导重视审计工作，业务发展与审计两者不打架，银行内部审计有利于为业务合规、合法，合理、合法的业务有利于业务健康、稳健的运行。

（3）合理配备审计人员，提高审计人员素质

银行内部审计人员不仅要善于发现问题，而且要善于解决问题，为企业提出积极的有针对性建议。 因此，银行内部审计机构在人员结构上也应该是多元化的，不仅要有精通信贷、财务及审计的人才，还应配备懂银行各项相关业务的专门人才，选择有丰富经验和较高业务水平的人员加入内部审计机构。 同时推行可持续培训教育，老审计人员帮带新审计人员，加强对内部审计人员学习计算机、外汇业务等新业务的学习以及通过讲解典型审计案例等多种形式，全面提升审计人员的综合业务素质能力，进一步强化内部审计质量是内部审计工作生命的意识。 （4）创新内部审计理念，开拓审计人员视野 银行内部审计工作的重点应逐步由：

1.常规性审计向风险性、效益性审计转变；

2.手工审计向计算机审计转变；

3.业务操作合规性审计向制度合理性审计转变。

开拓创新，拓展内部审计的范围和内容，大胆尝试开展新领域的审计。平时在工作中要善于总经经验，发现问题要及时查找，及时解决，并做好审计成果的提炼工作。

随着上级领导对审计的期望值不断加大，希望审计部门实时监控内部风险，将违规行为抹杀在萌芽状态，依赖手工审计已不现实，必须向计算机审计转变，加强计算机辅助审计系统的运用，充分认识到“不掌握计算机技术将失去审计资格”，建立数据分析团队，实时、动态监测分析相关数据。

在审计方式上可由现场检查为主向非现场检查为主转变，减少现场审计时间，建立审计违规主要问题库、审计整改台账督促整改落实，并注重审计成果的利用；通过计算机辅助审计系统对业务经营进行实时监控和风险预警，实施流程控制和动态跟踪，将不合规行为抹杀在萌芽状态。

（5） 完善激励约束机制

建立以“工作量化与业绩考核”为主的考核机制，充分调动员工的主观能动性。因内部审计是一份得罪人的活，要给审计人员提供特殊成长的平台，发挥审计人员的潜力和上进心，更好的提高内部审计质量。加大审计人员违规行为的处罚力度，并做到公平合理。

（银行内部审计工作总结图4）

建立健全审计责任制，提高审计人员的职业操守和诚信意识，进一步强化责任意识。实行亲属回避制度，实行异地审计人员交流工作，通过交流、沟通和协作，学习他人审计长处，提升审计人员知识面，促进审计成果共享，提高内部审计质量。提高银行内部审计质量管理有利于提高企业的生命力，充分发挥审计“免疫系统”作用，为银行的健康稳健运行“保驾护航”。

通过聘请北京时代新威信息技术有限公司这样专业的第三方审计公司，银行在内部审计中能够使用各种专业方法和手段，不仅能够有效的抵制各种风险的出现，而且确保资金能够安全高效流通和运行。在银行内部工作总结中我们体会到：银行内部审计是银行进行自我约束的重要途径，为了基层业务健康的发展，为了更好地给客户提供业务流程的咨询，银行内部审计充分实现增值服务功能。我们要确保银行内部审计部门工作的独立性和客观性，充分调动审计人员的积极性和主人翁精神，不断提高银行内部审计质量管理。

审计工作总结【篇3】

一、导言

审计是一种对企业财务状况和业务活动进行全面检查、评估和报告的方法。通过审计，可以发现潜在的风险和问题，并提供解决方案和建议，以帮助企业提高经营效率和风险管理水平。本文将以“审计工作总结”为主题，详细、具体且生动地介绍我们的审计工作。

二、审计目标和范围的界定

在开始审计工作之前，我们首先对目标和范围进行了界定。目标是明确我们为何进行审计工作，客户的期望是什么。范围是确定我们需要审计哪些内容，需要收集哪些相关资料。通过与客户的沟通和了解，我们确保了审计工作的方向和重点。

三、审计程序的设计和执行

为了实施一次有效的审计，我们设计并执行了详细的审计程序。这些程序包括了收集和核实财务数据、检查内部控制和风险管理制度、进行抽样检查和比较分析等环节。我们严格按照程序进行操作，确保每一个环节都得到适当的重视和实施，从而最大限度地减少错误和疏漏的可能性。

四、发现的问题和风险

在审计工作中，我们发现了一些问题和风险。这些问题和风险可能包括财务报表中的错误、内部控制不完善、存在的经营风险等。通过对这些问题和风险的发现和分析，我们向客户提供了一系列的解决方案和建议，帮助他们解决问题、减轻风险，并改善业务运营。

五、对内部控制和风险管理的评价

除了发现问题和风险外，我们还对客户的内部控制和风险管理制度进行了评价。通过比较客户的实际操作和内部控制制度的设计要求，我们评估了客户的内部控制的有效性和客户对风险的管理水平。根据评估结果，我们向客户提出了具体的改进建议，并协助他们改善内部控制和风险管理。

六、审计工作的总结和报告

在完成审计工作后，我们进行了全面的总结和报告。总结部分包括对审计过程的回顾和总结、对发现的问题和风险的总结、对内部控制和风险管理的评价总结等。报告部分包括了对发现问题和风险的详细描述、对解决方案和建议的说明，以及对内部控制和风险管理的改进建议。总结和报告的目的是向客户提供一份客观、准确和有用的审计报告，为客户未来的经营决策和改进提供依据。

七、结语

通过本次审计工作，我们在与客户的合作中取得了一定的成果。在审计过程中，我们发现了一些问题和风险，并提供了解决方案和建议，帮助客户改进经营和管理。同时，我们也对客户的内部控制和风险管理进行了评价，并提出了改进建议。这些工作的目的是帮助客户提高经营效率和风险管理水平，为他们未来的发展奠定基础。

审计工作是一项复杂而重要的工作，要求具备严谨的思维和深入的专业知识。通过设计和执行审计程序，我们发现了问题和风险，并提供了解决方案和建议。通过对内部控制和风险管理的评价，我们为客户提供了改进建议。最终，我们通过总结和报告向客户提供一份客观、准确和有用的审计报告。通过这次审计工作，我们为客户的发展和改善做出了贡献。

审计工作总结【篇4】

xxxx年，在园区快速发展形势下，园区管委会加强内部审计监督，坚持维护财政经济秩序，促进资金规范高效使用，项目资金依法规范实施，保证了园区快速健康发展。现将xxxx年内部审计工作情况报告如下：

一、xxxx年工作开展情况

（一）高度重视，加强内控

按照《x省内部审计工作条例》的规定，结合经开区实际，管委会进一步强化审计工作规范性，提高审计工作质量。机构改革后，经开区财务管理制度不断完善，经开区审计工作已逐步 “制度化、规范化”，通过制度的建立明确预防机制、监督机制和纠错机制。一是通过制度指导审计执业，提高审计效率，保证审计质量；二是以制度管理审计行为和结果，明确责任，惩前毖后，保证审计结果的落实和审计成果的有效转化。

经开区成立了以管委会主任为组长，分管领导及财务负责人为副组长的内部审计机构，内审组各成员按照年初制定的计划积极开展内审工作，并按市审计局的要求按时报送各类报表及工作总结。定期组织财务人员参加财经法规和审计知识的培训，xxxx年先后两次派内审人员参加x市组织的财政培训，制作制度培训课件，不断提高内审人员专业技能，实现全体员工财务制度培训。

（二）内审工作有序开展，实效管理，成效显著

1.管委会机关财务收支审计

按照年初对本年度财政预算指标的分解，落实项目资金的进度要求，先后对xxxx年度项目资金使用效率、效益、支付流程控制实施了内部审计。园区维护、园区招商引资、宣传项目资金中经常性项目管理总体情况较好。对特殊的新增项目，由于时间、任务、现场施工的要求高，从资金申报流程上就略显粗糙，针对内审工作中发现的问题，专门提出并建议了一项应急项目实施流程表，从项目的申报立项、资金预算、组织施工、实地验收各个环节分工合作，相互制约，有力地控制、降低了项目成本。

2. 规范工业产业扶持专项资金

由于我市对工业企业的扶持政策种类繁多，资金量大，未明确扶持资金的来源、使用范围、申请条件、申报审批程序、各职能部门职责和资金监管流程，经开区管委会作为牵头部门与市财政局、经信局共同起草了《x市工业产业扶持资金专项管理办法（送审稿）》，该办法将企业应享受的各项奖励、优惠、扶持等资金纳入全市工业产业发展专项资金统一管理，明确政府各部门职责，目前正上报市政府审定。

3.工业扶持专项审计工作

经开区积极配合市审计局派出审计组，自xxxx年x月xx日至xxxx年x月x日对我市工业产业扶持资金落实情况进行了专项审计，向市审计局提供了相应的取证资料，并针对市审计局提出的意见进行梳理、总结，与市财政、经信、地税局、法制办共同研究整改措施，对园区购地自建企业办证等遗留问题提出相关建议，正在上报市政府审议。

4.经开区财务规范化管理

按照国家财经法规及相关制度，强化财务管理和会计核算的各项基础工作，制定了经开区财务管理制度、财务人员岗位责任制、基础设施建设资金管理办法及办公物资收发办法。对建设资金实行专户、专账管理，在基建工程资金结算过程中，严格按程序拨款，基础设施建设严格按审计结论结算，对每项结算业务认真做到“三关”（即严把结算审核关、核对关、对外付款关），对现金流出的风险进行预防和控制，对完善手续的业务及时拨付，从无滞拨现象，不存在转嫁、乱摊派、乱罚款、乱集资、报销费用的行为。

5.国有资产监督管理有序

一是建立国有资产管理台帐，对经开区所有的国有资产造册登记。对已经投资的设施设备，由于时间变化产生损坏后不可使用的，管委会设立了专门的国资科进行管理，建库房做好材料出入库登记。如需变价处理，及时上报市国有资产监督管理部门后再行处理。二是制订专项物资收发管理办法，设专人对日常办公用品、接待水酒建立了专账核算，定期盘点，不定期抽查，按时结算。

6.大宗材料采购运作规范

凡大宗材料采购，均严格按照《政府采购法》执行。

7.落实票据专人保管

票据使用过程中开票人、收款人、盖章审核人互相分离、互相牵制、监督。无擅自印制、购买、借用、代开、销毁票据的情况，做到了票据购入、使用、核销工作有序化、严格化、制度化，无乱收费、乱摊派等违法、违规现象。

8.无私设小金库

本单位成立于xxxx年xx月，截止目前，经市财政批准，分别于x市建行、市交通银行、金都村镇银行、浦发银行x支行开户，无私自开设银行账户和设立“小金库”现象。

9.主动接受审计监督

接受市审计局对工投公司资产负债及损益审计、工业产业扶持资金、采购资金审计，接受市财政局对国有公司清产核资审计、市监察局对经开区 “三公”经费使用情况检查、监督，积极配合审计等机关开展审计工作，目前正积极准备市目督办和市审计局对xxxx年审计工作专项目标考核的相关材料，及时向审计人员提供真实有效的会计资料，无拒绝、推诿、阻碍审计工作的行为；按审计要求，及时提供完整的会计资料，同时认真落实审计决定，及时制定整改措施并整改，及时报送整改情况。本年度共开展财务审计、效益审计等九类xx项项目内部审计工作，内审小组交叉审计管委会、工投公司财务工作，对专题项目、专题档案管理提出合理化建议，并监督内审意见的落实情况，切实做到了事前、事中、事后审计，建立健全完善了相关内部管理制度，保障园区各项资金的安全、规范、高效运行，按时圆满完成了xxxx年度的审计目标任务。

二、存在的主要问题

在审计过程中， 发现综合整治项目工程量基础调查工作不扎实，误差量大，验收结算不及时，小项目送审效率低等现象。针对上述情况，审计组提出了切实可行的整改措施和审计意见，在下一步工作中将避免该类问题的再次出现。

三、xxxx年工作计划

（一）采取措施改善审计环境

为确保审计工作的顺利开展和审计目标的实现，经开区将继续采取切实措施改善审计环境。一是加大宣传工作力度，通过各种平台加强对审计法律法规、审计重点内容等的社会宣传。进一步广泛宣传审计工作的重要性和必要性，在经开区弘扬“人人讲法制，个个知审计”的氛围，以科学的管理为经开区经济发展建设保驾护航。二是建立日常联系协调机制，加强与纪检（监察）、组织、财政、建设、国资等相关部门的沟通协调，做到互相通报有关情况，共享共用监督成果。

（二）加强审计队伍建设和作风建设

经开区将进一步加强业务知识学习，提高内审业务水平的同时，强化与上级业务主管部门沟通联系。继续重视与市审计局的沟通，畅通上下联系机制，争取市审计局的业务指导，配合市审计局做好涉及我区的审计项目。始终重视作风建设，严格要求恪守审计纪律。特别是对于高风险审计领域，要在思想观念、工作程序、组织保障、日常监控与管理等方面建立全方位的防护体系，强化审计纪律与廉政建设。

（三）科学管理，狠抓落实

经开区将根据整改意见和建议，跟踪监督整改落实情况，不断总结提升专项内审工作效率，真正发挥审计的免疫作用，加强审计监督管理职能，以科学审计、高效审计、严谨审计保证园区经济工作安全顺利推进。

审计工作总结【篇5】

时代新威通过与银行合作经验总结出银行主要存在两大问题：激励约束机制不完善和审计人员素质不高。

审计人员素质不高的表现：

1.审计人员安于现状，认为自己拥有本科学历和中级审计师职称在目前的审计环境中足足有余，再说升职机会很少会眷顾审计人员，人生失去了追求和奋斗目标，影响了内部审计质量；

2.审计人员未及时学习新业务、更新审计相关知识、手段，平时缺乏审计经验的积累，在审计时无法正确判断经济活动的合规性；

3.在审计中检查不力，对该发现的问题未发现，引起严重后果的审计风险；

4.内部审计人员缺乏工作责任感和职业道德，审计时为了不得罪人，对相识的人审计走过场，自我防范能力差，自我保护意识差，风险意识淡薄，这样审计出的内部审计质量肯定不高，使审计缺乏客观、权威性。

由此，北京时代新威在银行内部工作总结中提出一些看法：

（1）强化风险防范意识

（2）提高银行内部审计的独立性

（3）合理配备审计人员，提高审计人员素质

（4）创新银行内部审计理念，开拓审计人员视野

（5）完善激励约束机制

每一个审计项目、审计事项都或隐藏着风险隐患，在审计时要时刻注意风险防范，克服麻痹大意，避免可能出现的风险，要强化员工的风险防范意识培育，加强审计人员规避审计风险的能力，银行内部审计部门服务于基层，要加强与基层的沟通和交流。

开拓创新，拓展内部审计的范围和内容，大胆尝试开展新领域的审计。平时在工作中要善于总经经验，发现问题要及时查找，及时解决，并做好审计成果的提炼工作。

建立健全审计责任制，提高审计人员的职业操守和诚信意识，进一步强化责任意识。实行亲属回避制度，实行异地审计人员交流工作，通过交流、沟通和协作，学习他人审计长处，提升审计人员知识面，促进审计成果共享，提高内部审计质量。

最后，我们通过时代新威在银行内部审计工作总结里的指导总结出：提高银行内部审计质量管理有利于提高银行的生命力，银行要充分发挥审计“免疫系统”作用，为银行的健康稳健运行“保驾护航”。

审计工作总结【篇6】

会计事务所审计月工作总结范例一：

实习已经过去将近一个月了，思前想后还是得总结一下打工生活滴～反正开学得交实践论文，那——就不妨一石二鸟啦，身为会计专业的学生，同时又对审计怀有浓厚的兴趣，因而我选择到会计师事务所实习，尝试去感受审计工作的甜酸苦辣。

正式实习的前几天我就已经在网上查清楚到工作地点的公交路线，又牢记着具体的地址，心想万无一失了。谁知道实习的第一天按着在网上查出来的路线下车后，问了在车站维持秩序的保安和好几个路人都没有一个人知道我工作的那栋大厦在哪里。我着急了，怎么可以在实习的第一天出现这种意外呢?于是我见到保安人员就拦截，终于我碰到的第二个保安知道大厦的所在，朝他指着的方向望去才发现那栋大厦正在装修，整栋建筑都被竹竿和绿色的尼龙布给包起来了，怪不得我老找不着。在我的加速奔跑下最后在上班时间的前五分钟到达了办公室。

办公室给我的第一感觉就是“空密交错”。“空”指的是偌大的办公室却没几个办公人员;“密”指的是一排排的办公桌上摆满了层层叠叠的纸张。简单的景象却深刻的反映出了审计工作的最本质的特点：忙。办公室里工作的职员少是因为大部分的员工都出外勤了，而办公桌上堆满的是审计报告的工作底稿。审计工作的大部分就是由外勤和出具审计报告构成的。找到了自己的位置后我的上司给我的第一个任务就是看底稿。我才发现审计工作也分很多种，最普遍的当然是年度审计啦，除此之外还有劳保金的审计，离任审计等专项审计。而目前等待整理的底稿中最多的就是年审了，我就先看年审的底稿。其实底稿的格式都一样，首先是封面，接着是索引，然后是总体的审计计划，最后是具体业务的审计。

由于前三项的内容都相似，所以对我来说价值最大的就是具体业务审计的部分了。这部分是审计工作的精髓，凝聚了审计工作的过程。审定了的科目都汇集与此，每个科目都由具体审计计划，审定表，抽查表组成。后来我从上司口中得知并不是每一个会计科目都有审定的必要，只有被审计单位年度财务报表上出现了的科目才需要审定。而审定表上需要填写的内容有年初审定数，就是财务报表上的年初数;未审定数，就是我们核对了被审计单位的明细账与总账相符后，总账上填写的科目的本年发生额;已审定数，就是把年初数和发生额相加后的本年余额。一般来说，已审定数是和被审计单位提供给我们的财务报表上的数字相同的，如果出现不符就是被审计单位的财务工作出现问题了。除了核对明细账和总账外，审计人员还需要从被审计单位的账簿中抽出一定数量的业务，再检查这些登记入账的业务的记账凭证是否填写正确，记帐凭证后附有的原始凭证是否齐全。而这项工作的过程就记录在抽查表上。如果财务报表上的存在本年没有发生额的科目，那么这个科目就没有抽查的必要了。

大概看懂了一点审计工作底稿后，我就开始整理工作底稿的工作了。其实这是一个重复性很强的工作，但由于每间公司的业务不同，底稿的内容也各不相同，我就趁着这个机会努力吸取知识，找出不懂的地方抓紧时间请教上司，却也感到其乐无穷。毕竟理论与实践是有着差别的，有时候甚至存在鸿沟。而实习的一个重要目的是感受这些鸿沟并对此作出应有的思考。

我实习的第一个感悟是实习价值的高低取决于自身的积极性。

在一个完全陌生的环境里，有太多太多的事情你没有能力把握了。比如是否可以碰到一个主动教导你并且放手让你做业务，再指出你的错误帮助你进步的上司。能遇到这样的上司实属难能可贵，一般情况下前辈们都只顾着自己的工作，交代你做些基本的业务，做好了他看到有错误的地方就自己改掉了，也不会特地的去向你指出。因此到最后自己做的工作到底规范与否根本无从知道。这时候解决的办法就只有碰到疑惑的问题时抓住时机去发问，把握自己可以把握到的尽量让实习更具价值。

第二个感悟是实习不但是一个提高动手能力的机会，更是一个锻炼交际能力的时机。

与办公室里的上司前辈们保持良好的关系，可以让你尽快的熟知公司的情况，在遇到困难的时候也能够及时的得到帮助。很高兴的是我做到了和公司的前辈以及实习生相处融洽的这一点，让我在实习期间心境愉快并得到意外的收获。第三个感悟是在不断的挖掘与发问中我渐渐了解到内资会计师事务所在激烈的行业竞争中的生存困境。为了尽可能的降低营业成本，以比较优惠的价格吸引客户，留住客户，内资所的一些工作程序存在着不太规范的情况。比如信函的发放上，规范的做法是会计师事务所直接把信函送到被函证的单位的，但内资所为了节约成本会让被审计单位自己完成函证。在事务所林立的情况下，一方面事务所要创造利润，另一方面要保证审计报告的质量。当两者产生矛盾的时候，特别是发生尖锐的矛盾，关系到事务所生存发展的情况下，很多时候事务所会以折衷的方法，降低审计工作质量来谋求生存。随着时间的流逝，实习生日渐增多，由于我是第一个进公司的实习生，学习东西比他们早，工作也完成得不错，负责管理实习生的职员就把教导后进实习生整理审计工作底稿的工作交给了我去完成。所谓人多力量大，在大家的努力下很快经过整理的底稿替代了没整理的底稿占领了一个又一个桌面。这时实习生的管理员就教我如何对已经整理过的底稿进行归档、装订、贴条、保存。

由于工作并不难，我很快就把从整理底稿到将底稿保存到铁柜里的这条流水线掌握到手了。当哪个实习生没有工作问我有什么可以帮忙的时候我总能交代她们新的工作，也很乐意把我掌握到的知识告诉她们。因为其他实习生对前辈们都有畏惧感，同时觉得我能把工作都完成得很好，所以她们碰到问题的时候就会选择首先向我询问;又因为管理员在实习生中与我沟通得最好，所以有什么任务都会交给我去做。最后就变成这样一种局面：办公室里名字被叫得最多次数的就是我了从刚开始在办公室里走渐渐变成在办公室里跑来跑去。由于交给我的工作比较多，而帮助其他实习生解决一些工作上的问题也需要时间，我无法在短时间里完成交与的任务。

所以我开始把手上的工作分派给其他工作量比较少的实习生，让每个人都有充足的工作。再后来，实习生的数量继续增多，中间就会出现一些沟通方面的问题。实习生中碰到诸如此类的问题时她们也会告诉我，希望我能够从中帮忙解决。而我在尽力化解沟通障碍的同时也能保持与实习生非常良好的关系。

其实在实习之前我就给这个实习定了一个目标：感受审计工作。我不刻意要求能学到很多的审计知识，能独立的完成审计的业务，这些对于一个实习生来说也不现实。我只希望能感受审计人的生活，体会事务所工作的氛围，了解我理想的行业是否真的适合我。而结果是我得到远远超过了我开始的要求。其中最珍贵的不是加深了对审计这个行业的理解，而是实习带给我的成就感，让一直带点自卑情结的我明白到自己的能力。进入大学以后在参加的活动中我都扮演着一个teammate的角色。而实习中虽然没有定位职位，我就自然而然的成为了实习生里的'leader 的角色，从教导工作，分配任务到调解矛盾，一步步走来我都能把它们完成到位。上司和实习生们对我的信任让我更认真细致的完成自己的工作也增添了我的一份自信。真的，自信和出色是相得益彰的，而这些也是快乐的源泉。实习期间和大家一起工作，一起成长我感到由衷的喜悦。

到了最后，我都舍不得离开实习的岗位了，还有几个实习生叫我不要走，我深切的感受到短短一个月里大家结下的深厚的情谊。很庆幸自己得到了这个实习的机会，一个让我更自信的去面对即将到残酷的经历。

审计专员个人工作总结范例二：

经过了一年的努力，各个方面都会有一定的发展和提升，同时也会发现新的问题，而这些都会在年度工作总结中体现。如果你还不知道怎样进行工作总结，就来瞧瞧吧，下面是小编和大家分享的年度工作总结的相关内容

一、加强理论学习，不断提高自身素质。

为了进一步提高政治敏锐力、政治鉴别力和政策水平，增强贯彻落实党的方针、政策的自觉性、坚定性，一年来，认真学习贯彻“三个代表”重要思想、党的xx大和xx届三中、四中、五中、六中全会及党的xx大会议精神，认真学习领会市委扩大会议精神以及市委、市政府年初确定的各项重点工作。通过学习，增强了用科学的理论武装自己的头脑，用***理论指导审计工作实践的水平;进一步坚定社会主义、***主义信念，时刻牢记八荣八耻，坚持一切从人民利益出发，坚决贯彻、模范践行“三个代表”重要思想的要求，自觉抑制不正之风和***现象的侵袭，正确行使手中的权力。

同时，还注重审计业务理论学习，除参加了地区审计局组织的审计业务培训班的学习外，还比较系统的自学了计算机ao审计系统、财政改革相关知识、专项审计调查报告写作等内容，特别是参加了7月份自治区审计厅举办的以培代审固定资产审计调查。通过学习，理论素养得到了进一步的提升，理想信念更加坚定，审计工作思路更加开阔。

二、注重党性锻炼与修养。

自觉遵守审计人员工作纪律，以此来规范自己的行为;不断加强党性修养，牢记两个务必，自觉地与市委、政府保持高度一致，不说不该说的话，不做不该做的事。在处事为人上，坚持诚实做人，踏实做事。始终以强烈的事业心和责任感做好审计工作;在工作关系处理上，比较注意把握自己的角色定位，自觉地维护大局，维护团结。

三、依法审计，求真务实。

在审计工作中，能够认真贯彻执行《审计法》赋予的审计权限，坚持依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点工作方针，始终能够做到：科学审计、文明审计、廉洁审计、客观公正，对自己分管负责的工作能够尽职尽责。一是能够深入审计一线，及时协调和解决审计工作中遇到的具体问题和困难，帮助年轻的审计干部尽快成长;二是，对一些热点、难点、事关百姓切身利益的审计项目，能够亲自深入到基层进行审计调研、了解，掌握第一手资料;同时，能够积极配合局长做好各项审计工作，大力弘扬依法、求实、严谨、奋进、奉献的审计精神。 另外，对负责的妇委会工作也能够尽心尽力，我局是一个以女同志占大多数的单位，因此，我局班子历来很重视、关心女同志的身体、工作和生活等情况，只要是女同志的节日，一定会尽力安排。

四、廉洁自律、清廉从审。

作为一名审计工作者，能够充分认识到党风廉政建设是我们审计机关的生命线，并深知：其身正、不令则行;其身不正，虽令不从。注意做到常思贪欲之害，常怀律己之心，常排非分之念，常修为仕之德，坚持把轻名利、远是非、正心态和纳言、敏行、轻诺作为自己的行为准则，时刻做到自重、自省、自警、自励。坚持以科学发展观指导我们审计工作和反腐倡廉工作，进一步强化了依法从审、廉政为民的思想意识，增强了自觉抵御腐朽思想侵蚀的能力和反***的道德防线。

五、今后努力的方向。

在当今世界正在发生着人类有史以来以来最为迅速、最为广泛、最为深刻的变化，全球经济一体化、知识经济、电子商务、生物技术、基因工程、数字地球、电子政府、加入世贸、西部大开发等新名词、新事物不断涌现，要深刻意识到知识更新之快，要有不学习就要落后、不学习就赶不上时代的潮流、不学习就要被历史淘汰的危机感。因此，加强学习，进一步提高审计技术方法和手段的自主创新能力，不断提高审计工作的技术含量和技术水平，尤其是提高宏观层面分析问题、解决问题的能力，不断提高审计质量，把审计工作不断引向深入，用发展的眼光分析经济改革中存在的问题，提出科学可行的审计建议，推动经济体制改革的步伐，为我市经济持续、快速、健康发展保驾护航，充分发挥审计在构建社会主义***社会中的作用。

审计工作总结【篇7】

根据文件要求，现将xx县审计局关于xxxx年工作总结和xxxx年工作谋划的报告如下：

一、xxxx年工作总结

xxxx年，xx县审计局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻落实习近平总书记考察重要讲话指示精神和关于审计工作的重要指示批示精神，依法全面履行审计监督职责，认真落实《xx县审计机关xxxx年度审计项目计划》和县委县政府交办事项。x至xx月，共出具审计报告xx份，审计查出主要问题金额xxxx万元，促进增收节支xxxx万元，提出审计建议xxx条，县委、县政府主要领导批示xx条。

（一）坚决把牢审计工作的正确方向，加强党对审计工作的集中统一领导。

1.牢固树立政治机关意识。贯彻落实县委审计委员会第三次会议精神，连续两年开展“x.x”灾后审计调查，提出审计建议，均得到县委县政府主要领导认可，采纳审计建议，推动灾后恢复政策落实，助力灾后复工复产。xxxx年县委召开书记专题会议抓好审计建议的落实，xxxx年县政府召开“四送一服”推进会专题研究解决，落实县委书记李忠批示，xx家金融机构与企业对接项目xxx个、对接金额xx.xx亿元。

2.积极发挥审计监督建设性作用。审计发现课后服务收费标准和支出管理无据可依，撰写的《中小学课后服务收费政策亟待完善》信息得到省审计厅领导肯定并上报，被省政府办公厅政务信息（信息专报）第xx期采用，县委书记、县长作出批示。

3.从严落实党组理论中心组学习制度。局党组深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持读原著、学原文、悟原理，自觉主动学、及时跟进学、联系实际学、笃信笃行学，不断在学懂弄通做实上下功夫，进一步推进理论学习中心组学习常态化制度化，今年已累计集中学习2，开展研讨x次。

4.学深悟透扎实开展党史学习教育。一是领导班子充分发挥“头雁”作用，带领全体党员读原著、学原文、悟原理，累计开展集中学习3次。二是以赛促学，局支部联合共建的基层社区党支部和非公企业党支部开展党史知识竞赛和党史专题党课主题党日活动。三是开展xxx周年系列活动，集中收看庆祝中国共产党成立xxx周年大会直播，入党积极分子谈心得体会，举办“审计沙龙”，围绕“讲好审计故事、分享经验感悟”主题，人人当老师、个个做学员，领导干部、普通党员、职工群众暖心交流、真诚沟通。四是前往xx县革命老区xx镇、xx县x、x先进人物馆、x市城市展示馆、xx镇竦坑烈士墓深入开展红色教育活动，缅怀革命先烈，接受历史的洗礼。五是立足职能为民办事，支持xx社区共建经费xxxx元，发挥党员先锋模范带头作用，积极组织党员干部参加无偿献血活动。解决乡村振兴驻村工作队实际困难，激励驻村队员在驻村一线安身立业，提振工作信心和决心，支持xx镇xx村冰箱一台、电热水器一台，以实际行动助力乡村振兴。组织开展送温暖、献爱心和爱国卫生志愿活动、防网络电信诈骗宣传活动。六是积极组队参加全市审计系统举办“学党史 诵经典 迎七一”活动，xx县审计局全体党员参加，聆听市审计局党组书记、局长洪绍球党课《学好百年党史 汲取前进力量 开创审计高质量发展新格局》。随后开展经典诵读比赛，市局、三区四县共计x支队伍参加本次比赛，xx县审计局许姗姗诵读节目《徽州人的新使命》荣获一等奖，叶永强、叶江圆诵读节目《红色家书:我决不能也决不愿违背原则做事—毛岸英致表舅向三立的信》荣获三等奖。

5.巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。一是以省厅“基层观测点”为契机，推动党建与审计工作深度融合，争取省厅的支持与指导，乡村振兴融入各审计项目，助力农业农村发展，提升审计监督水平。二是将巩固“两不愁三保障”成果、乡村产业发展、扩大村集体经济、农村人居环境整治等纳入审计内容，推动巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。三是不断深化财扶审”扶贫项目核查工作，派出两名骨干力量联合财政、乡村振兴局、有关事务所等赴xx乡等乡镇，抽查xxxx-xxxx年x个扶贫项目，开展绩效自评核查，核查发现项目档案台账不齐全、不规范等问题。

（二）坚定不移推进全面从严治党，从严从实推进党风廉政建设。

1.坚持党要管党从严治党。狠抓干部队伍管理，坚持党建工作与审计业务工作同谋划、同部署、同推进，加强对本单位党的建设的领导，全面提高机关党的建设质量。xxxx年第一季度工作受县驻政办纪检组通报表扬。《党建助力审计工作高质量发展》在x日报、x经济网、x日报、新华社客户端刊发。

2.深化干部队伍管理。x名中层干部全部轮岗到位，重用年轻干部x人。有计划培养年轻干部，选派x人年轻干部赴x体悟实训，选派x名优秀年轻干部担任乡村振兴工作队队员，着重加强党员干部的教育管理，多岗位锻炼，弘扬干事创业氛围。

3.打造忠诚干净担当的审计铁军。一是认真学习贯彻习近平总书记关于意识形态的重要讲话，严格执行重大事项请示报告制度，高度重视思想政治建设，牢牢掌握意识形态工作领导权，坚持常态化、持续性开展意识形态领域风险隐患排查工作。二是出台《进一步正风肃纪加强党员干部八小时外监督管理工作方案》，强化责任，抓好担当落实，加强干部“八小时外”监督管理，做到自律、自觉，确保风清气正。三是建立审计组临时党小组和审计监督员制度，针对审计风险高、诱惑多的现实情况，全部审计项目均派出廉政监督员，对审计全过程进行监督。同时，由局领导带队、分管领导牵头，不定期到审计一线明查暗访，突出廉政纪律、工作纪律尤其是审计现场纪律执行情况。四是加强廉政教育，组织参加庭审旁听，请县纪委专家授课，学习审计系统违纪违法案例，经常性教育提醒，以党规党纪专题宣讲、微党课讲廉政、观看警示教育片等形式为党员干部鸣警笛、敲警钟，牢记纪律规矩意识和廉政风险意识。五是参与县纪委组织的节假日纪律作风检查，派出总审计师协助市纪委案件办理，派出x名骨干力量参加市县委巡察。

4.推进新一轮深化“三个以案”警示教育，扎实开展谈心谈话，严格落实“一岗双责”。一是组织党员干部前往xx镇王茂荫纪念馆开展党风廉政学习活动，参加现场旁听庭审，接受警示教育。二是学习中央、省市县纪委警示案例通报，持续抓好警示教育学习，学习县纪委《警示教育读本》和《全省审计系统警示教育录》。三是巩固“巡审联动”成果，建立巡察与审计工作协调机制，制定印发《关于规范巡察与审计工作协调机制的意见（试行）》（xx巡办x号）。

（三）强化重大政策跟踪审计，着力推动经济高质量发展。一是完成年度计划政策跟踪审计，完成xxxx年度社保基金审计工作，挽回损失xx.xx万元，《审计专报》得到县政府主要领导批示肯定，以高效能审计监督服务保障全县经济社会高质量发展。

（四）扎实开展财政审计，提高财政资金使用绩效和落实过“紧日子”要求。一是完成县本级预算执行审计，指出财政资金使用绩效不高问题，引起县委主要领导的高度重视。批示要求审计局会同财政局向部分预算执行单位进行交办督办，县“两办”跟进督查通报，促进财政绩效管理。完成县退役军人事务局等x个部门预算执行审计，挽回经济损失x.xx万元。二是完成xxxx年度xx县财政收支电子数据采集和财政一级预算单位财务数据报送和标准化工作。三是完成县税务局xxxx年预算执行和其他财务收支审计。

（五）深化领导干部经济责任审计，以审计监督促权力规范运行。一是融杭接沪开花结果。签订苏浙皖“三省十三县（市）审计系统战略协作协议”，印发《经济责任审计项目文书格式模板》规范文书格式、印发《经济责任审计工作方案》规范审计内容，xxxx、xxxx年连续两年召开全县经济责任审计集中动员会，县组织部长，市审计局经责局长出席会议并讲话，被审计单位主要领导参加，集中动员有利于增强审计意识，更好的支持配合审计工作，有效提高工作效率。“四举措探索创新经济责任审计工作做法”被省审计厅作为全省经验交流。二是实施经济责任审计项目xx个，对xx名领导干部进行审计，完成领导干部自然资源资产任中审计x个，完成审计全覆盖。

（六）全面推进投资审计转型发展，助力提高政府投资项目建设提质增效。完成政府投资项目审计xx个。累计核减金额xx万元。

（七）深化国有企业审计监督，促进国有企业高质量发展。落实县领导批示要求，完成徽投集团xxxx年度资产负债损益审计，审计指出：徽投集团资产未建立投（融）资规划及风险评估预警机制，项目建设前期工作不到位等问题。协助完成徽投集团监事派驻工作。高质量完成粮食专项审计工作。

（八）全面加强审计业务管理，着力提升审计质量。一是省审计厅党组成员、总审计师费明清一行来xx县审计局调研，认为xx县审计局工作服务中心大局、审计思路清晰、工作举措扎实、工作创新有效等许多卓有成效的创新做法，值得省厅借鉴。二是开展xxxx年审计项目质量评比活动，邀请绩溪县审计局一行x位专家评委来指导交流，对xx个审计项目进行质量检查评选。三是派出xx党员干部赴x审计大学参加市审计局组织的大数据审计专题培训班，选派x名年轻入党积极分子赴x体悟实训，转变思想观念，学习先进工作思路和审计方法，提高审计效率。

（九）推动审计发现问题整改落实，着力做好审计“后半篇文章”。一是开展xxxx年审计查出问题整改情况督查，督查结果向县委县政府报告。促进审计单位制定整改措施xxx项，促进被审单位建章立制xx项。二是县人大常委会副主任潘立军主持召开x家单位审计查出问题整改情况调研座谈会，全力推进审计查出问题整改落实。三是县政府副县长向县人大常委会作《关于县本级xxxx年度预算执行和其他财政收支审计整改情况的报告》。四是召集xx家承担财政审计查出问题整改任务的单位参加县政府审计整改专题会，传导整改责任，全力推进问题整改，会财政部门印发通知督促整改，确保整改到位。商县纪委监委、县委组织部、县政府督查室等单位对上年度审计查出问题整改情况进行督查。

（十）加强内部审计指导，增强审计监督合力。一是加强指导监督，印发《关于内部审计工作的指导意见》《村居审计文书参考格式》《村居审计常见问题清单》，着力提升工作水平，推进村居“小微权力”规范运行和干部责任落实。二是优化完善局领导班子分片联系指导，增强指导监督力量，压实乡镇党委政府主体责任，xx个乡镇都已经完成xxx个村（居）负责人审计工作。提出审计建议xxx余条，形成审计专报得到县政府主要领导批示肯定并要求各乡镇限期整改。审计局已将县政府主要领导批示转发至各乡镇，并适时组织现场调研指导整改，以审计整改实效促进乡村振兴政策落地落细、促进村居主要负责人规范权力运行和责任落实。三是召开举办xxx多人、xx个单位分管领导和业务经办人参加的内部审计培训班，传达学习习近平总书记在中央审计委员会会议上的重要讲话精神，邀请x市审计局内部审计指导科负责人以《审计监督护航新征程》为题作专题讲座，使全县各单位对新时代内部审计工作认识更加清晰、更加深刻，增强大家对内审的信心和能力，扩大了内部审计影响，推动我县内部审计工作。四是编印《内部审计业务手册》，收录党政主要领导干部和村居主要负责人经济责任审计、政府投资审计问题清单及业务文件、审计案例等，起到业务参考和工作提醒作用，提高内部审计质量，推进内审工作向前发展，发挥内部审计监督作用。五是作为县政府第xx场新闻发布会县审计局就今年以来xx县内部审计工作情况作发布，《xx县内部审计工作新闻发布会》实录在县政府网站发布。六是应邀参加省审计厅调研x市内部审计工作座谈会，重点汇报了加强党对内部审计工作的领导、扩大内部审计影响力、完善内部审计制度机制和开展内部业务指导监督等四个方面亮点做法。

（十一）开展依法审计专项清理。根据中共中央办公厅、国务院办公厅《关于完善审计制度若干重大问题的框架意见》中“审计机关不得超越职责权限、超越自身能力、违反法定程序开展审计，不参与各类与审计法定职责无关的、可能影响依法独立进行审计监督的议事协调机构或工作”文件精神，今年，我局根据省审计厅《全省审计机关集中开展依法审计专项清理整治工作方案》，清理退出了与审计法定职责无关、可能影响依法独立进行审计监督的政府议事协调机构x个。

二、存在问题和不足

（一）数据化建设存在短板。审计信息化建设还需深入有效开展，计算机审计人才队伍建设深度不够，电子数据采集和实际运用效果不理想。

（二）审计队伍结构不尽合理。少数干部思想观念不够新，不能完全适应审计发展新常态；面对审计工作新定位、新要求，能力不足仍然突出，审计质量和效率需要进一步提高。

（三）工作任务与审计力量存在矛盾冲突。省、市、县各级抽调参与巡察、纪检案件办理等频次多，人数多，时间长，影响审计计划的推进。

三、xxxx年工作谋划

主要目标：紧紧围绕县委县政府奋力崛起赶超战略，围绕加快建设新阶段现代化新xx县，全面推进“十四五”审计工作计划和新一轮审计全覆盖目标，认真谋划xxxx年审计项目计划。深入推进审计项目审计组织方式“两统筹”，利用财政审计、经济责任审计、政府投资审计等平台，统筹安排审计项目，优化配置审计资源，科学组织实施，提高审计工作质量和效率。创新审计方式方法，开展大数据审计。突出审计重点，统筹安排各类审计工作，大力推进对公共资金、国有资产、国有资源、领导干部履行经济责任情况的审计监督全覆盖，切实发挥审计在推进县域治理体系和治理能力现代化中的优势和作用。

1.加强重大政策措施落实跟踪审计，确保各项纾困和促发展措施直达基层，直接惠及市场主体，促进政策落实到位和不断完善，提出合理化建议，优化营商环境，推动长三角一体化高质量发展战略在我县落地见效。

2.深化财政审计，促进完善预算绩效管理，优化财政支出结构，提高财政资金使用绩效。

3.加强民生工程、乡村振兴审计，推动惠民政策落实到位，助力实现乡村振兴。

4.加强经济责任审计，促进领导干部履职尽责，促进权力规范运行，促进廉政建设。

5.加大政府投资审计监督力度，坚持“围绕中心、服务大局、突出重点、量力而行、确保质量”的原则，对重大项目审批、征地拆迁、环境保护、工程招投标、物资采购、工程结算、资金管理等关键环节，合理确定审计重点，运用先进技术方法，提高审计工程质量和效率。

6.推进自然资源资产离任（任中）审计，围绕耕地和基本农田保护、新安江流域生态保护、节能减排政策执行等方面开展审计，促进资源保护和合理开发利用，推动产业发展，促进绿水青山转化为金山银山。

7.加强国有企业审计监督，夯实国有企业监管，维护国家资金安全和国有资产保值增值，促进国有企业现代化管理。

8.加大对经济运行中风险隐患的揭示力度。揭示财政、金融、民生、资源环境等方面存在的薄弱环节和风险隐患，提出解决问题和化解风险的建议。

9.加大对重大违法违纪问题的揭露和查处力度，加强与纪委监委和有关职能部门的协作配合，形成合力，提升监督效果。

10.加强对政府投资、村居主要负责人经济责任等内审工作的指导监督，发挥社会审计优势，监督审计质量，补充审计力量，形成审计监督合力。

具体措施：

1.深化理论学习，提高审计机关政治站位。进一步加强政治理论学习，深入学习领会十九届六中全会精神，全面系统研读习近平新时代中国特色社会主义思想，深入学习习近平总书记“七一”重要讲话和考察重要讲话指示精神，贯彻落实习近平总书记关于审计工作的重要指示批示讲话精神，加大国家重大政策措施落实情况跟踪审计力度，促进财政资金提质增效、促进优化营商环境提升，强化重点民生工程、乡村振兴、污染防治和风险防范的审计监督，推动县委县政府决策部署落实落细落地。

2.强化政治引领，落实全面从严治党，抓好自身建设。坚持党对审计工作的集中统一领导，严格执行重大事项请示报告制度，坚持以党建引领促审计工作全面发展，扎实做好意识形态工作，常态化开展警示教育学习，抓好党风廉政建设，着力打造高素质专业化审计干部队伍。

3.全面落实“两统筹”，推进审计全覆盖，约束权力运行。坚持党政同责、同责同审，深入推进经济责任审计全覆盖，统筹开展自然资源资产审计。聚焦权力运行和责任落实，重点关注重大改革事项推进、重大经济决策落实、“三重一大”制度执行、领导干部遵守党风廉政建设有关规定情况等。聚焦重点领域和关键环节靶向发力，加强对公共权力运行、公共资金使用的审计监督，揭示重大违纪违法以及发生在群众身边的“微腐败”等问题。

4.持续加强内部审计指导和监督。进一步规范内部审计行为，实行分片负责、加强指导，促进提高审计质量和水平，有效防范风险，推进国家治理体系和治理能力现代化。

5.切实抓好审计整改、做好审计后半篇文章。明确审计整改责任主体，狠抓整改落实工作，加强审计整改跟踪检查。坚持边审计边督促整改，促进立查立改、立改立行，建立问题清单，实行整改销号制度。

审计工作总结【篇8】

近年来，市审计局不断强化对内部审计工作的指导。一是组织本市内审人员认真学习审计法规和《省内部审计工作规定》，及时召开座谈会，加深理解文件精神，增强内审人员对内审工作重要性的认识;二是组织内审人员参加各种类型的审计知识培训班，提升内审人员的审计理论水平和实际操作能力;三是动员内审人员总结内审工作经验，撰写内审专题论文，开展经验交流，提高内审工作质量;四是帮助内审部门建立有关内审制度，规范内审工作程序，使内审工作逐步走上规范化的轨道。

一、建立制度,有章可循

市供电局领导重视内审工作的规范化、制度化建设。已建立了《市供电局内部审计工作规定》，《市供电局财务收支审核办法》等六项内审制度，使内审工作有章可循，有据可依。

二、内审计划,紧扣目标

为了强化内审监督和服务，使内审活动与经济活动环环相扣，每年年初由内审机构提出初步内审计划，经过部门集体讨论，找准内审工作切入点，制订内审工作年度计划,如固定资产投资审计计划、财务收支审计计划、绩效审计计划等,促使内审工作有的放矢、有条不紊地进行。

三、突出重点，力求成效

市供电局根据行业管理要求和本部门实际情况，连续几年开展新农村电网电气化建设与改造工程审计，组织有资质的单位和人员对这些工程进行审核，并出具《工程造价报告书》,审计成效明显.审核了424个工程项目，送审项目金额6145万元，审定项目金额5953.6万元，核减项目金额191.4万元，核减率为3.11%;1月—11月审核了311个工程项目，送审项目金额5983.69万元，审定项目金额5797.22万元，核减项目金额186.47万元，核减率3.12%。此外，该局还开展了试点性其他类型的绩效审计。

四、全程介入,注重跟踪

市供电局的内审工作不只是局限于事后审计，对事前审计和事中审计尤为重视。内审人员事前参加部门组织的各种材料采购、小型土建、议价竞争性谈判会议和废旧物资拍卖会议，行使内审监督权。在审计过程中，注重对问题的深入分析，提出切实有效的审计建议，并定期检查审计建议落实情况和跟踪整改情况，以巩固审计成果。

一、以“控成本、创效益”为出发点和落脚点，加强审计监督防控风险

20xx年对重点业务领域全面开展了成本控制审计，主要从外包管理、采购管理、销售管理、重点监控成本费用、合同履行等方面进行了审计并对生产流程配置及成本影响进行了审计调查，审计时能够立足于公司发展的全局来分析和考虑问题并提出控制中存在的不足和问题，从而督促被审计部门改进管理水平。共形成审计报告10份，发现基础管理方面问题共计40项，提出审计建议40条。

二、深化关键业务环节常态审计监督，切实将风险控制在事前

（一）审计人员参与全部采购业务，在采购业务的事前、事中严格审核把关，发现问题要求即时整改在采购业务谈判、采购招标过程中严格审核各项资质及授权，监督谈判过程及中标结果按规定制度流程操作等。共参加各类采购会*项，在防范采购风险方面发挥了重大作用。

（二）加大设备外委维修竣工结算审计力度，节约维修成本并促进业务部门外委维修管理不断探索改进。完成维修工程竣工结算审计工作，送审金额共#万元,审减金额*万元,审减率*%。

（三）加强合同审计。共审核经济合同*份，审计过程中发现资料不完备、签批手续不全、合同条款有误等问题已及时与业务部门沟通解决，通过合同审核工作，有效降低了合同履行风险。

三、大力开展基建审计，为企业节约建设资金、创造经济效益

共完成竣工结算审计工作*项，送审金额共计*万元,审减金额*万元,审减率*%。另外，在审计过程中严格执行合同约定，扣施工单位审核费及罚款*万元。

通过工程审计工作，消除了高估冒算、排除不正当提高工程预算造价等现象，为企业节约了资金，创造经济效益。

四、强化审计问题整改，促进管理不断提升

20xx年审计紧紧围绕重点工作任务，突出“重发现，更重整改”的思路，强化“通过问题整改，转化审计成果，有效促进管理提升”。 20xx年通过对20xx年-20xx年审计检查发现的问题不断进行跟踪落实，使审计整改见实效，审计检查发现的*项问题已整改完成*项，正在整改2项，整改率98%。

通过审计跟踪有效地督促了被审计部门落实审计意见，确保审计问题得到了落实和纠正，充分发挥了审计的监督管理职能。

审计工作总结【篇9】

引言：

跟踪审计是一项重要的工作，通过对企业各项运营情况的跟踪和审计能够及时发现问题，并采取相应的措施进行改进和优化。在过去的一段时间内，我积极参与了公司的跟踪审计工作，并在此总结和分享我的经验和发现。

一、跟踪审计工作的目标和意义：

跟踪审计的目标是了解企业的运营情况，排查和解决问题，提升经营效益。这项工作的意义在于帮助企业发现潜在风险并进行风险防范，提高企业运营水平和利润，增强企业的竞争力。

二、跟踪审计的步骤和方法：

1. 设定跟踪审计的目标和指标：根据企业的具体情况和考虑到重要性，制定明确的目标和指标，以便在后续的跟踪过程中能够量化和比较。

2. 收集和整理数据：通过收集和整理企业各项数据，包括销售额、成本、利润、客户满意度等指标，以便在后续分析中能够进行数据对比和判断。

3. 分析和比较数据：根据收集到的数据，进行分析和比较，找出存在的问题和不足之处，如低效率的生产流程、高额的成本支出等，进一步确定调查和改进的重点。

4. 制定改进计划：根据跟踪审计的结果，制定相应的改进计划，并设定可衡量的目标和时间节点，确保改进的顺利进行。

5. 跟踪和监督改进：对已经制定的改进计划进行跟踪和监督，确保计划的执行和达到预期的效果。如果发现问题或者出现偏离目标的情况，及时采取措施进行调整和优化。

三、跟踪审计的经验与发现：

在跟踪审计的过程中，我积累了一些经验和发现，其中包括：

1. 注重数据的准确性和完整性：数据是跟踪审计的基础，因此要确保数据的准确性和完整性。及时核实和修正错误的数据，并尽可能收集到全面和详细的数据。

2. 善用跟踪工具和技术：在现代化的管理中，跟踪审计工作可以借助各种跟踪工具和技术，如企业管理软件、数据分析工具等。善于利用这些工具和技术，可以提高跟踪审计的效率和准确性。

3. 注意跟踪过程的沟通和协调：跟踪审计涉及到多个部门和人员的合作，因此需要注重跟踪过程中的沟通和协调。建立良好的沟通机制，及时沟通和协调各部门之间的工作，可以避免信息的丢失和工作的冗余。

4. 跟踪结果的及时反馈和总结：跟踪审计的结果需要及时反馈给相关人员，并进行总结和分享。总结能够帮助企业吸取经验教训，形成良好的工作机制和流程，并在以后的工作中更好地运用。

结论：

跟踪审计工作是企业管理过程中的重要环节，通过对企业各项运营情况的跟踪和审计，可以及时发现问题并进行改进和优化，从而提升企业的竞争力和经营效益。在跟踪审计的过程中，我们应该设定明确的目标和指标，收集和整理数据，进行分析和比较，制定改进计划，并跟踪和监督改进的执行和效果。通过这些步骤和方法的运用，我们能够更好地管理企业，并取得更好的成果。

审计工作总结【篇10】

20xx年x月x日，我带着毕业证、学位证和报道证等走进了我梦想起飞的地方——xx集团。

现在才发现，不知不觉中已经来天业工作将近5个月了，回过头来看走过的这一段路，其中有苦也有乐，但更多的是工作岗位上的收获与感悟，总结一下过去也是为了能走好未来的路。

20xx年7月2日，报道的第三天，就进入天辰化工40万吨开始了我的本科见习。刚开始参加工作，那里的一切似乎都是全新而又刺激的，面对现实的工作，才发现理论与实践的巨大差距，显得自己又是那么的无知，那时候再加上朝夕相处的同学们相继离开，心情也是很郁闷。不过慢慢地在接下来的一个星期就好多了，因为也没多少自己能干的活，所以就开始翻阅大量的会计凭证，一个个看似空洞的会计分录在现实当中运用的都是那么的巧妙，激发了自己强烈的求知欲望，同时也驱散了刚来时候的那些不快。慢慢地，科长也让我接触到了实际的工作，比如订凭证、开收据、做材料入库的会计凭证等等，看似简单其实操作起来也不易。在日常的工作当中，科长对我的要求也是很严格的，并对我说在天业要发展，首先要能吃得苦中苦。这一句话可能要一直影响我在天业的生活了，也在无形中鼓励着我。

20xx年7月28日，实习期满，对我们今年新进的大学生进行了重新分配，我被分到了审计部。在审计部的这四个月里，我参与了青松水泥、鄯善矿业，恒瑞达房产、天辰水泥四个单位的审计项目。在青松水泥的审计过程中，由于我刚到审计部能干的工作也不是很多，所以也没给我分配具体的任务，但还是在同事们的指导下学到了不少东西，主要是涉及到合同管理、库存物资的盘点、销售未开票数的审定以及付款计划的制定。在鄯善矿业的审计过程中，抽查了业务招待费和差旅费的报销审批，最主要的是在核定销售未开票数时才发现了原始磅单的重要性，也明白了磅单是最原始的东西，核对过程是枯燥的，但是获得最后结果那一刻是快乐的。在天辰水泥的审计过程中，我们重点关注了应付帐款，深刻地理解了暂估、开发票、冲暂估以及支付款项之间的关系，同时我们也核定了合同已付款以及合同余款以便了解是否存在多付款的现象，虽然这些都很简单，但是对于我来说每一次都有不同的收获。此外就是专业之外的东西，显得更为重要，那就是作为内部审计人员对人要有客观公正，对事要认真负责，这都是在老同事们身上发现的并值得我学习的优点，就连我们一起来天业并一起分配到审计部的甘青青同学那种凡事细心的工作作风同样值得我学习。

展望未来的路，作为一名内部审计人员同样应该发扬天业特别能吃苦特别能战斗的奉献精神，恪尽职守、爱岗敬业、耐住寂寞、以苦为乐。把自己的奋斗目标与企业的发展结合起来，通过自己实实在在的付出，实现人生价值。

审计工作总结【篇11】

一、职能发展

过去的一年，财务部在职能管理上向前迈出了一步。

1、建立了成本费用明细分类目录，使成本费用核算、预算合同管理，有了统一归口的依据。

2、对会计报表进行梳理、格式作相应的调整，制订了会计报表管理办法。使会计报表更趋于管理的需要。

3、修改完善了会计算单，推出了会计凭证管理办法，为加强内部管理做好前期工作。

4、设置了资金预算管理表式及办法，为公司进一步规范目标化管理、提高经营绩效、统筹及高效地运用资金，铺下了良好的基础。

公司推出“财务、合同管理月活动”，说明公司领导对财务、合同管理工作的重视，同时也说明目前财务管理工作还达不到公司领导的要求。

为了使财务人员能充分地认识“财务、合同管理月活动”的重要性，财务总监x总亲自给财务部员工作动员，会上针对财务人员安于现状、缺乏竞争意识和危机感，看问题、做事情缺少前瞻性，进行了一一剖析，同时提出财务部不是核算部，仅仅做好核算是不够的，管理上不去，核算的再细也没用，核算是基础，管理是目的，所以，做好基础工作的同时要提高管理意识，要求财务人员在思想上要高度重视财务管理。如对每一笔经济业务的核算，在考虑核算要求的同时，还要考虑该项业务对公司的现在和将来在管理上和税收政策上的影响问题，现在考虑不充分，以后出现纰漏就难以弥补。针对“财务、合同管理月活动”进行了工作布置。

1、根据房地产行业的特殊性合公司管理要求对开发成本、期间费用的会计二级、三级明细科目进行梳理，并对明细科目作简要说明，目的，一是统一核算口径，保证数据归集及分析对比前后的一致性。二是为了便利各责任单元责任人了解财务各数据的内容。这项工作本月已完成，并经姚总审核。目前进入贯彻实施阶段。

2、配合目标责任制，对财务内部管理报表的格式及其内容进行再调整，目的，一是要符合财务管理的要求。二是要满足责任单元责任人取值的要求及内部考核的要求。财务内部管理报表已经多次调整修改，建议集团公司对新调整的财务内部管理报表的格式及其内容进行一次认证，并于明确，作为一定时期内相对稳定的表式。

3、针对外地公司噪集团公司，财务又立设立核算机构，为加强集团公司对外地公司的管理，保证核算的统一性、信息馈的及时性，提出了与驻外地公司财务工作联系要求。xx月份与xx公司财务进行交流，将财务核算要求、信息传递、对外报表的审批程序、上报集团公司的报表都进行了明确。

4、对各公司进行一次内部审计，目的，是对各公司经营状况进行一次全面地了解，为今后财务管理做好基础工作。

5、根据公司的要求对部门职责进行了修改，并制订了部门考核标准。为了使会计核算工作规范化，重新提出《财务工作要求》，要求从基础工作、会计核算、日常管理三方面提出，目的是打好基础。内部开展规范化工作，从会计核算到档案管理，从小处着手，全面开展，逐步完善财务的管理工作。

6、会计知识的培训，我们从三方面考虑培训内容，一是《会计法》，要了解会计知识，首先要了解这方面的法律知识。二是会计基础知识，非专业人员学习这方面知识的目的要明确，目的是为了看懂会计报表，为了能看懂报表，就要了解一些基础的东西。三是如何看报表，这是会计知识培训的重点。

二、会计报表推出执行

几个月后，从会计报表格式设置上看，报表格式设置还是比较科学，能比较清晰地映会计的有关信息。但房地产行业的特殊性，销售收入与算利润有一个时间上的差异，这样“损益明细及异动情况表”就无法全面映出损益情况，需要增添一个表补充。另外需要增添映“财务费用”的报表。这样对一个公司的财务状况能较全面地映。已设计好“会计报表（内）ぁ毒营情况表》”和“会计报表（内）ァ度谧始叭谧食杀厩榭霰怼贰薄

会经过财务合同管理月活动，财务部的管理意识加强了，管理能力也得以提高，财务部从会计核算向财务管理迈出了关键的一步，但我们的管理水平离公司发展的需要还有很的差距，需要我们不断地完善和提高。

三、自身建设

公司为加强财务工作将财务部人员编制从x人调整到xx人。从xx部调入专业人才加强销售管理方面的工作。多次组织招聘，由于财务部门诗司的重要部门，对人员要求比较高，没有招到合适的人选。公司今年公司招聘学应届毕业，实行新生力量的培养，分配到财务部x名，经过x个月的实习培训，现已立操作基础的会计核算工作。目前，财务部人员构不能满足公司向管理型发展的需要，财务管理人才缺少，在新年度一是加强自身培训提高管理能力，二是对外招聘，充实新生力量。

公司对财务管理采取集中管理的模式，财务工作具有相对的立性，与各事业公司又没有业务对口部门，所以财务部与事业公司的衔接工作应在财务制度上予以业务指导，在制度执行上予以监督管理。随着公司发展，管理模式也发生多样化，财务部的管理也随之发展多元化管理，由项目公司的集中管理、外地公司的业务指导管理、专业公司利润考核的稽查管理、联营企业的派管理等，财务部仅仅做好核算管理工作是不够的，要向更深层、更广泛管理要求发展。

审计工作总结【篇12】

根据年度审计计划安排，内审部于20xx年xx月xx号至xx月xx日对公司存货管理进行了审计。

一、审计概况

审计依据：财政部《会计法》、《内部会计控制规范》等有关规定。 审计项目：存货管理审计。

审计范围：仓储管理的制度完备性和严密性;原材料入库、在产品和原材料的出库、在产品和产成品的入库、产成品出库的合规性和准确性;货品账目和盘点;残次冷背存货的管理情况;存货保安情况。

审查程序和方法：(1)检查仓储管理的相关制度文档。(2)抽查原材料、在产品和产成品的出入库记录。(3)访谈仓储管理相关人员，了解内控制度严密性和相关制度的执行情况。(4)会同仓储主管人员、财务人员盘点存货库存。(5)实地考察和访谈相结合，检查存货保安情况。

二、审计评论

经过审计，我们有如下结论：

可以看出，我单位在存货管理方面具有以下特点：一是制度建设比较健全。对照财务部下发的《内部会计控制规范》，我单位的存货管理制度的建设具有很强的实用性和科学性。二是内部控制系统比较完整。对仓储管理人员的配备比较科学合理，不相容岗位的仓储人员实现了分离。

审计中发现了一些问题，但这些问题极少是因为仓储管理制度没有涵盖，原因如下：一是实际工作中不可避免会出现的偏差;二是部分仓储管理人员对制度的执行还存在不到位的现象，出现的问题只要认真对待是完全可以避免的。

在现场审计过程中大多数问题已与相关人员进行了沟通，并提出了整改建议，公司生产部领导及生产部仓库管理组上下高度重视，这些问题正在积极整改过程中。

三、审计结果及建议

1、审计结果：

(1)实际材料出库过程中，存在部分仓库管理员在未履行全部手续后就出库的情况，尽管事后进行了补记录。

(2)20xx年xx月xx日，半成品仓BOS-330主板出库记录和车间领用记录不符，出库记录少了5套。经了解，是由于车间第二次补领5套后，仓库管理员没有予以记录。

(3)20xx年xx月xx日，成品仓有一批电控锁(32把)入库未记录。

(4)经过盘点，半成品仓、成品仓的账实基本相符，但原材料仓的接线端子、电阻的数量出现合理范围外的损耗。经了解是出货时计量不够精确，只是凭经验的眼看估数。

(5)部分仓库管理员的安全意识不强，对仓库保管的安全知识回答不正确。

2、审计建议：

(1)关于仓储管理制度执行

加强对仓储工作人员的教育，并建议将制度执行情况和业绩考核挂钩，强化公司仓储管理制度的执行力度。

(2)材料出入库一定要严格按照流程，避免漏记、错记，原材料出库

要准确计数，不要因为麻烦而目测计数。

(3)加强对仓库管理人员的安全知识教育，强化仓库管理人员的安全意识。

四、其他说明

因限于此次存货管理审计的重点、范围，审计工作无法触及所有方面。审计方法以抽样为原则，因此在报告中未必揭示所有问题。

以上报告送呈董事会审计委员会审阅。

审计工作总结【篇13】

****年，县审计局在县委、县政府的直接领导和上级审计部门的指导下，坚持以“三个代表”重要思想为指导，认真贯彻执行***全会和中央经济工作会议以及全国、盛市审计工作会议精神，紧紧围绕我县经济建设中心和社会发展大局，全面落实审计工作“二十字”方针，突出审计重点，加大审计力度，严格审计执法，通过全体审计人员的共同努力，圆满完成了年度审计工作任务。s0100

根据县政府永政文75号精神，年初全县计划审计及调查40个项目；计划执行中，根据实际情况,对其中的部分项目进行了一定的调整，但总任务数不变。全年实际完成41个项目，完成计划的102.5%，其中：常规审计项目33个，经济责任审计项目2个，审计调查项目6个。审计查出的各项数据如下：

1、违规金额4207万元，其中：

①应交财政1103万元（其中罚没、税收金额31万元），已全部上缴入库，比去年598万元增加505万元，增长84.45%；

②核减工程结算从而减少财政拨款1465万元，比去年7万元增加1458万元；

③归还原渠道资金7万元；

④调账处理金额1222万元。

2、应纠正金额679万元。

一年来的审计成果突出体现了四个特点：

一是本级预算执行情况和乡镇决算审计实现新突破。本级财政预算执行情况审计工作全面加强，乡镇财政、财务收支审计工作平稳推进，合计增加财政收入1082万元,比去年582万元增加500万元，增长85.91%，核实了财政收支，分析了违纪问题，展开了分析评价，提出了改进建议。

二是行政企事业单位财务收支审计拓展新局面。充分发挥行政事业审计、农林水审计和企业审计的行业审计的职能作用,通过对行政部门、事业单位、国有企业的财务收支和农综开发资金、世行亚行贷款等项目实施审计监督，开展中外合资合作企业财务、农电运营利润、三峡移民安置资金、乡镇教育经费投入、住房公积金和政府外债等专项审计调查，在加强单位财务管理、改进企业经营运转、确保专项资金安全等方面取得了显著的成绩。

三是固定资产投资审计跃上新台阶。采劝审计决算资料与核对工程现场相结合、强化审计职能与发挥专业技术相统一、业主单位与施工企业相协调”的办法,开展我县“三条公路”和部分防洪堤的工程决算审计，审计项目原决算总额13137万元，对其中因虚增数量、高套定额、核算错误等问题造成的虚增工程造价部分予以核减，从而节约了基建投入，减少了财政拨款。合计核减工程造价1465万元，其中“三条公路”工程原决算造价12811万元，审计核减造价1458万元，核减率达11.38%，创下我县工程审计核减金额、核减率的最高纪录。

四是经济责任审计迈出新步伐。县委、县政府高度重视经济责任审计工作，****年5月制定下发了《中共永春县委、永春县人民政府关于进一步贯彻执行中央经济责任审计两个暂行规定的实施意见》（永委67号）。根据上级审计部门和县政府的委托，认真执行中央关于经济责任审计两个《暂行规定》，分别开展了一个事业单位领导干部和一个国有企业领导人员的'任期经济责任审计工作，为推进我县今后的经济责任审计工作初步探索了方法，积累了经验，奠定了基矗

这些成绩的取得，是县委、县政府正确领导的结果，是社会各界理解、配合、支持的结果，是审计部门和审计人员依法审计、廉洁从审、团结拼搏、勤奋工作的结果。

过去的一年，县审计局立足实际，开拓创新，组织干部职工加强学习，坚持边工作边学习，以学习推动工作，在工作中巩固提高，依法审计，廉洁从审，扎实推进审计各项工作，主要有：

1、坚持正确方针，围绕年度审计计划，认真履行职责。围绕我县经济工作中心，精心制定审计计划，继续坚持“全面审计，突出重点”的方针，切实做到全面审计、不留死角，深入审计、不走过场，重点审计、注重质量，及时审计、提高时效，严格执行审计法规和审计作业准则，认真履行审计职责，做好每个项目计划的组织实施。

2、坚持开拓创新，推进审计事业改革，严格审计执法。根据《审计法》有关规定，结合我县实际，深化审

审计工作总结【篇14】

20xx年，xx市审计局在市委市政府和xx市审计局的领导下，深入贯彻党的十九大精神，认真落实《审计署关于内部审计的规定》紧紧围绕市委、市政府中心工作和本单位的重点工作，加强对全市内审工作的管理，进取探索新形势下内审工作新路子，切实发挥内部审计监督、预防作用，对本单位及所属单位财政财务收支、经济活动、内部控制、风险管理实施独立、客观的监督、评价和提议，以促进单位完善治理、实现目标。

一、突出重点，提高内审的质量和效率

20xx年，根据《xx市内部审计协会20xx年工作要点》更加关注内管干部经济职责审计，推进经济职责审计全覆盖;进取探索、推进以风险管理和安全生产为导向的管理审计。我局继续把内部审计作为审计工作的重要组成部分，抓好内审工作，以促进审计工作整体水平、审计的地位和形象的提高，尤其是在当前审计对象多、审计任务重的情景下，经过服务内审机构，交流内审情景，宣传内审经验，指导内审工作，对于促进全市经济快速健康发展有着十分重要的战略意义。突出重点，确保质量，加强对内审工作的组织领导，目前已基本完成全年任务。(统计数据根据xx要求15日前报送)截至20xx年11月，我市内审机构已完成项目508个，其中：财务收支审计131个，经济职责审计45个，效益审计7个，内部控制4个，基本建设审计121个，其他231个。审计总金额40.29亿元，增收节支3012.61万元，被采纳的审计提议意见805，审计移送案件线索54起，受到党纪政纪处理的人数45人。

二、加强和完善制度，促进内审管理规范化

我局制定了《xx市20xx年内部审计工作计划》，修订了《镇区街道审计工作考核细则》交由两办统一下发，在对镇区考核中占有2分，由对全市的内审工作进行制度化管理。结合各单位实际情景，对各单位内审机构下达了项目指导性意见，每个镇不少于4个项目，并将对镇区审计整改情景列入考核资料。实行季度例会制度，及时听取内审工作情景汇报，指导内审工作开展。

三、明确审计重点，政府审计与内审统筹协调

今年年初安排农业支持补贴及村级债务专项审计由市局和镇区共同开展，之后市领导交办的畜禽专项整治效益审计也准备由镇审计助理参加。镇级审计在自身安排的审计项目上也要把农业支持补贴作为重点。之后操作方式上作了调整，审计局也能利用镇审计的成果。

四、做好季度例会、内审培训、理论研讨、项目评比等日常工作

1.每季末召开内审机构例会。

每季度召开一次全市内审机构负责人会议，各单位交流汇报工作开展情景、特色亮点及存在的问题，工作中遇到的困难，我局通报相关情景，局领导提出工作要求，工作做到有布置、有落实，有检查、有监督。

2.积极组织内审培训，提高内审人员素质和技能

今年组织的内审培训有：在浙江大学举行的内审骨干培训、镇审计助理与局机关人员一齐参加革命传统教育。

3.认真组织理论研讨、信息宣传，提高理论水平、扩大审计影响

根据市局要求我市报送3篇研讨论文，我们实际报送6篇，分别为如城镇、人保局、交通局、教育局、磨头、长江。

审计信息方面：如城街道审计办报送了《xx工业园区审计室泵改工程专项审计》(贺爱萍、缪颖供稿)和缪颖的《浙江大学内审培训心得体会》，市公安局在xx市公安局审计信息网录用信息10篇。审计局顾宁华也撰写了与内审有关的信息：《xx召开内审交流促进会》和《不忘初心、牢记使命》。

4.积极开展项目评比，促进争先创优。

xx内审根据xx市局要求，选送2个项目参加xx市内审协会组织的项目质量评比。进取辅导内审人员参加优秀内审项目评比。今年有如城街道、经济开发区、公安局、教育局、人保局、白蒲镇、交通局选送的项目参加了评比，根据市局要求，我们择优选了教育局《关于邬继军同志任期经济职责审计》和如城街道的《蔡建明同志任期经济职责审计》参加了xx的评比。

五、20xx年完成市局和我市专项活动情景

今年主要完成了镇内审调研等活动、内审知识竞赛，内管干部经济职责审计调查等工作。

六、加强业务考核，促进内审发展

今年xx市委、市政府继续把内部审计工作列入全年表彰工作资料，从制度建设、目标任务、审计质量、审计成果和基础工作等5个方面确定了具体考核评比细则，年终由审计局担任“裁判”，组织评比。

根据市两办的要求，今年对镇区审计考核办法进行了修订，分值提高到2分。

当然，我市的内审工作还存在审计素质和本事、审计的项目质量和效果等方面还需要进一步提升，各单位还存在不平衡的情景，内审管理方法还需要创新，进一步服务全市内审。今年在内审管理中存在的不足，主要是没有大规模的培训，年初安排的市、镇两级审计联动的项目在具体实施中方式发生了变化，以审代训没有能实施。内审稽核科本身项目任务较重，还负责全局的法制工作，精力有限。

为此，20xx年主要抓好如下工作：

一、推动内审工作，促进平衡

针对部分单位人员少，内审工作开展得较少，缺乏基础和进取性的情景，深入到具体单位多与相关领导及内审机构沟通，帮忙建立健全内审机构，建立内审规范程序及制度，指导具体项目的开展。

二、继续加强项目质量管理

根据内审机构审计项目质量管理要求从基础工作入手，规范审计操作，防范审计风险。经过检查、互查和评比等活动，提高审计监督的针对性和有效性，促进内审机构审计项目质量的提高。

三、继续加强内审人员业务培训

当前内审人员业务素质参差不齐，能适应日益发展的审计工作要求。经过组织人员培训、观摩学习、同步参加审计项目和深入一线进行业务指导等多种措施，提高内审人员的业务素质。

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